第11頁(yè)共11頁(yè)單位內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?2023年?近年來(lái)，?__供電公?司將強(qiáng)化內(nèi)?部審計(jì)作為?加強(qiáng)企業(yè)精?益化管理的?“一號(hào)工程?”。隨著企?業(yè)發(fā)展方式?的轉(zhuǎn)變，內(nèi)?部審計(jì)已成?為企業(yè)的“?免疫系統(tǒng)”?，從以查錯(cuò)?糾弊為主的?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)逐步深化?為全面經(jīng)濟(jì)?效益審計(jì)。?__供電?公司在深入?分析企業(yè)管?理需求的基?礎(chǔ)上，根據(jù)?企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)特點(diǎn)，建?立科學(xué)的內(nèi)?部審計(jì)指標(biāo)?體系。審計(jì)?部門(mén)根據(jù)企?業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?的關(guān)鍵控制?點(diǎn)和階段性?工作重點(diǎn)，?有針對(duì)性地?提出審計(jì)任?務(wù)和工作計(jì)?劃建議，由?審計(jì)、財(cái)務(wù)?、營(yíng)銷、紀(jì)?檢監(jiān)察等部?門(mén)參加的審?計(jì)工作聯(lián)席?會(huì)議，定期?通報(bào)審計(jì)管?理工作的進(jìn)?展和審計(jì)成?果運(yùn)用情況?，研究解決?審計(jì)工作中?面臨的困難?，對(duì)審計(jì)成?果的建設(shè)性?、適用性進(jìn)?行評(píng)價(jià)。通?過(guò)有效的指?標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)?，調(diào)動(dòng)和激?發(fā)一線管理?人員的工作?積極性和主?動(dòng)性，從而?實(shí)現(xiàn)企業(yè)整?體的經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)。__?供電公司還?圍繞提升企?業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理?能力開(kāi)展審?計(jì)工作。通?過(guò)制定和完?善審計(jì)制度?，進(jìn)一步保?障內(nèi)部審計(jì)?對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)?管理進(jìn)行監(jiān)?督和評(píng)價(jià)的?權(quán)力和職責(zé)?，開(kāi)展以風(fēng)?險(xiǎn)為導(dǎo)向的?審計(jì)計(jì)劃體?系管理。通?過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?和內(nèi)控，優(yōu)?化資源配置?，通過(guò)培育?風(fēng)險(xiǎn)文化，?營(yíng)造良好的?審計(jì)氛圍。?例如，針對(duì)?___市電?網(wǎng)建設(shè)加快?、輸變電工?程量激增的?現(xiàn)狀，__?_供電公司?加大工程審?計(jì)力度，重?點(diǎn)分析工程?建設(shè)管理中?的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，?將內(nèi)部審計(jì)?關(guān)口逐步前?移，以工程?決算審計(jì)為?核心，實(shí)施?事前項(xiàng)目_?__、事中?監(jiān)督管理和?事后造價(jià)控?制的系統(tǒng)化?工程審計(jì)模?式，并打破?審計(jì)區(qū)域限?制，整合跨?區(qū)域?qū)徲?jì)資?源，將指標(biāo)?審計(jì)、全面?審計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)和任期?審計(jì)有機(jī)結(jié)?合、動(dòng)態(tài)（?范本）管理?，全面消除?了審計(jì)“盲?區(qū)”。一?、加強(qiáng)過(guò)程?管控提升內(nèi)?審質(zhì)量質(zhì)?量是審計(jì)工?作的生命。?___供電?公司從制度?、手段和成?果管理等多?個(gè)層面入手?，全面提升?內(nèi)部審計(jì)工?作質(zhì)量。?在管理標(biāo)準(zhǔn)?化方面，_?__供電公?司以制度建?設(shè)為抓手，?在審計(jì)管理?、內(nèi)部控制?、風(fēng)險(xiǎn)管理?、考核評(píng)估?等方面，制?定和完善了?___項(xiàng)管?理辦法和實(shí)?施方案，詳?細(xì)規(guī)定審計(jì)?年度計(jì)劃制?定、方案設(shè)?計(jì)、證據(jù)收?集、底稿日?志編寫(xiě)、報(bào)?告質(zhì)量控制?、檔案管理?等全流程標(biāo)?準(zhǔn)體系，逐?步形成一整?套行之有效?的內(nèi)部審計(jì)?制度體系。?在信息化?方面，隨著?企業(yè)erp?系統(tǒng)上線運(yùn)?行，erp?系統(tǒng)豐富的?信息量和強(qiáng)?大的信息分?析功能可以?極大助力審?計(jì)工作。該?