廢舊物資管理規(guī)定1、基本要求為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司對廢舊物資的綜合管理，充分發(fā)掘物資效能，提高其利用率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于公司的廢舊物資管理。術(shù)語解釋固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。廢舊物資是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、檢維修和存儲過程中產(chǎn)生的，經(jīng)鑒定或檢測后不再使用但仍具有回收和對外處置價值的物資。不包括以下物資，且下列物資由物資所在單位按相關(guān)規(guī)定另行處置：（1）列入國家《危險廢物名錄》和《放射性廢物安全管理條例》的物資。（2）廢舊辦公桌椅、電腦、打（復(fù)）印機(jī)、廢舊炊事用具、需支出費(fèi)用的廢舊物資、生活垃圾等。施工余料是指因設(shè)計、施工方案的變更以及材料計劃的控制等原因，造成材料的剩余積壓。管理原則歸口管理，分級負(fù)責(zé)，統(tǒng)一回收，分類存放，集中處置。公平、公開、公正，處置回收效益最大化。各單位嚴(yán)格遵守“誰的東西誰負(fù)責(zé)，誰的區(qū)域誰管理”的原則，一旦所屬區(qū)域內(nèi)有了廢舊物資要及時按流程與物資綜合庫相關(guān)人員聯(lián)系處置。2、職責(zé)與分工物資綜合庫是公司廢舊物資歸口管理部門，主要履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)《廢舊物資管理規(guī)定》及考核細(xì)則的制定及修訂工作。負(fù)責(zé)接收、對接廢舊物資處置計劃，組織確定處置方案及實(shí)施。負(fù)責(zé)建立和管理廢舊物資購買商資源。負(fù)責(zé)組織廢舊物資所屬單位做好發(fā)貨、計量、簽發(fā)出門證等工作。負(fù)責(zé)廢舊物資處置、確認(rèn)、監(jiān)裝發(fā)貨、過衡等組織工作。負(fù)責(zé)廢舊物資處置統(tǒng)計工作，并組織完成業(yè)務(wù)流程。負(fù)責(zé)制定廢舊物資處置工作考核細(xì)則，并對各單位廢舊物資管理工作進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)廢舊物資處置的期間法律風(fēng)險防控。參與對已報廢的設(shè)備設(shè)施類物資出廠前進(jìn)行聯(lián)檢鑒定。負(fù)責(zé)組織購買商出、入廠的相關(guān)手續(xù)辦理，持過磅單和廢舊物資出門證帶車出廠。工程運(yùn)維中心主要履行以下職責(zé)：2.2.1負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目、檢修拆除的報廢物資、施工余料、電氣及儀表等報廢物資的處置。2.2.2負(fù)責(zé)對特種設(shè)備等需要采取破壞、拆解等處理的報廢設(shè)備，實(shí)施處理，達(dá)到實(shí)物處置條件。2.2.3參與對已報廢的設(shè)備設(shè)施類物資出廠前進(jìn)行聯(lián)檢鑒定。2.2.4負(fù)責(zé)對購買商入廠裝、卸機(jī)具的有效證件、車輛機(jī)具完好情況檢查。2.3財務(wù)中心主要履行以下職責(zé)：2.3.1負(fù)責(zé)報廢固定資產(chǎn)殘值的評估工作。2.3.2負(fù)責(zé)廢舊物資處置資金的結(jié)算，開具交貨單。2.3.3負(fù)責(zé)廢舊物資處置發(fā)票的開具。2.4企管法務(wù)部主要職責(zé)：2.4.1負(fù)責(zé)對廢舊物資回收外賣過程的監(jiān)督審查及提供法律咨詢。2.4.2負(fù)責(zé)廢舊物資處置合同的審核。2.5保衛(wèi)部主要履行以下職責(zé)：2.5.1負(fù)責(zé)對各相關(guān)單位現(xiàn)場廢舊物資的存放情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；2.5.2負(fù)責(zé)對購買商進(jìn)廠作業(yè)人員的檢查、核對。2.5.3負(fù)責(zé)廢舊物資集中管理場所日常安全巡邏檢查工作，防止盜搶等異常情況的發(fā)生。2.5.4負(fù)責(zé)廢舊物資回收廠家進(jìn)、出廠前車輛及充裝物資、結(jié)算手續(xù)的檢查核對。2.6安全環(huán)保部的主要職責(zé)：2.6.1負(fù)責(zé)對報廢物資出廠前進(jìn)行聯(lián)檢鑒定，從安全環(huán)保角度確認(rèn)是否符合出廠要求。2.6.2負(fù)責(zé)廢舊物資處置期間安全、環(huán)保工作的監(jiān)督檢查。2.7物資供應(yīng)部的主要職責(zé)：2.7.1負(fù)責(zé)根據(jù)物資綜合庫提交的廢舊物資處置申請組織進(jìn)行招標(biāo)。2.7.2參加物資綜合庫組織的廢舊物資拍賣、競價等商務(wù)活動。2.8各子公司是廢舊物資處置過程中安全管理的責(zé)任主體，主要履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)提報本公司廢舊物資處置申請。負(fù)責(zé)本公司廢舊物資的回收、分類、保管工作。