4/4食品質量一體化檢驗和試驗狀態(tài)目的在產品的接收、生產、交付過程中，對產品進行標識，確保只有通過規(guī)定的檢驗和試驗的產品才能使用、轉序和交付，制定本程序。適用范圍本程序適用于原輔料、生產中半成品、成品的檢驗和試驗狀態(tài)的識別。相關文件QP4．１０—１《檢驗和試驗控制》QＰ4。１3—１《不合格品控制》QP4．6—１《采購控制》ＱＰ４。１５—２《貯存和防護》職責基地科負責對原料的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。儲運部根據品管部的檢驗結果對保管的輔料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。程序標識分類本公司產品的檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格和不合格三種。原料的進貨檢驗和試驗狀態(tài)采用區(qū)域劃分的方法來區(qū)別待檢及檢驗合格與否。保管中的輔料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài),由倉管員根據品管部的檢驗結果在產品標牌上蓋章標識。交付目的為防止延期交付或誤發(fā)損壞變質的產品，制定本程序。適用范圍本程序適用于產品的交付。相關文件QＰ4.3—1《合同評審》ＱP4.15—１《搬運》QP4.15—3《包裝》職責銷售科決定產品的交付及交付的具體實施。儲運部負責按規(guī)定安全交付產品并負責監(jiān)裝作業(yè).程序銷售科根據合同/訂單交付期,及時聯(lián)系運輸公司。成品倉庫倉管員依據銷售科負責人簽發(fā)的〔發(fā)貨通知單〕,對交付產品的包裝、數(shù)量、標志進行檢查，確認無誤后發(fā)貨。搬運中,儲運部應派人負責監(jiān)督裝車.貨物應排列整齊，固定牢固，控制疊裝層次.交付時，應取得客戶或承運單位的有關簽收單據以為憑證。交付時,有責任按合同規(guī)定保護產品質量直至交付目的地。所有交付記錄應妥善保存,以便在客戶投訴時追溯檢查。相關表格、記錄ＱB４.１5—9〔發(fā)貨通知單〕糾正和預防措施目的為保證對產生不合格的根本原因進行分析調查，采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生，并對潛在的問題采取預防措施防止不合格的發(fā)生，制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司在質量體系審核、質量活動過程、操作和產品中發(fā)生不合格時采取糾正和預防措施。相關文件QP４.１3—1《不合格品控制》QP4。17-1《內部質量審核》QP4.5—１《文件和資料控制》ＱP4。19—1《服務》ＱＰ4．9—1《生產計劃和工序控制》職責發(fā)生不合格的部門負責人應對不合格的根本原因進行分析調查并采取有效的糾正措施防止其再發(fā)生。每個部門都應注意查明任何潛在的質量問題,采取預防措施避免不合格的發(fā)生。發(fā)出糾正措施要求的部門應負責檢查糾正措施的有效性。程序糾正措施實施步驟：提出糾正措施調查原因根據不合格信息、記錄、報告提出糾正措施調查原因根據不合格信息、記錄、報告跟蹤檢查實施糾正措施跟蹤檢查實施糾正措施質量體系糾正措施5.2。１內部質量審核發(fā)現(xiàn)不符合項應記錄在〔糾正措施要求〕表中。５.2。２不符合項責任部門的負責人對不符合項進行確認，組織分析原因，提出糾正措施并實施。5。2．３審核小組對糾正措施的進程和實效性進行跟蹤檢查.質量活動過程的糾正措施5。3．1若部門的工作質量因其它部門/人員的不合格產品、操作或服務而受到影響,則該部門可向有關的責任部門/人員要求采取糾正措施。5。3.2發(fā)出〔糾正措施要求〕的部門要對糾正措施的實效性進行確認.5。3.3車間工序質管員要對生產工序進行巡查，監(jiān)督工序操作員／檢驗員是否按規(guī)定的作業(yè)指導書或工藝規(guī)范文件操作。若發(fā)現(xiàn)不合格情況，應要求責任人立即糾正.產品的糾正措施5。４。1在工序檢驗或監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)不合格品,檢驗員應將情況記錄在檢驗記錄中，并向責任工序的班長提出糾正要求,必要時，視不合格嚴重程度決定是否發(fā)出〔糾正措施要求〕。5。4.2檢驗員應對責任工序所采取的糾正措施進行檢查，包括返工產品的重新檢驗。5．４．3品管部在最終檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，應向車間發(fā)〔不合格產品通知單〕，并視不合格品嚴重程度決定是否發(fā)〔糾正措施要求〕.客戶投訴的糾正措施5。5.1接到客戶投訴后,按QP4．19—1《服務》程序進行.5.５．２品管部應組織對客戶的投訴進行調查分析，采取糾正措施。5.5。３糾正措施已實施,且被證明有效后，銷售科要向客戶反饋.采取糾正措施而需要修訂質量程序或作業(yè)指導書等體系文件,則按QＰ4．5—１《文件和資料控制》執(zhí)行.預防措施5．7.1應對在質量體系審核、工序控制、客戶投訴和產品檢驗中獲得的質量信息進行分析，除采取糾正措施外，經討論可采取相應的預防措施消除潛在問題.預防措施的實施步驟與糾正措施一樣.５.７.２各部門在向管理評審會議報告中應匯報采取的預防措施情況.相關表格、記錄QB4.14—1〔糾正措施要求〕木制品控制程序1目的對公司生產時使用的木制品進行控制,防止其污染產品，確保產品質量。2適用范圍適用于公司所有潛在的或已存在的可能會污染到本公司產品的木制品的控制。3職責與權限3．１品管部負責公司管理木制品控制的策劃,管理及評定。3.2生產部倉庫具體實施木制品的管理。4運行程序4。1木制品：屬外源性異物，包括木棧板、木托盤、木操作臺、椅子、木箱等，其因不易清洗消毒,易發(fā)生霉變，腐爛現(xiàn)象等，使用過程會產生衛(wèi)生隱患,會給產品造成潛在的不安全因素，如木屑混入產品中,會給消費者帶來不適應、不滿意,甚至可能會造成傷害.４.2木制品使用與控制:4.２.1生產車間(包括清洗）所使用的工具、設備，應選擇耐腐蝕、易清洗的材料制成，不得使用木制品;4.２．２原料的器具,應采用塑料框,不得使用木材制品.4．2。３包裝材料與成品倉庫所使用的木棧板使用前應檢查是否完好，清