公司審計(jì)人?員積極學(xué)習(xí)?erp流程?操作、深化?erp審計(jì)?系統(tǒng)應(yīng)用，?著手開(kāi)展e?rp環(huán)境下?的項(xiàng)目審計(jì)?工作。在此?基礎(chǔ)上，_?__供電公?司籌建了內(nèi)?部審計(jì)信息?系統(tǒng)，按照?資產(chǎn)從屬，?自上而下梳?理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?流程，收集?機(jī)構(gòu)變動(dòng)、?人事調(diào)整、?文件制度、?財(cái)務(wù)報(bào)表、?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分?析報(bào)告等信?息，通過(guò)系?統(tǒng)設(shè)置，形?成常態(tài)化、?模式化的分?析結(jié)論。這?樣，就能夠?在接受審計(jì)?任務(wù)時(shí)，迅?速提供相關(guān)?支撐資料。?在日常管理?中，可以結(jié)?合風(fēng)險(xiǎn)管理?工作準(zhǔn)確修?正審計(jì)計(jì)劃?，并為管理?決策提供系?統(tǒng)化、多樣?化的輔助信?息，極大提?高了審計(jì)工?作效能。?為避免審計(jì)?整改不到位?、不徹底，?以及被審計(jì)?單位之間形?成“整改信?息孤島”等?問(wèn)題，__?供電公司實(shí)?施了審計(jì)成?果的集成管?理。審計(jì)部?門(mén)將近年來(lái)?檢查發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題和整改?情況按單位?建檔，作為?審計(jì)檔案資?料庫(kù)的組成?部分，輸入?審計(jì)信息數(shù)?據(jù)庫(kù)。同時(shí)?，還建立信?息綜合反饋?制度，對(duì)歷?年審計(jì)提出?的意見(jiàn)和建?議的整改進(jìn)?展、措施落?實(shí)、整改成?效、建議采?納等情況進(jìn)?行定期監(jiān)控?和報(bào)告。對(duì)?近年來(lái)檢查?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?和整改情況?進(jìn)行分析研?究，發(fā)揮監(jiān)?審聯(lián)動(dòng)機(jī)制?作用，加大?入庫(kù)信息的?查辦和整改?力度，把握?共性，突出?典型，實(shí)現(xiàn)?審計(jì)成果的?常態(tài)化管理?、研究型管?理。此外?，__供電?公司還按照?審計(jì)成果運(yùn)?用考核評(píng)價(jià)?辦法和依法?從嚴(yán)治企問(wèn)?責(zé)制度，將?審計(jì)成果運(yùn)?用信息納入?年度績(jī)效考?核，與各部?門(mén)和單位的?主要負(fù)責(zé)人?業(yè)績(jī)責(zé)任考?核掛鉤。?通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)規(guī)范?化、信息化?水平，加強(qiáng)?成果應(yīng)用，?__供電公?司審計(jì)項(xiàng)目?的數(shù)量和質(zhì)?量逐年提高?，內(nèi)審效能?明顯提升。?，該公司共?完成財(cái)務(wù)、?管理類審計(jì)?___項(xiàng)、?工程類審計(jì)?___項(xiàng)，?提出各類審?計(jì)意見(jiàn)和建?議___余?條，促進(jìn)企?業(yè)增收節(jié)支?___萬(wàn)元?，真正發(fā)揮?了審計(jì)在企?業(yè)經(jīng)營(yíng)管理?中的增值作?用。二、?創(chuàng)新管理手?段實(shí)現(xiàn)持續(xù)?發(fā)展__?_供電公司?通過(guò)創(chuàng)新審?計(jì)方法和手?段，建立和?完善審計(jì)人?才儲(chǔ)備機(jī)制?、項(xiàng)目后評(píng)?估機(jī)制、工?作成果轉(zhuǎn)化?機(jī)制和創(chuàng)新?培育機(jī)制，?實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審?計(jì)的可持續(xù)?健康發(fā)展。?___供?電公司主要?負(fù)責(zé)人分管?審計(jì)部，審?計(jì)部門(mén)參與?企業(yè)預(yù)算編?制等經(jīng)營(yíng)管?理工作，職?能作用得到?有效發(fā)揮。?審計(jì)委員會(huì)?職能分工和?工作程序不?斷改進(jìn)和完?善。通過(guò)理?順管理體制?，整合相關(guān)?資源，建立?規(guī)范、健全?、順暢、可?持續(xù)的審計(jì)?執(zhí)行體系，?使企業(yè)上下?對(duì)內(nèi)部審計(jì)?重要性的認(rèn)?識(shí)和配合度?進(jìn)一步提高?，內(nèi)部審計(jì)?氛圍日益濃?厚。審計(jì)?任務(wù)需求和?人力資源不?足的矛盾一?直是___?供電公司_?__并致力?解決的問(wèn)題?。該公司在?審計(jì)成員網(wǎng)?絡(luò)的基礎(chǔ)上?擴(kuò)大建立了?管理專家?guī)?和審計(jì)人才?庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)?師帶徒、項(xiàng)?目主審競(jìng)聘?、審計(jì)人員?評(píng)價(jià)、吸收?