質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制表施工階段序號(hào)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（共性問(wèn)題）控制措施過(guò)程驗(yàn)收表格備注砌體階段1外墻孔洞封堵不密實(shí)（如鋼管未割除、孔洞未清理干凈）采用發(fā)泡膠封堵密實(shí)，比墻面凹5mm,采用水泥砂漿抹平。報(bào)監(jiān)理、甲方停檢點(diǎn)驗(yàn)收《外墻孔洞封堵停檢點(diǎn)》2無(wú)窗臺(tái)壓頂；窗臺(tái)壓頂后澆；壓頂伸入墻體長(zhǎng)度不足；成型質(zhì)量差（如孔洞、漏漿、露筋、歪斜、開裂等）專項(xiàng)控制，報(bào)監(jiān)理、甲方停檢點(diǎn)驗(yàn)收《壓頂澆筑停檢點(diǎn)》3當(dāng)過(guò)梁受平面限制入墻長(zhǎng)度不足150nlm時(shí)，未采用植筋及現(xiàn)澆的方式進(jìn)行施工的類似情況進(jìn)行樣板確認(rèn)，驗(yàn)收合格后方可大面積施工。施工過(guò)程中過(guò)梁施工澆筑前進(jìn)行模板驗(yàn)收；《現(xiàn)澆過(guò)梁樣板確認(rèn)單》：4構(gòu)造柱支模時(shí)未設(shè)投料斗；墻體打孔；未澆筑到頂；成型質(zhì)量差構(gòu)造柱嚴(yán)禁在加氣塊上打孔，全部在模板上采用對(duì)穿螺桿加固，澆筑采用漏斗；構(gòu)造柱澆筑進(jìn)行樣板確認(rèn)后進(jìn)行施工《構(gòu)造柱加固澆筑樣板》5防水卷材成品保護(hù)不合規(guī)所有外露防水卷材全部進(jìn)行保護(hù)《專項(xiàng)排查銷項(xiàng)記錄表》施工階段序號(hào)B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（5處以上）控制措施過(guò)程驗(yàn)收表格備注砌體階段1外墻灰縫不飽滿、勾縫不到位、斷磚、瞎縫、通縫外墻灰縫工人多交底，所有外墻灰縫全部勾縫《專項(xiàng)排查銷項(xiàng)記錄表》2外墻構(gòu)造柱澆筑不密實(shí)（如狗洞、露筋等）采用漏斗澆筑，嚴(yán)禁砂漿塞縫《專項(xiàng)排查銷項(xiàng)記錄表》3門垛存在開裂、不牢固的現(xiàn)象磚垛粘貼牢固，無(wú)瞎縫；構(gòu)造柱加固無(wú)破壞墻體現(xiàn)象?！秾ｍ?xiàng)排查銷項(xiàng)記錄表》4斜砌陡未勾縫或未斜砌直接加氣塊到頂?shù)拇笥?00inm的墻體或墻垛，均需按照要求斜砌，按照要求設(shè)置預(yù)制塊《專項(xiàng)排查銷項(xiàng)記錄表》說(shuō)明：沒有對(duì)照驗(yàn)收記錄表的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，統(tǒng)一采用《專項(xiàng)排查銷項(xiàng)記錄表》。

外墻孔洞封堵工程停止點(diǎn)檢查記錄表項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目/期數(shù)：標(biāo)段/棟號(hào)：檢查人：序號(hào)停檢工序（部位）檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)間檢查結(jié)論檢查人會(huì)簽1外墻孔洞封堵1、洞口清理干凈，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象2、模板支設(shè)符合要求3,膨脹混凝土澆筑密實(shí)4,對(duì)拉螺栓封堵宓實(shí),無(wú)遺漏3檢查結(jié)論：甲方工程部簽字：監(jiān)理單位簽字：施工單位簽字：說(shuō)明：1、所有參臉人員須是本工程合同約定的現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)費(fèi)人。2、停檢點(diǎn)驗(yàn)收，施工單位、監(jiān)理、甲方均需參加驗(yàn)收并簽字。3、所有的停檢點(diǎn)不帶問(wèn)題移交或進(jìn)入下道工序，否則視為私自施工，?次需繳納違約金1000元。

