第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)主管?職責(zé)具體?內(nèi)容1?、具備相?當(dāng)深度和?廣度的專(zhuān)?業(yè)知識(shí)，?指導(dǎo)、監(jiān)?督項(xiàng)目經(jīng)?理的工作?;2、?編制完整?的項(xiàng)目工?作計(jì)劃，?能夠獨(dú)立?帶隊(duì)，有?大中型企?業(yè)年報(bào)審?計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)、工?程竣工決?算審計(jì)經(jīng)?驗(yàn);3?、作為大?中型項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人，?組織實(shí)施?對(duì)項(xiàng)目的?審計(jì)工作?;4、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。審?計(jì)主管職?責(zé)具體內(nèi)?容（二）?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)審?計(jì)制度和?流程的制?定，年度?審計(jì)工作?計(jì)劃定制?;2、?擬定審計(jì)?方案，編?制審計(jì)報(bào)?告;3?、對(duì)公司?庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)?審計(jì)，真?實(shí)可靠反?映存貨價(jià)?值，制定?損耗計(jì)劃?并控制合?理范圍內(nèi)?;4、?對(duì)各項(xiàng)目?的資金、?財(cái)產(chǎn)的安?全、完整?及管理情?況進(jìn)行監(jiān)?督檢查?5、參與?公司重大?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?、重大項(xiàng)?目、經(jīng)濟(jì)?合同的審?計(jì)工作;?6、負(fù)?責(zé)組織公?司流程制?度的梳理?;7、?建立公司?風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)?控管理體?系。審?計(jì)主管職?責(zé)具體內(nèi)?容（三）?1、參?與集團(tuán)公?司年度審?計(jì)計(jì)劃及?部門(mén)審計(jì)?工作規(guī)劃?的擬制;?2、參?與完善或?擬制內(nèi)部?審計(jì)、內(nèi)?部控制相?關(guān)管理辦?法;3?、組織或?參與集團(tuán)?公司各類(lèi)?審計(jì)項(xiàng)目?，負(fù)責(zé)或?參與制定?審計(jì)項(xiàng)目?計(jì)劃及實(shí)?施方案;?4、監(jiān)?督、檢查?中介機(jī)構(gòu)?履約情況?，對(duì)其審?計(jì)成果進(jìn)?行復(fù)核把?控;5?、負(fù)責(zé)對(duì)?審計(jì)結(jié)果?和處理意?見(jiàn)的整改?執(zhí)行情況?進(jìn)行監(jiān)督?檢查;?6、關(guān)注?并跟蹤國(guó)?家及相關(guān)?職能部門(mén)?審計(jì)政策?法規(guī)變化?情況，定?期收集集?團(tuán)各子公?司的相關(guān)?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?和資料;?7、對(duì)?審計(jì)工作?的相關(guān)資?料、文件?進(jìn)行歸檔?管理。?審計(jì)主管?職責(zé)具體?內(nèi)容（四?）1、?成本審計(jì)?的相關(guān)工?作：目標(biāo)?成本執(zhí)行?情況審計(jì)?;進(jìn)度款?指令簽證?等過(guò)程動(dòng)?態(tài)監(jiān)控審?計(jì);成本?標(biāo)準(zhǔn)清單?、管理制?度流程、?操作指引?等規(guī)范化?標(biāo)準(zhǔn)的文?件審核，?結(jié)算審計(jì)?;2、?采招、供?應(yīng)鏈的審?計(jì)工作;?招標(biāo)、采?購(gòu)、供應(yīng)?鏈的單位?引進(jìn)開(kāi)標(biāo)?，過(guò)程監(jiān)?督;合同?條款、管?理制度、?流程、操?作指引等?規(guī)范化、?標(biāo)準(zhǔn)的文?件審核;?招標(biāo)、采?購(gòu)、供應(yīng)?鏈過(guò)程及?事后審計(jì)?;3、?設(shè)計(jì)相關(guān)?的審計(jì)工?作：設(shè)計(jì)?