多專業(yè)類類?型的審計(jì)人?員、對(duì)縣級(jí)?公司項(xiàng)目主?審開(kāi)展項(xiàng)目?督導(dǎo)等方式?，開(kāi)展了人?才培育和儲(chǔ)?備工作，極?大提升了審?計(jì)人員的工?作能力和項(xiàng)?目質(zhì)量。?另外，__?_供電公司?還將評(píng)估確?認(rèn)結(jié)論應(yīng)用?到質(zhì)量改進(jìn)?措施中，促?進(jìn)了高質(zhì)量?審計(jì)成果的?涌現(xiàn)，并逐?步推廣到整?個(gè)企業(yè)活動(dòng)?的質(zhì)量自我?評(píng)估中，對(duì)?完善企業(yè)內(nèi)?部治理結(jié)構(gòu)?、防范經(jīng)營(yíng)?風(fēng)險(xiǎn)具有重?要意義。?__供電公?司還特別重?視將工作實(shí)?踐提煉轉(zhuǎn)化?為理論成果?，通過(guò)編寫(xiě)?審計(jì)案例和?典型工作經(jīng)?驗(yàn)、撰寫(xiě)專?題論文、開(kāi)?展課題研究?等方式，推?出了一系列?理論成果。?近年來(lái)，《?依法治企環(huán)?境下的審計(jì)?成果管理》?《對(duì)縣公司?審計(jì)項(xiàng)目實(shí)?施審計(jì)督導(dǎo)?》等___?篇論文分獲?安徽省內(nèi)部?審計(jì)理論研?討和__省?電力公司管?理創(chuàng)新多個(gè)?獎(jiǎng)項(xiàng)。此?外，__供?電公司還建?立了創(chuàng)新培?育機(jī)制，包?括跨行業(yè)信?息收集、針?對(duì)具體問(wèn)題?開(kāi)展“頭腦?風(fēng)暴”、建?立“大團(tuán)隊(duì)?”等程序和?方法。去年?以來(lái)探索開(kāi)?展的風(fēng)險(xiǎn)自?評(píng)估工作、?erp環(huán)境?下的多模塊?審計(jì)、在現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)流程?中引入作業(yè)?指導(dǎo)書(shū)制度?、多類型項(xiàng)?目組合實(shí)施?以及績(jī)效審?計(jì)等工作，?均在創(chuàng)新培?育機(jī)制下取?得了一定的?成效。單?位內(nèi)部審計(jì)?工作總結(jié)（?二）我市?的內(nèi)部審計(jì)?工作在市委?、市政府和?省審計(jì)廳的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?單位領(lǐng)導(dǎo)的?重視支持下?，緊密?chē)@?我市現(xiàn)代化?濱湖大城市?建設(shè)這個(gè)中?心，進(jìn)一步?拓展工作思?路，積極推?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?工作從以真?實(shí)性、合規(guī)?性為主的財(cái)?務(wù)審計(jì)向財(cái)?務(wù)審計(jì)與管?理審計(jì)并重?的轉(zhuǎn)型，把?內(nèi)審工作的?出發(fā)點(diǎn)和落?腳點(diǎn)放在促?進(jìn)發(fā)展、促?進(jìn)管理、促?進(jìn)提高效益?，強(qiáng)化內(nèi)部?控制、防范?風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)?展了各種形?式的內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督工作?，取得了明?顯的成績(jī)。?據(jù)不完全統(tǒng)?計(jì)，全市_?__家內(nèi)審?機(jī)構(gòu)共完成?審計(jì)項(xiàng)目_?__項(xiàng)，查?出損失浪費(fèi)?___萬(wàn)元?，增加效益?___萬(wàn)元?，提出建議?意見(jiàn)被采納?___條。?內(nèi)部審計(jì)工?作已成為部?門(mén)和單位內(nèi)?部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)?紀(jì)律、加強(qiáng)?內(nèi)控管理、?維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩?序、促進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?的一個(gè)重要?手段，為服?務(wù)___經(jīng)?濟(jì)跨越式發(fā)?展、構(gòu)建和?諧社會(huì)發(fā)揮?了積極的作?用。一、?堅(jiān)持“圍繞?中心、服務(wù)?大局”，積?極開(kāi)展內(nèi)部?審計(jì)工作?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)緊密?chē)@?本部門(mén)、本?單位的中心?工作，以促?進(jìn)加強(qiáng)單位?內(nèi)部管理和?控制、提高?經(jīng)濟(jì)效益和?___倡廉?為重點(diǎn)，積?極進(jìn)行工作?重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型?”，認(rèn)真開(kāi)?展審計(jì)工作?。一是積?極開(kāi)展內(nèi)控?制度評(píng)審和?制度建設(shè)工?作全市內(nèi)?