財政專項扶貧資金項目支出績效

自評報告（2018年度）項目名稱：呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點主干道路硬化項目實施單位（公章）：呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)人民政府主管部門（公章）：呼圖壁縣民族宗教事務局項目負責人（簽章）：陳剛填報時間：2019年1月25日一、項目概況（一）項目單位基本情況園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)現(xiàn)有常住戶116戶453人,一片區(qū)有回、漢、哈、東鄉(xiāng)4個民族，其中少數(shù)民族占總人口的80%,在縣城以北6公里處。縣城通往芳草湖總廠、105、106團的呼芳公路從一片區(qū)經過。但居民點道路因路面狹窄，坑洼不平，晴天塵土飛揚、雨天道路泥濘，車輛和行人多有不便。隨著當?shù)剞r牧民生活水平的逐步提高，以提高通行能力，改善居民的生產、生活、居住環(huán)境迫在眉睫。（二）項目預算績效目標設定情況在居民點修建完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米路面，合計7720平方米的道路硬化。?村內交通不便嚴重制約了村民生產生活條件的改善。該路為村內主干道之一，路況高低不平，極大影響當?shù)卮迕竦某鲂校萍s了下三工村新農村建設。.該項目建設完成后，將有效促進商品和物資的流通，給當?shù)鼐用駧碇苯拥慕洕б?。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析項目實際完成長度975米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7810平方米的道路硬化、鋪設道路涵管5個。項目工程決算審計總投資53.16萬元。村集體（下三工村一片區(qū)）自籌3.16萬元。（二）項目資金實際使用情況分析50萬元少數(shù)民族發(fā)展項目資金全部用于園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點主干路1465米道路硬化工程。（三）項目資金管理情況分析2018年我縣根據(jù)少數(shù)民族發(fā)展資金的使用管理要求，堅持“誰主管、誰負責”原則，按照項目資金的使用范圍和數(shù)量,要求項目實施單位嚴格按照項目資金管理辦法，做到?？顚Ｓ?，確保了項目資金按時到位，使用到位。在工程建設管理方面，積極實行工程建設項目招標投標制、工程建設監(jiān)理制、項目公示制；在資金管理方面，我縣嚴格按項目專項資金的使用管理要求，嚴格執(zhí)行項目資金報賬制，做到?？顚Ｓ?，加強資金審計監(jiān)督，管好用好項目資金。該項目于2018年8月13日完成了項目招投標，7720平方米的道路硬化，招標價為48.2萬元，同時，為做好實施工作，根據(jù)項目進度對資金給予撥付。園戶村鎮(zhèn)一片區(qū)居民點道路硬化項目根據(jù)項目工程進度按60%.92%、100%在12月10日完成了50萬元項目資金的撥付。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析一是按照項目批復《通知》及時對少數(shù)民族發(fā)展資金項目按照要求呼圖壁縣人民政府網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)站進行了公示公告。二是少數(shù)民族發(fā)展資金項目實施嚴格按照設計進行，認真執(zhí)行項目開工審批制、招投標等制度。該項目原主要完成道路總長度1720米（南北長820米，東西長900米），寬度7.5米的道路硬化，帶路沿石改建1120米*2側，道路不帶路沿石新建600米硬化。項目計劃投資50萬元，申請項目資金50萬元。由于2018年人工、原材料費用上漲幅度較大，村集體資金較薄弱無法自籌，導致項目兩次招標失敗，使項目工程無法實施。經重新核算，50萬元項目資金目前只能完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7720平方米的道路硬化。該項目變更申請批復后，8月13日完成了招投標，即進入項目施工，8月底項目實施完成。三是少數(shù)民族發(fā)展項目資金實行報賬制度，同時，為做好實施工作，根據(jù)項目進度對資金給予撥付。大豐鎮(zhèn)高橋村防滲渠道建設項目根據(jù)項目工程進度按60%、92%、100%在12月10日完成了50萬元項目資金的撥付。四是項目執(zhí)行單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）及時對項目開展評估、總結工作。該項目于2018年12月4日完成驗收審計工作。（二）項目管理情況分析為了保證工程按質按量地完成，縣民宗局根據(jù)項目進展情況組織工作人員會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目負責人，深入項目實施現(xiàn)場，隨時檢查工程質量，做好項目施工期間的跟蹤管理。民宗局會同財政局、審計局、扶貧辦、紀委組成聯(lián)合檢查組對項目實施情況進行督查檢查，2018年，聯(lián)合檢查組2次對該項目實施情況進行了督導檢查。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析長期效益：項目實施后，有效改善了下三工村一片區(qū)道路基礎設施，方便了116戶村民的出行，尤其對改善下三工村一片區(qū)村民生產、生活水平發(fā)揮了非常好的作用，有效推動了園戶村鎮(zhèn)下三工村新農村建設。經濟效益：該項目完成后，加快了農村商貿和農產品的流通，增加了村民收入。社會效益：直接改變了下三工村一片區(qū)的村容村貌，方便群眾生產、生活，是一項德政工程、民心工程，收到了很好的社會效益。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃需進一步做好該項目的效益分析。比照項目可行性報告中確定的項目預期效益，即括經濟效益和社會效益進行分析，是否達到了項目預期效益。對項目未達到預期效益，需分析未達到預期效益的原因、解決方法和整改措施等。（二）主要經驗及做法、存在問題和建議該項目由于項目初期設計投資估算不到位，以及2018年人工、原材料費用上漲，村集體資金較薄弱無法自籌，導致項目多次招標失敗，使項目工程無法實施。經重新核算，對項目提出了變更申請。申請變更經縣扶貧領導小組審核通過，報州民宗委、財政局批復后，項目于8月13日完成招投標工作進入實施階段。居民點道路等這類改善農牧區(qū)基礎設施類項目，受益農牧民面廣，能實實在在幫助農牧民發(fā)展生產、改善生產生活條件，非常受廣大農牧民歡迎。建議將工程類項目設計、監(jiān)理、審計等費用納入項目資金，減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村負擔。也使鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村能積極爭取，不要項目完工后，村集體背上債務。六、項目評價工作情況項目執(zhí)行單位園戶村鎮(zhèn)人民政府提供了項目基礎數(shù)據(jù)并對項目實施過程中相關資料進行了收集。項目質量管理、現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況資料由新疆三正建設項目管理有限公司提供收集。項目審計由縣審計局完成提供?！蹲灾沃葚斦椖恐С隹冃ё栽u表》自治州財政項目支出績效自評表

（2018年度）

項目名稱呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點主干道路硬化項目預算單位呼圖壁縣民族宗教事務局預算執(zhí)行情況（萬元）預算數(shù)：50執(zhí)行數(shù)：53.16其中：財政撥款50其中：財政撥款50其他資金其他資金3.16年度目標完成情況預期目標實際完成目標在居民點修建完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7720平方米的道路硬化。實際完成長度975米、寬度6米路面、長度49（）米、寬度4米路面，合計7810平方米的道路硬化，并鋪設道路涵管5個。年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成指標數(shù)量指標指標1：在居民點修建完成長度960米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米，合計7720平方米的道路硬化實際完成長度975米、寬度6米路面、長度490米、寬度4米路面,合計7810平方米的道路硬化指標2：道路鋪設涵管5個質量指標指標1：道路硬化施工驗收合格率100%指標2：道路涵管施工驗收合格率100%指標3：道路利用率100%時效指標指標1：當年開工時間2018年8月23日指標2：當年竣工時間2018年9月7日成本指標指標1：水泥5噸指標2：沙石料15方