圖紙、設(shè)?計(jì)變更、?技術(shù)方案?等收發(fā)審?核臺(tái)賬;?限額設(shè)計(jì)?執(zhí)行情況?審計(jì);設(shè)?計(jì)類(lèi)合同?進(jìn)度款及?結(jié)算審計(jì)?;4、?對(duì)公司運(yùn)?營(yíng)、成本?采購(gòu)、設(shè)?計(jì)、項(xiàng)目?等工作進(jìn)?行審計(jì);?5、上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的臨時(shí)?性工作的?執(zhí)行和對(duì)?各職能部?門(mén)工作的?配合。?審計(jì)主管?職責(zé)具體?內(nèi)容（五?）1、?參與完善?內(nèi)部審計(jì)?制度和流?程，制定?審計(jì)計(jì)劃?3、參?與審計(jì)方?案擬定，?起草審計(jì)?報(bào)告和管?理建議書(shū)?等審計(jì)文?書(shū);4?、及時(shí)發(fā)?現(xiàn)公司潛?在問(wèn)題和?風(fēng)險(xiǎn)，提?出改進(jìn)意?見(jiàn);5?、檢查各?部門(mén)業(yè)務(wù)?流程的合?理性、有?效性;?6、核查?公司財(cái)務(wù)?方面的規(guī)?范性、準(zhǔn)?確性。?審計(jì)主管?職責(zé)具體?內(nèi)容（六?）1、?主導(dǎo)財(cái)務(wù)?主管對(duì)總?賬賬套進(jìn)?行管理及?審核,包?括設(shè)立二?級(jí)科目、?分配工作?權(quán)限、統(tǒng)?一報(bào)表格?式;2?、負(fù)責(zé)組?織制定、?修改和更?新公司的?審計(jì)規(guī)范?和管理制?度,建立?健全審計(jì)?工作流程?,并監(jiān)督?實(shí)施;?3、負(fù)責(zé)?開(kāi)展常規(guī)?審計(jì)(包?含但不限?于:銷(xiāo)售?與收款、?采購(gòu)與付?款、存貨?管理、工?程項(xiàng)目管?理、固定?資產(chǎn)管理?、資金管?理、投資?與融資管?理等方面?的審計(jì))?以及各類(lèi)?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?(離任審?計(jì)、舞弊?審計(jì)及其?他特別事?項(xiàng)審計(jì))?;4、?負(fù)責(zé)審計(jì)?報(bào)告和審?計(jì)調(diào)查報(bào)?告的編寫(xiě)?,參加審?計(jì)項(xiàng)目實(shí)?施,掌握?公司經(jīng)營(yíng)?管理中存?在的傾向?性、普遍?性問(wèn)題,?為公司決?策提供參?考信息;?5、跟?蹤監(jiān)控公?司的財(cái)產(chǎn)?和資金使?用情況、?流程運(yùn)行?狀況,分?析資產(chǎn)報(bào)?表,判斷?企業(yè)運(yùn)行?效率,及?時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)?險(xiǎn)并提出?改進(jìn)建議?;6、?工程造價(jià)?審計(jì)。?審計(jì)主管?職責(zé)具體?內(nèi)容（七?）1、?配合上級(jí)?建立和完?善公司內(nèi)?部控制評(píng)?價(jià)體系，?擬定并完?善內(nèi)部審?計(jì)制度和?流程，制?訂審計(jì)計(jì)?劃;2?、檢查醫(yī)?院各部門(mén)?業(yè)務(wù)流程?的合理性?、有效性?;3、?審核子公?司各項(xiàng)管?理制度的?合理性以?及執(zhí)行情?況;4?、審計(jì)子?公司資金?使用情況?;5、?督促跟蹤?審計(jì)結(jié)論?和建議的?落實(shí);?6、對(duì)子?公司進(jìn)行?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?;7、?參與子公?司核算的?稽核及稽?查。審?計(jì)主管職?責(zé)具體內(nèi)?容（八）?崗位職?責(zé)：_?___對(duì)?企業(yè)各項(xiàng)?財(cái)務(wù)收支?、專(zhuān)項(xiàng)資?金的使用?和核算情?況進(jìn)行審?計(jì);_?___對(duì)?企業(yè)經(jīng)營(yíng)?成果的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性、合?法性等進(jìn)?行審計(jì);?___?_對(duì)經(jīng)批?準(zhǔn)即將離?任的企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)的工?