分層審核培訓主要資料來源通用汽車全球采購部門編制的現(xiàn)場質(zhì)量管理培訓手冊“QualitySystemsBasics質(zhì)量體系基礎(chǔ)（QSB）”十大策略中部分內(nèi)容：LAYEREDPROCESSAUDITS過程分層審核（LPA）2020/11/302過程分層審核過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來：-驗證過程是否符合文件的規(guī)定-逐步建立紀律-促進溝通-改善總體質(zhì)量過程分層審核成為一個汽車行業(yè)的標準過程分層審核應由制造部門的領(lǐng)導層主導。質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。過程分層審核是對控制計劃和作業(yè)指導書的補充檢查。2020/11/303定義與目的定義

過程分層審核是由組織的各個級別定期、頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認組織內(nèi)操作標準的符合情況。目的

確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解認知。2020/11/304操作要點通過言傳身教的互動方式，使各級管理者都參與到支持操作工的活動中。通過識別和控制高風險/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。通過作業(yè)準備過程來確保既定標準的正確實施。識別持續(xù)改進的機會，提供一個有效跟蹤的流程。2020/11/305檢查表內(nèi)容“過程分層審核檢查表”由3個主要部分組成。A過程輸入的審核—基于人、機、料、法、環(huán)五大因素，制定的檢查項目，適用于所有工位。B過程輸出的審核—由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識和問題解決所制定的，針對具體工位的特定檢查內(nèi)容。C系統(tǒng)問題—基本的檢查項目，適用于所有工位。近期關(guān)注的問題（客戶端投訴、內(nèi)部質(zhì)量問題等）為品質(zhì)部定期（每周）更新。2020/11/306制定過程分層審核檢查表考慮下列可能的要素：量檢具的功能和校驗的確認堆放/包裝技術(shù)目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確。過程參數(shù)作業(yè)指導書產(chǎn)品標識文件/記錄的完整性客戶反饋（客訴履歷表）過程分層審核必須核實適當?shù)馁|(zhì)量文件2020/11/307檢查表類別審核檢查表第二層（經(jīng)理層）審核檢查表第一層（課長、工程師層）倉庫、物流專用2020/11/308A部分:普遍的工位問題班組長通過過程分層審核表中工位部分的問題來支持一線操作員工：–確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個人防護裝置。–確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。–確保操作工理解和遵守標準化操作和質(zhì)量標準。–確保執(zhí)行工作現(xiàn)場管理和可視化管理標準（例如5S、看板、目視管理要求等）。?確保符合物料管理的要求，如FIFO先進先出/最低-最高庫存2020/11/309B部分:過程輸出的審核質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個班組或團隊，以支持一線操作員工：確保正常工作且已知的高風險/重大的過程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問題重復發(fā)生。確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。了解生產(chǎn)過程中的員工困惑。2020/11/3010C部分:普遍的系統(tǒng)問題重點關(guān)注不合格品的控制和持續(xù)改進，–不合格品是否有明顯標識。–是否有效的解決問題和實施對策。–不合格品處理時效性是否滿足要求。2020/11/3011附加部分:質(zhì)量關(guān)注點為以往的客戶關(guān)注問題。某個產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問題。加入具體的項目，描述所要審核的過程中針對客戶關(guān)注問的糾正措施所實施的具體地點和審核內(nèi)容。針對質(zhì)量關(guān)注點的問題完成后，應更新相關(guān)文件。2020/11/3012審核者與被審核者的要求2020/11/3013過程分層審核的頻次詳見《審核計劃》生產(chǎn)主管、項目工程師、質(zhì)量工程師——（每周/次)生產(chǎn)經(jīng)理——（每月/次)工廠領(lǐng)導層——（每季度/次)

2020/11/3014審核員名單2020/11/3015評估檢查表每項檢查可以有四個結(jié)果：Y–沒有發(fā)現(xiàn)差異，符合N–發(fā)現(xiàn)了差異，問題開口C–發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了–糾正了這種行為N/A–不適用所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁上。任何能夠立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字母C任何不能夠立即糾正的問題必須有詳細記錄，由體系工程師轉(zhuǎn)移到對策措施表中。2020/11/3016對策措施表（例）評估過程對策措施表為每個班組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問題，并張貼在分層審核看板上。課長是過程的負責人。評估項目符合性和過程分層審核完成狀況。將過期未關(guān)閉的對策措施提交上一層級。評估審核項目以持續(xù)改進（必要時增加、刪除、修訂問題）