事業(yè)單位采購活動控制管理管控規(guī)章制度為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理管控，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本規(guī)章制度。一、崗位責任1、辦公室采購相關人員相關相關項目按照采購預算實施采購活動，包括確定采購正式正式生效、詢價議價、擬定采購合同協(xié)議、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管相關人員相關相關項目所購貨物的本合同支付資金服務與入庫，并完善相關記錄。3、單位聘請法律顧問相關相關項目對采購合同協(xié)議協(xié)議的審核。4、單位聘請相關項目監(jiān)管部門機構相關相關項目對貨物、工程本合同支付資金服務的審核。5、分管副主任相關相關項目審核采購價格、本合同支付資金服務入庫和監(jiān)督完善采購文件。6、主任相關相關項目對采購合同協(xié)議、本相關項目聯(lián)系相關公司正式正式生效方法或本相關項目聯(lián)系相關公司正式正式生效方法或蓋章的審批。7、財務科相關相關項目審核確定采購正式正式生效、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц吨Ц顿Y金。二、采購二、活動相關流程1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室相關相關項目人審批同意后，定期報辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導人審核，然后經(jīng)主要領導人審批同意后交由采購相關人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。4、對大宗物品，辦公室相關相關項目與供貨單位擬訂采購合同協(xié)議,然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管相關人員進行本合同支付資金服務入庫，出具本合同支付資金服務證明。對重大采購相關項目或維修工程要成立本合同支付資金服務小組。對本合同支付資金服務不合格的物品要及時上報處理。6、辦公室采購相關人員將應本相關項目聯(lián)系相關公司正式正式生效方法或本相關項目聯(lián)系相關公司正式正式生效方法或蓋章相關項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行本相關項目聯(lián)系相關公司正式正式生效方法或本相關項目聯(lián)系相關公司正式正式生效方法或蓋章結算。三、其他相關控制措施1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的相關人員定期進行崗位輪換，防范采購相關人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。32、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室相關相關項目妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同協(xié)議文本、本合同支付資金服務證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導人班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門機構相關人員組成的采購工作小組，形成各部門機構相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。4、加強涉密采購相關項目安全保密管理管控。涉密