作狀況和?工作業(yè)績(jī)?進(jìn)行全面?審計(jì);?____?對(duì)有損于?企業(yè)利益?或嚴(yán)重違?反財(cái)經(jīng)紀(jì)?律的行為?，會(huì)同有?關(guān)部門(mén)對(duì)?其進(jìn)行審?計(jì)，并提?出相關(guān)建?議;_?___對(duì)?與審計(jì)工?作相關(guān)的?資料、文?件進(jìn)行歸?檔管理;?___?_起草財(cái)?經(jīng)審計(jì)有?關(guān)文件和?規(guī)章制度?，包括各?種審計(jì)辦?法、規(guī)定?等;7?.進(jìn)行詢(xún)?價(jià)監(jiān)督及?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?任職資?格：1?.審計(jì)專(zhuān)?業(yè)統(tǒng)招本?科及以上?學(xué)歷;?____?具有大中?型生產(chǎn)制?造類(lèi)企業(yè)?同崗位_?___年?及以上工?作經(jīng)驗(yàn);?3.能?適應(yīng)陜北?工作環(huán)境?。審計(jì)?主管職責(zé)?具體內(nèi)容?（九）?崗位職責(zé)?:1.?負(fù)責(zé)建立?信息系統(tǒng)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?機(jī)制，制?定信息系?統(tǒng)審計(jì)制?度;2?.利用計(jì)?算機(jī)輔助?審計(jì)技術(shù)?，對(duì)業(yè)務(wù)?和財(cái)務(wù)數(shù)?據(jù)進(jìn)行有?效地監(jiān)控?和檢查;?3.定?期提供非?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?數(shù)據(jù)，配?合現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)工作;?4.負(fù)?責(zé)遠(yuǎn)程審?計(jì)系統(tǒng)的?開(kāi)發(fā)和維?護(hù);_?___組?織實(shí)施信?息系統(tǒng)風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估與?審計(jì);?6.領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?它工作。?任職資?格:1?、本科或?以上學(xué)歷?，信息系?統(tǒng)和信息?管理專(zhuān)業(yè)?、審計(jì)專(zhuān)?業(yè)優(yōu)先;?2、具?有信息系?統(tǒng)和內(nèi)部?控制審計(jì)?、系統(tǒng)管?理、網(wǎng)絡(luò)?安全等相?關(guān)知識(shí)或?工作經(jīng)驗(yàn)?優(yōu)先;?3、有C?ISA、?CISS?P、CI?A等專(zhuān)業(yè)?資格者優(yōu)?先;4?、有良好?的溝通能?力、執(zhí)行?能力;?5、工作?責(zé)任心強(qiáng)?，具備較?強(qiáng)的抗壓?能力，能?適應(yīng)出差?。審計(jì)?主管職責(zé)?具體內(nèi)容?（十）?1、根據(jù)?國(guó)家財(cái)稅?政策，負(fù)?責(zé)對(duì)集團(tuán)?資產(chǎn)帳、?負(fù)債賬、?費(fèi)用賬、?憑證進(jìn)行?內(nèi)控審計(jì)?，并出具?審計(jì)報(bào)告?;2、?負(fù)責(zé)對(duì)集?團(tuán)各子公?司的半年?、年度經(jīng)?營(yíng)情況進(jìn)?行審計(jì)，?并出具審?計(jì)報(bào)告;?3、根?據(jù)公司銷(xiāo)?售制度、?方案，負(fù)?責(zé)對(duì)銷(xiāo)售?、經(jīng)營(yíng)部?門(mén)的合同?、政策的?執(zhí)行情況?進(jìn)行審計(jì)?，并出具?審計(jì)報(bào)告?;4、?負(fù)責(zé)組織?對(duì)部門(mén)、?分公司經(jīng)?理、總監(jiān)?離任，進(jìn)?行效益離?任審計(jì)，?并出具報(bào)?告;5?、負(fù)責(zé)對(duì)?集團(tuán)上報(bào)?的月度、?年度財(cái)務(wù)?報(bào)表進(jìn)行?審核，提?出修改意?見(jiàn);6?、負(fù)責(zé)監(jiān)?督財(cái)務(wù)中?心執(zhí)行公?司審核、?審批等相?關(guān)流程的?執(zhí)行情況