壓頂或過(guò)梁施工停止點(diǎn)檢查記錄表項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目/期數(shù)：標(biāo)段/棟號(hào)：檢查人：序號(hào)停檢工序（部位）檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)間檢查結(jié)論檢查人會(huì)簽1壓頂或過(guò)梁施工1、砌筑到窗介壓頂位置后停止砌筑；2、壓頂伸入墻體長(zhǎng)度兩端不小于250mm；3、預(yù)制構(gòu)件成型質(zhì)量無(wú)孔洞、漏漿、露筋、歪斜、開裂等現(xiàn)象3檢查結(jié)論：甲方工程部簽字：監(jiān)理單位簽字：施工單位簽字：說(shuō)明：1、所有參驗(yàn)人員須是本1:程合同約定的現(xiàn)場(chǎng)施「?負(fù)貢人。2、停檢點(diǎn)驗(yàn)收，施工單位、監(jiān)理、甲方均需參加驗(yàn)收并簽字。3、所的停檢點(diǎn)不帶問(wèn)胞移交或進(jìn)入下道工序,否則視為私自施工,一次需繳納違約金MXX）元。

施工（材料）樣板確認(rèn)單（通用）工程名稱施工單位樣板施工部位樣板名稱現(xiàn)澆過(guò)梁施工樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（工程部填寫）1、當(dāng)過(guò)梁受平面限制入墻長(zhǎng)度不足150mm時(shí)，采用植筋及現(xiàn)澆的方式進(jìn)行施工；2、模板加固方式無(wú)破壞墻體的現(xiàn)象；3、模板施工規(guī)范，無(wú)漏筋隱患，截面尺寸無(wú)偏差；4、混凝土成型觀感較好，無(wú)麻面、孔洞，開裂、破損現(xiàn)象。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：數(shù)碼照片（可附后）：綜合驗(yàn)收意見不符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求，需返工整改后重新驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)和規(guī)范驗(yàn)收要求，無(wú)變更，可以大面積展開施工符合設(shè)計(jì)圖紙，但有變更并由甲方設(shè)計(jì)部下發(fā)書面變更通知整改/變更意見：驗(yàn)收簽認(rèn)施工單位監(jiān)理單位工程部設(shè)計(jì)研發(fā)中心其他參加部門1.樣板驗(yàn)收由項(xiàng)目工程部組織，其他參加部門詳見《工程（材料/設(shè)備）樣板驗(yàn)收配合工作表》。2材料的準(zhǔn)用證、出廠證明、及檢測(cè)中心出示的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)作為本清單的附件，否則不得封樣。3本確認(rèn)單經(jīng)簽字蓋章后原件兩份，設(shè)備、材料樣板上粘貼一份，存檔人保存一份。其余參加簽署人可各持復(fù)印件一份。4.合格項(xiàng)打y不合格項(xiàng)打“x”涉及不到的項(xiàng)目打“一”

施工（材料）樣板確認(rèn)單（通用）工程名稱施工單位樣板施工部位樣板名稱構(gòu)造柱加固、澆筑施工樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（工程部填寫）1、構(gòu)造柱嚴(yán)禁在加氣塊上打孔，全部在模板上采用對(duì)穿螺桿加固；2、澆筑采用漏斗；3、構(gòu)造柱成型表而觀感較好，無(wú)麻面、掉皮、開裂和破損現(xiàn)象驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：數(shù)碼照片（可附后）：綜合驗(yàn)收意見不符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求，需返工整改后重新驗(yàn)收符合設(shè)計(jì)和規(guī)范驗(yàn)收要求，無(wú)變更，可以大面積展開施工符合設(shè)計(jì)圖紙，但有變更并由甲方設(shè)計(jì)部下發(fā)書面變更通知整改/變更意見：驗(yàn)收簽認(rèn)施工單位監(jiān)理單位工程部設(shè)計(jì)研發(fā)中心其他參加部門2.樣板驗(yàn)收由項(xiàng)目工程部組織，其他參加部門詳見《工程（材料/設(shè)備）樣板驗(yàn)收配合工作表》。2材料的準(zhǔn)用證、出廠證明、及檢測(cè)中心出示的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)作為本清單的附件，否則不得封樣。3本確認(rèn)單經(jīng)簽字蓋章