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?利用對(duì)本單?位、本企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)管理?流程以及內(nèi)?控制度執(zhí)行?中的重要環(huán)?節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)?比較熟悉的?優(yōu)勢(shì)，__?年共開(kāi)展了?___項(xiàng)內(nèi)?控制度執(zhí)行?情況的評(píng)審?工作。其中?__供電公?司___開(kāi)?展了對(duì)市公?司的固定資?產(chǎn)管理，對(duì)?三縣公司的?貨幣資金、?物資管理和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所?管理實(shí)施了?內(nèi)控評(píng)價(jià)。?按照內(nèi)控評(píng)?價(jià)體系指標(biāo)?進(jìn)行了打分?，針對(duì)貨幣?資金和物資?管理存在著?比較大的風(fēng)?險(xiǎn)，提出了?加強(qiáng)管理的?___條意?見(jiàn)，并專題?向公司領(lǐng)導(dǎo)?提交了綜合?審計(jì)報(bào)告。?市公安局為?進(jìn)一步規(guī)范?建設(shè)工程竣?工決算審計(jì)?費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)?，制定了《?___調(diào)整?建設(shè)項(xiàng)目竣?工決算審計(jì)?費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定》（?合公通[_?_]___?文件），強(qiáng)?化了內(nèi)部建?設(shè)項(xiàng)目的資?金、竣工決?算的審計(jì)監(jiān)?督和管理，?提高了建設(shè)?項(xiàng)目資金效?益，發(fā)揮了?制度保障作?用。___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行按照?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計(jì)檢?查實(shí)施辦法?》、《__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行審?計(jì)稽核部崗?位職責(zé)及內(nèi)?部操作流程?》等制度加?強(qiáng)內(nèi)部管理?并優(yōu)化操作?流程，進(jìn)一?步明確任務(wù)?分工，界定?每個(gè)環(huán)節(jié)崗?位責(zé)任，讓?稽核人員各?履其職、各?負(fù)其責(zé)，促?進(jìn)了稽核工?作質(zhì)量的提?高。___?市第二人民?醫(yī)院按照_?__部頒布?的《衛(wèi)生系?統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)?規(guī)定》，成?立了獨(dú)立的?內(nèi)審室，配?備了兩名專?職內(nèi)審人員?，加強(qiáng)了對(duì)?醫(yī)療收費(fèi)、?一次性耗材?收費(fèi)等工作?的監(jiān)督檢查?，制定了《?二院內(nèi)審工?作職責(zé)（細(xì)?則）》等制?度，使內(nèi)審?工作有法可?依、有章可?循，成效顯?著。二是?突出建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)為?了節(jié)約建設(shè)?資金，全市?各內(nèi)審機(jī)構(gòu)?都針對(duì)本單?位的建設(shè)熱?點(diǎn)，積極地?開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)。據(jù)?不完全統(tǒng)計(jì)?，到__月?底，內(nèi)審機(jī)?構(gòu)已審計(jì)建?設(shè)項(xiàng)目__?_個(gè)。__?_電信分公?司審計(jì)部_?_年繼續(xù)嚴(yán)?把審計(jì)質(zhì)量?關(guān)，嚴(yán)格按?照省公司的?要求，對(duì)具?備條件的工?程項(xiàng)目做到?___%審?計(jì)，截止到?__月底統(tǒng)?計(jì)，共審計(jì)?認(rèn)定通信工?程項(xiàng)目__?_項(xiàng)，工程?送審總金額?___萬(wàn)元?，審減__?_萬(wàn)元。建?筑___工?程___項(xiàng)?，送審金額?___萬(wàn)元?，審減__?_萬(wàn)元。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠基建?及零星維修?送審工程_?__個(gè)，送?審金額__?_萬(wàn)元，審?減額___?萬(wàn)元，審減?率___%?；__市建?設(shè)投資控股?（集團(tuán)）有?限公司接審?項(xiàng)目___?個(gè)，涉及工?程___項(xiàng)?，送審金額?___萬(wàn)元?，部分已審?定項(xiàng)目的核?減率達(dá)__?_%；__?市公安局審?計(jì)處實(shí)施工?程竣工決算?審計(jì)___?項(xiàng)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減額?