負(fù)責(zé)提供本公司報廢裝置內(nèi)主要設(shè)備明細(xì)及材質(zhì)、重量等參數(shù)，負(fù)責(zé)對報廢裝置及設(shè)備內(nèi)各種物料及危險廢物的置換，以達(dá)到安全環(huán)保處置要求。負(fù)責(zé)建立本公司清理置換的相關(guān)臺賬，詳細(xì)記錄清理危險化學(xué)品的品種、數(shù)量及清理過程、檢測結(jié)果等內(nèi)容。負(fù)責(zé)配合物資綜合庫對接廢舊物資處置計劃，配合做好處置標(biāo)的物的展示工作參加物資綜合庫組織的廢舊物資拍賣、競價等商務(wù)活動。負(fù)責(zé)對中標(biāo)購買商進(jìn)行入廠安全教育,積極配合辦理動火、起重、高處作業(yè)、臨時用電、受限空間等特種作業(yè)票，安排監(jiān)護(hù)人員監(jiān)護(hù)作業(yè)，以及其他現(xiàn)場安全管理。負(fù)責(zé)配合物資綜合庫，對發(fā)貨、計量、辦理出門手續(xù)等進(jìn)行全程監(jiān)督。負(fù)責(zé)對物資綜合庫集中處置范圍外的廢舊物資進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)本公司貨場廢舊物資的管理統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)組織確認(rèn)出廠物資是否屬于或含有危廢物質(zhì)。參與對已報廢的設(shè)備設(shè)施類物資出廠前進(jìn)行聯(lián)檢鑒定。3、管理內(nèi)容與方法各子公司設(shè)備管理部及報廢物資所在單位共同確定報廢物資處置、暫存專用區(qū)域，將廢舊物資集中回收，分類存放，做好標(biāo)識，并妥善保管與處置。物資報廢原則：經(jīng)鑒定或檢測后不再使用的施工余料。檢修、鑒定后拆除的管線、構(gòu)架等無修舊利廢價值的物資。已被國家明令淘汰的設(shè)備。無圖紙、無設(shè)計資料、已不能有效注冊的特種設(shè)備。超設(shè)計使用壽命，耗能高、效率低、技術(shù)落后設(shè)備設(shè)施。性能低下、不符合生產(chǎn)要求、沒有修理價值的設(shè)備。停用、閑置10年以上，無修舊利廢價值的物資、設(shè)備。其他由各子公司及各專業(yè)負(fù)責(zé)部門確認(rèn)無使用價值、需進(jìn)行報廢的物資。固定資產(chǎn)類物資處理原則：可移動的單件報廢固定資產(chǎn)，由所在單位組織運(yùn)送到指定廢舊物資貨場。對基建、改造項目、裝置大檢修等需拆除的報廢裝置（或資產(chǎn)），由工程運(yùn)維中心組織拆除，并運(yùn)送到指定地點(diǎn)，進(jìn)行分類存放。日常生產(chǎn)運(yùn)行中，需拆除的報廢固定資產(chǎn)（含裝置），由所在單位組織拆除、拆解后運(yùn)送到廢舊物資貨場，進(jìn)行分類存放。對現(xiàn)場確實(shí)不便移動，需要拆除分解的報廢固定資產(chǎn)（含裝置），應(yīng)達(dá)到直接裝車、出門及公路運(yùn)輸條件，并完成保溫材料拆除及垃圾清理工作。報廢物資所屬單位負(fù)責(zé)對生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施進(jìn)行拆除、改造等作業(yè)前，組織對裝置、設(shè)施、場所和有關(guān)作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險分析評估，落實(shí)風(fēng)險分級管控措施，在此基礎(chǔ)上制定嚴(yán)密的處置方案。報廢物資所屬單位應(yīng)參照并執(zhí)行當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門對危險化學(xué)品企業(yè)裝置設(shè)施拆除處置的相關(guān)規(guī)定，在處置前將經(jīng)第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)審核的處置方案報安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管等相關(guān)部門備案并提交相關(guān)材料。3.4非固定資產(chǎn)類組織處理原則：3.4.1日常生產(chǎn)和維修更換的非固定資產(chǎn)類廢舊物資，由所在單位組織運(yùn)送到廢舊物資貨場。有修舊利用價值或調(diào)劑使用的廢舊物資，在拍賣展示前，由所在單位組織相關(guān)專業(yè)和部門鑒定并做好標(biāo)識，同時報物資綜合庫進(jìn)行審批。未經(jīng)審批的廢舊物資，所在單位一律不得私自回收使用。3.5廢舊物資處置程序與相關(guān)規(guī)定：3.5.1廢舊物資處置程序主要包括：計劃提報，計劃審核、審批，現(xiàn)場對接，制定、審批處置方案，進(jìn)行處置，監(jiān)裝發(fā)貨，結(jié)算施工余料報廢審批流程：車間(或項目部)提報計劃－子公司設(shè)備管理部審批－工程運(yùn)維中心審批－物資綜合庫分管副總裁審批－物資綜合庫執(zhí)行。固定資產(chǎn)類物資報廢審批及處置流程：資產(chǎn)原值V2萬元人民幣的物資，生產(chǎn)車間提報計劃一子公司設(shè)備管理部審核－設(shè)備副總審核－子公司總經(jīng)理審批－財務(wù)管理部－物資綜合庫分管副總裁審批。2萬元W資產(chǎn)原值V1