被考核單位：臺安奧德燃 日期：2015年6月29日滿分二管81、基本能按工程管理辦法及相關(guān)管理制度執(zhí)行23、2015年上半年已上報開工建設(shè)工程11項公服6項標準站單項工程1（2014年延續(xù)到年工程），小區(qū)戶內(nèi)外安裝5項，開工報告手續(xù)能夠及時向大區(qū)備案，有大區(qū)和工程主理4、有開工報告統(tǒng)計臺帳（共11項），已上報11項，已回復9項1、高壓管線、城市建設(shè)部門下發(fā)的規(guī)劃證、施工證81、有工程與物資管理部組織機構(gòu)，有組織機構(gòu)圖，已按本公司紅頭文件進行下發(fā)(未上報大區(qū)行政人事部審批)；部門職責設(shè)置明確，工程與物資管理部共設(shè)7個崗位(工程部-、技術(shù)員-、資料員-2、2015年1月，工程管理部技術(shù)員辭職，有大區(qū)行政人事部手續(xù)，未上報3、有年度施工計劃、月度施工計劃、無周施工計劃。年計劃完成高壓600米，中壓2500米庭院1500米，戶內(nèi)安裝1500戶，公服5戶，目前已完成高壓1848米，完成率308%，中壓21米，完成率1%，庭院278米，完成率18.6%，戶內(nèi)安裝939戶，完成率62.6%，公服6戶，完成率120%，有半年計劃情況分析，分析明確，符號實際情況；4、年度計劃、月度計劃報能夠工程管理部備案，無周計劃；有工程施工統(tǒng)計臺帳563（有培訓記錄、培訓講義、考試6、有工程與物資管理部下發(fā)的文件、制度、通知、工作簡報的學習記錄；有收文統(tǒng)計臺帳，無部門發(fā)周施工統(tǒng)計臺賬，現(xiàn)不需上報大區(qū)工程與物資管理部備案，但要自行備案對工程與物資管理部下發(fā)的文件、制度、通知、工作簡報要有收文統(tǒng)計臺賬，并建立工程管理統(tǒng)計臺賬；紅頭文件應上報大區(qū)，經(jīng)后以公司的名義下托合同；工程監(jiān)理單位為沈陽建設(shè) 件，合同正在評中；設(shè)計單位為山東天蒙能源工程技術(shù)簽訂，有單位資質(zhì)、相關(guān)證件；外委 ；2、大型及特殊工程，包括場站建設(shè)、加氣站建設(shè)、高壓管線建設(shè)，未進行招標和議標，是直接發(fā)包3、201595、201576、2015年上半年施工的9項工程，有3項分段隱蔽工程驗收記錄，缺少6項分段隱蔽工程驗收記錄；3項工程施工有隱蔽影像資料，缺少商服6項工程隱蔽影像資料；7、每周能夠召開一次工程施工調(diào)度會議，有會議記錄，但會議內(nèi)容未體現(xiàn)人員材料的供需情況，機械的安記錄；3項工程施工有隱蔽影像資料，缺少商服6項工程隱蔽影像資料；84、每個月底有工程施工完成量報表，上報及時（1）61、有成立的小組，已按本公司的紅頭文件進行下發(fā)；組長、成員崗位職責制定明確、詳細2、對制定的工程制度要有學習記錄，但學習記錄內(nèi)容不詳細3、檢查施工現(xiàn)場基本能按工程制度進行施工4、在建工程能夠執(zhí)行質(zhì)量三檢體系(施工過程中對質(zhì)量的班組自檢、工序交接檢、工程聯(lián)合檢)，記錄齊全、5、現(xiàn)場施工情況：對制定的工程制度要有學習記錄，但學習記錄內(nèi)容不詳細對制定的工程制度要有學習記錄，記錄要詳細，要有參加學習人員簽字紅頭文件應上報大區(qū)，經(jīng)后以公司的名義下2、對制定的工程竣工驗收管理制度有學習記錄，但學習記錄內(nèi)容不詳細4、現(xiàn)已上報竣工報告7份，所有工程竣工報告上報工程管理部備案，有大區(qū)工程主管簽字，有工789、辦理工程通氣前移交手續(xù)對制定的工程竣工驗收管理制度有學習記錄，但學習記錄內(nèi)容不詳細(5)對制定的工程竣工驗收管理制度要有學習記錄，記錄要詳細，要有參加學習人員簽字紅頭文件應上報大區(qū)，經(jīng)后以公司的名義下公司下達的各項工作任81、特殊工種有電焊工證、PE管焊工證、無電工證、無吊裝工證2、對制定的安全文明施工管理制度有學習記錄，但學習記錄內(nèi)容不詳細3、檢查施工現(xiàn)場基本能按制定的安全文明施工管理制度進行施工；施工現(xiàn)場和作業(yè)人員基本能做好勞型設(shè)備、裝卸、搶修搶險、帶氣作業(yè)、消防等），已明確安全和應急處置措施特殊工種有電焊工證、PE管焊工證、無電工證、無吊裝工證特殊工種（包括電焊工證、PE），工作，規(guī)范和完善81、2份2015年以前的工程資料到盒里）、有工程