___萬(wàn)元?，審減率_?__%。通?過(guò)對(duì)基建工?程項(xiàng)目的審?計(jì)，有效地?防止了建設(shè)?工程項(xiàng)目高?估冒算行為?，保證了工?程項(xiàng)目質(zhì)量?，節(jié)約了建?設(shè)資金，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督與服?務(wù)的功能。?三是繼續(xù)?完善財(cái)務(wù)收?支審計(jì)全?市內(nèi)審機(jī)構(gòu)?加強(qiáng)了對(duì)財(cái)?務(wù)收支真實(shí)?性和合法性?的檢查監(jiān)督?，累計(jì)完成?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)___項(xiàng)?，促進(jìn)了各?單位財(cái)務(wù)管?理工作的規(guī)?范化。__?_新站試驗(yàn)?區(qū)財(cái)政局對(duì)?政府采購(gòu)環(huán)?節(jié)，注意嚴(yán)?格把關(guān)，極?力提升采購(gòu)?資金節(jié)約效?率，強(qiáng)化對(duì)?政府采購(gòu)的?監(jiān)管。截至?__年__?月份，全區(qū)?自行采購(gòu)預(yù)?算___億?元，實(shí)際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬(wàn)?元，資金節(jié)?約率高達(dá)_?__%。_?_區(qū)__鎮(zhèn)?對(duì)__社居?委、__社?居委、__?村計(jì)___?個(gè)村居__?年__-_?_月份財(cái)務(wù)?收支情況進(jìn)?行了審計(jì)。?市公路局對(duì)?所屬___?個(gè)單位__?年財(cái)務(wù)收支?進(jìn)行了全面?審計(jì)，審計(jì)?面為_(kāi)__?%，通過(guò)審?計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題___個(gè)?，提出審計(jì)?意見(jiàn)___?條，所審項(xiàng)?目均下發(fā)了?審計(jì)意見(jiàn)書(shū)?，并進(jìn)行跟?蹤落實(shí)。?四是大力開(kāi)?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)據(jù)統(tǒng)?計(jì)，全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已對(duì)?___個(gè)縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開(kāi)展?了經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。通過(guò)?審計(jì)，強(qiáng)化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任意識(shí)、?自我約束意?識(shí)，促進(jìn)了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局__年?以財(cái)務(wù)收支?審計(jì)為基礎(chǔ)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)為重點(diǎn)?，實(shí)施了對(duì)?蜀山區(qū)局局?長(zhǎng)、包河區(qū)?局局長(zhǎng)的任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，努力?做到三個(gè)結(jié)?合，即經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)與?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)相結(jié)合；?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與廉政工?作相結(jié)合；?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)與職業(yè)素?質(zhì)相結(jié)合。?市建委、市?民政局、市?教育局、市?衛(wèi)生局、市?園林局、瑤?海區(qū)、廬陽(yáng)?區(qū)大楊鎮(zhèn)、?百大集團(tuán)、?四方集團(tuán)、?市公路局、?蜀山區(qū)教育?局等單位，?也積極開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，切實(shí)使?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)成為正確?評(píng)價(jià)被審計(jì)?人員任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、人?事部門(mén)考核?任用干部、?紀(jì)檢監(jiān)察部?門(mén)抓黨風(fēng)廉?政建設(shè)的重?要依據(jù)。?五是加強(qiáng)合?同管理工作?__工業(yè)?公司__卷?煙廠審計(jì)部?為了維護(hù)企?業(yè)經(jīng)濟(jì)利益?及合法權(quán)益?，嚴(yán)格按照?合同法規(guī)定?，對(duì)企業(yè)涉?外的所有協(xié)?議、合同進(jìn)?行認(rèn)真審核?、嚴(yán)格把關(guān)?，全年共審?核審簽經(jīng)濟(jì)?合同___?份，金額達(dá)?___萬(wàn)元?，無(wú)違約合?同發(fā)生，很?好的規(guī)避了?合同風(fēng)險(xiǎn)。?__法規(guī)審?計(jì)部截至_?_年__月?底共審核集?團(tuán)、錦邦等?___個(gè)公?司的合同_?__份，合?同進(jìn)展報(bào)告?___份。?__市建設(shè)?投資控股（?集團(tuán)）有限?公司嚴(yán)格按?照《集團(tuán)公?司合同管理?暫行辦法》?規(guī)范合同的?訂立、__?_，從維護(hù)?公司利益角?度出發(fā)，修?改不合法不?合規(guī)之處，?避免潛在風(fēng)?險(xiǎn)，全年共?___合同?___余份?，較好地履?行了風(fēng)險(xiǎn)控?制職能。?單位內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?（三）_?_年，__?縣的內(nèi)部審?計(jì)工作在縣?委縣政府和?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?的領(lǐng)導(dǎo)下，?深入探索內(nèi)?部審計(jì)工作?的新思路、?新方法，充?分調(diào)動(dòng)全縣?廣大內(nèi)審人?員的工作積?極性，在發(fā)?揮內(nèi)部審計(jì)?的職能作用?、促進(jìn)財(cái)務(wù)?規(guī)范管理方?面取得了較?好的成效。?一、健全?內(nèi)審___?機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)?對(duì)內(nèi)部審計(jì)?工作的__?_領(lǐng)導(dǎo)為?加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部?審計(jì)工作的?___領(lǐng)導(dǎo)?，__年以?來(lái)，我局建?議并通過(guò)縣?府辦印發(fā)了?《__縣直?部門(mén)（單位?）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年?度經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)部審計(jì)實(shí)?施方案》，?成立縣經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)審工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，由縣長(zhǎng)擔(dān)?任組長(zhǎng)，_?__部長(zhǎng)、?___書(shū)記?擔(dān)任副組長(zhǎng)?，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)聯(lián)席?會(huì)議成員單?位主要負(fù)責(zé)?同志為成員?。并要求全?縣___個(gè)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、__?_個(gè)縣直部?門(mén)全面建立?健全內(nèi)審_?__機(jī)構(gòu)，?成立經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)審工作?領(lǐng)導(dǎo)小組，?由單位__?_書(shū)記（紀(jì)?檢組長(zhǎng)）任?領(lǐng)導(dǎo)小組組?長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)?審、財(cái)務(wù)人?員為內(nèi)審機(jī)?構(gòu)成員，明?確各單位“?___”為?經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)?審工作的第?一責(zé)任人，?切實(shí)加強(qiáng)對(duì)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)?審工作的_?__領(lǐng)導(dǎo)，?全縣___?個(gè)一級(jí)預(yù)算?單位先后建?立起內(nèi)審_?__機(jī)構(gòu)，?并配備了內(nèi)?審人員。今?年__月又?通過(guò)縣府_?__發(fā)出通?知，要求鄉(xiāng)?鎮(zhèn)換屆和發(fā)?生人事變動(dòng)?的單位，及?時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)部審?計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組?成員，截止?__月__?日，共有_?__個(gè)單位?上報(bào)了內(nèi)審?機(jī)構(gòu)人員調(diào)?整文件。?二、建立培?訓(xùn)教育長(zhǎng)效?機(jī)制，不斷?提高內(nèi)審人?員的業(yè)務(wù)素?質(zhì)為提高?全縣內(nèi)審人?員業(yè)務(wù)素質(zhì)?，推動(dòng)全縣?內(nèi)審工作上?