設(shè)計圖紙、會審及交底資料、無安全施工交底記錄、有工藝技術(shù)方案及變更手續(xù)，整改措施及工作建議：工程資料歸檔按照下發(fā)《竣工資料編制與指導手冊》來進行編制12、制定物資管理實施細則及工作流程，并到位檢查情況3查看了臺安奧德燃氣2015年1月份至6月份及第一季度庫存材料盤點記錄，盤點表內(nèi)容完整，4①查看了臺安奧德燃氣物資材料材料保管帳8本（PE類材料3本，包含PE管、注塑三通、注塑變徑、注塑管帽、注塑彎頭、注塑法、電熔套筒、電熔三通、電熔彎頭等材料；鍍鋅類材料類3本，11）②庫存帳結(jié)果，DN40鍍鋅三通保管賬結(jié)余150個，倉庫內(nèi)實有150個，DN25鍍鋅三通保管賬結(jié)9898DN402929DN50240240DN504242G1.6物資管20692069DN16044DN200熔套筒保管賬結(jié)余46個，倉庫內(nèi)實有46個，DN25電熔90°彎頭保管賬結(jié)余2個，倉庫內(nèi)實有2個，DN50*40電熔異徑保管賬結(jié)余1個，倉庫內(nèi)實有1個，DN250注塑管帽保管賬結(jié)余5個，倉庫內(nèi)實有個，DN63*573030201516278（渝香居重慶火鍋燃氣管道安2015201516273（1—2#樓室內(nèi)燃氣管道安裝工程、和風麗景1—3#樓燃氣管道安裝工程、紫金名苑1—10#樓燃氣管道安裝工程）理工程物資對已竣工工程的領(lǐng)料及退料未及時做出匯總，無工程物資消耗2材質(zhì)單等整理后，按工程項目建立工程物資材料消耗，保管期限為10年。6、物資管理人員變更前應報大區(qū)并報備案檢查情況2008年至今臺安奧德燃氣物資管理員一直由擔任并負責物資管理工作，已報大區(qū)和集①2015年1月初至6月27日，臺安公司申報并已通過大區(qū)及的物資材料采購單共有445409.6（100021200020151③臺安公司2015年上半年共接到物資核對10份，現(xiàn)已全部到貨并已核對完畢回傳④經(jīng)核查臺安公司2015年上半年有18份《公司自行采購單，總價12997.4元，單次采購金額10008、物資采購供應商應為指定或，到指定或之外的供應商采購的檢查情況通過查看臺安公司2015年1月初至6月末的單，臺安公司2015上半年的工程物資均在指定9、物資采購價格不得超過指導價格的檢查情況通過查看臺安公司2015年1月初至6月末的單與采購合同，臺安公司2015上半年的工程物資最101112、20152015年大區(qū)下的物資管理文件，臺安奧德燃氣已做電子存檔和紙工作建議：建立收 ，便于查找13 453868P29528856816.031228045996.7139418626.2PE2694元，超限額標 .95元定合同臺賬履行2015年上半年截止至今，臺安奧德燃氣共上報大區(qū)評審21份合同，內(nèi)部評審1份；簽訂34份12418（1則扣2分/項。（1）已按規(guī)定設(shè)置合同評審機構(gòu)和專職合同管理員，評審機構(gòu)設(shè)置合理，合同管理員長期穩(wěn)定（2合同管理流程，否則扣2（2）（32（3）合同管理員由，已報區(qū)域、備案，于2013年4月17日由移交，半年考核期間無變更（4則扣2分/項。（4）已按規(guī)定合同對方當事人主體資格、資質(zhì)，資質(zhì)證件已統(tǒng)一存放2（5）扣2分/項。（6）合同的保管、登記和符合規(guī)定，合同記錄表主要內(nèi)容填寫非常詳細實際，否則每份合同扣（7）（8則每份合同扣2分。（8）JL,TA-MMGY-1411-005-DXG，3份物資購銷合同，未能按大區(qū)意見修改錯誤的大寫金額而進行修改簽存在問題或不足：3整改措施及工作建議：參考、執(zhí)行大區(qū)評審意見，對文本進行修改后再行簽訂3（9）32-5（11）取有效措施避免造成損失，否則酌情扣2-5分/（12）5（13）未發(fā)現(xiàn)合同履行不當被，或者超過時效給公司造成經(jīng)濟損失或造成不良影響的現(xiàn)象一次（份）扣1分。（14）次（份）扣1分。規(guī)整齊全的，酌情加2-5（16）合同文本內(nèi)容規(guī)范詳細、可操作性強，能夠滿足質(zhì)量、成本控制等要求，合同評審基本及時，3情加2-5分。費用，酌情加2-3分。管道焊接檢查記錄、管安裝檢查記錄），內(nèi)容完整、詳細、真實，簽字齊全，酌情加2一工程復驗申請、工程質(zhì)量合格）、參驗單位齊全、簽字蓋章齊全，竣工資料編制及時、