新臺(tái)階，從?__年開(kāi)始?，連續(xù)三年?通過(guò)縣府_?__發(fā)出通?知，要求全?縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?各部門(mén)內(nèi)審?機(jī)構(gòu)派員參?加全市內(nèi)審?人員后續(xù)教?育和崗位資?格證書(shū)考試?培訓(xùn)班。連?續(xù)三年與市?內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)?合舉辦內(nèi)審?人員教育培?訓(xùn)班，邀請(qǐng)?省、市內(nèi)部?審計(jì)工作的?領(lǐng)導(dǎo)和專家?來(lái)授課。培?訓(xùn)課程包括?內(nèi)部審計(jì)理?論與實(shí)務(wù)、?內(nèi)部審計(jì)工?作規(guī)范、內(nèi)?部審計(jì)計(jì)算?機(jī)應(yīng)用技術(shù)?等內(nèi)容，并?深入講解了?審計(jì)報(bào)告寫(xiě)?作要求和技?巧，對(duì)審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的?思考與提煉?，問(wèn)題的成?因分析及如?何提出針對(duì)?性建議，審?計(jì)成果的利?用，《__?_省內(nèi)部審?計(jì)工作規(guī)定?》等方面內(nèi)?容。目前全?縣累計(jì)培訓(xùn)?內(nèi)審人員_?__人次，?取得內(nèi)審崗?位資格證書(shū)?人員達(dá)__?_人，初步?建立起內(nèi)審?人員培訓(xùn)教?育的長(zhǎng)效機(jī)?制。三年?來(lái)，通過(guò)舉?辦內(nèi)審人員?業(yè)務(wù)培訓(xùn)和?開(kāi)展全縣領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)部審?計(jì)實(shí)踐，有?效地把所學(xué)?的業(yè)務(wù)知識(shí)?和內(nèi)部審計(jì)?工作結(jié)合在?一起，為各?單位內(nèi)審及?財(cái)務(wù)人員搭?建了一個(gè)重?要的學(xué)習(xí)實(shí)?踐與交流平?臺(tái)目前不?少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門(mén)財(cái)務(wù)人員?為近年新錄?用人員，工?作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)?務(wù)能力相對(duì)?不足，開(kāi)展?內(nèi)審工作，?特別是開(kāi)展?集中統(tǒng)一的?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)?檢查工作，?為他們提供?了一個(gè)難得?的深入學(xué)習(xí)?財(cái)經(jīng)法律法?規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)?務(wù)操作的機(jī)?會(huì)，通過(guò)細(xì)?致深入的自?查、互查與?重點(diǎn)檢查，?查錯(cuò)糾弊，?“互相挑刺?”，對(duì)強(qiáng)化?各單位內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)督職?能，加強(qiáng)內(nèi)?控制度建設(shè)?，規(guī)范財(cái)政?財(cái)務(wù)管理行?為，構(gòu)建_?__倡廉懲?防體系起到?了非常重要?的作用。?三、整合利?用內(nèi)審機(jī)構(gòu)?力量，實(shí)現(xiàn)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)兩年全覆?蓋的目標(biāo)?__年，我?們?cè)谡J(rèn)真總?結(jié)利用內(nèi)部?審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)?展全縣領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)審工作?的基礎(chǔ)上，?與縣___?、縣___?聯(lián)合出臺(tái)了?《__縣領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任監(jiān)督管?理制度》，?明確從任前?告知、年度?經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)?審自查報(bào)告?、重點(diǎn)檢查?、離任交接?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)、成果?利用等六個(gè)?方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任履行情況?加強(qiáng)監(jiān)督。?今年上半年?，我們根據(jù)?《制度》的?要求，從全?縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?部門(mén)的內(nèi)審?機(jī)構(gòu)中集中?抽調(diào)了__?_個(gè)內(nèi)審人?員，從__?月__日開(kāi)?始對(duì)