14/14國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目名稱:1000畝水產(chǎn)養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目單位：＊*＊漁業(yè)專業(yè)合作社（蓋章）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):＊＊縣*＊鎮(zhèn)＊*村編制時(shí)間:20１３年11月目錄項(xiàng)目概要……………(01）1.項(xiàng)目單位基本情況…………（0１)２．項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容、投資情況以及項(xiàng)目預(yù)期效益綜述……(0１）３。項(xiàng)目各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況說明…………（0３）一、項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算……（04）1.生產(chǎn)性土建工程……………（0４)2。生產(chǎn)設(shè)備……………………（05)３.輔助工程、配套工程（含公益性工程）及設(shè)備………………(06)４。其他建設(shè)內(nèi)容………………(06）二、資金籌措方案……………………（07)1.總投資及資金構(gòu)成…………（０7）2．企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案………（07）三、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃……………………（08）1。項(xiàng)目實(shí)施總體時(shí)間安排……（08）2。項(xiàng)目建成后試運(yùn)行及投產(chǎn)時(shí)間安排………(0８）四、帶動(dòng)農(nóng)民增收措施………………(09）１。帶動(dòng)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式及措施…（09)２.帶動(dòng)農(nóng)民增收的效益………（0９）3.農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況………………(10）五、組織管理…………（１１）1.項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目單位成立的組織機(jī)構(gòu)、人員組成及分工……(11）2．項(xiàng)目實(shí)施的組織過程………(12）六、附圖………………(1３）1.項(xiàng)目區(qū)位置圖………………(14）２.項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)原狀圖、原狀照片…………（１５）3。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃布局圖………(1７)七、附表………………（18)1。２013年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及資金構(gòu)成表………………（１9）2.２01３年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目土建工程明細(xì)表……………（2０）3。２０13年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表……………（２1）4．2013年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目科技措施明細(xì)表……………（22）5.各單項(xiàng)工程概預(yù)算……（23）6．護(hù)坡、水泥路等設(shè)計(jì)方案圖…………(52）項(xiàng)目概要1。項(xiàng)目單位基本情況＊＊＊漁業(yè)專業(yè)合作社，位于老沂河與駱馬湖交匯處的新沂市窯灣鎮(zhèn),于２009年9月在工商部門注冊(cè)登記成立,取得法人資格。主要業(yè)務(wù)范圍為水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售及相關(guān)水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)。合作社現(xiàn)有入社成員10０9人（其中，農(nóng)民成員100８人,占成員總數(shù)的99。9%），注冊(cè)資本３００。4萬元。合作社目前擁有精養(yǎng)魚塘１0０0畝，主要養(yǎng)殖草魚、花白鰱和鱖魚等水產(chǎn)品。合作社主要圍繞養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、新品種養(yǎng)殖推廣、商品魚養(yǎng)殖等方面開展工作.合作社為社員提供魚苗、技術(shù)指導(dǎo)、銷售渠道等一條龍服務(wù)，社員收入逐年提高，并且輻射帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖漁民走上了致富道路。合作社已入選“２012年度全省政府優(yōu)先扶持農(nóng)民專業(yè)合作社名錄庫(kù)”。20１2年，合作社實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品銷售1200噸,銷售收入２１85。67萬元,其他收入2２。10萬元。經(jīng)營(yíng)性支出2０08．44萬元,全年盈余１99。３3萬元。2０12年年初未分配盈余９5萬元，可分配盈余２94。33萬元,盈余返還16４。６4萬元。2.項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容、投資情況以及項(xiàng)目預(yù)期效益（1）主要建設(shè)內(nèi)容合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖基地水域面積1000畝,項(xiàng)目改建4０0畝養(yǎng)殖塘。項(xiàng)目改擴(kuò)建養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡１19５6.５平方米，投資82.38萬元;新建魚塘圍堰水泥路3000平方米，投資30萬元;新鋪設(shè)電網(wǎng)需要內(nèi)芯３+1的185護(hù)導(dǎo)線4２０米，投資１５.12萬元。項(xiàng)目購(gòu)置STLZ-2200型的噴灑式大型投料機(jī)11臺(tái)，投資9．35萬元;YSＢ１0０L4型的高效復(fù)合增氧機(jī)5臺(tái)，投資0。65萬元。(2）投資情況項(xiàng)目總投資為1６6．08萬元，其中建設(shè)投資137．５0萬元,流動(dòng)資金２8.58萬元。建設(shè)投資包括土建工程1２7。50萬元，設(shè)備投資10.00萬元.項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金8４.00萬元，企業(yè)自籌82。08萬元。(3)預(yù)期效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后,每年新增生產(chǎn)銷售草魚192000公斤,產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入為２１１.20萬元；每年新增生產(chǎn)銷售花白鰱魚16０00公斤，產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入為９。6０萬元；預(yù)計(jì)每年新增營(yíng)業(yè)收入220.80萬元，實(shí)現(xiàn)盈余總額２8。32萬元。社會(huì)效益：項(xiàng)目建設(shè)基地位于江蘇省現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)內(nèi)，符合新沂市漁業(yè)規(guī)劃的要求。項(xiàng)目建設(shè)利用駱馬湖優(yōu)質(zhì)的水源，發(fā)展健康養(yǎng)殖，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式有著非常重要的意義。項(xiàng)目建成后,將安置４個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè),增加工資性收入１5萬元；帶動(dòng)2０0多戶農(nóng)民從事水產(chǎn)養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶年均增收３0００元，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖戶年增收達(dá)6０萬元。社會(huì)效益顯著。3．項(xiàng)目各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況說明該項(xiàng)目所涉及的土建工程和相關(guān)輔助設(shè)施都是按照建筑行業(yè)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目土建工程的標(biāo)準(zhǔn)委托新沂市農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)與概預(yù)算。該項(xiàng)目總體工程設(shè)計(jì)方案為改擴(kuò)建項(xiàng)目，已獲得新沂市窯灣鎮(zhèn)人民政府和新沂市環(huán)保局審批通過。一、項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算1．生產(chǎn)性土建工程1。1建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省新沂市窯灣鎮(zhèn)腰莊村，基地大致呈長(zhǎng)方形，占地1000畝?；匚挥诶弦屎优c駱馬湖交匯處的現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，交通便利，生產(chǎn)生活設(shè)施完善。本項(xiàng)目計(jì)劃改擴(kuò)建119５6。５０平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡(長(zhǎng)2６57米，寬４。5米）、新建３０00平方米的圍堰水泥路。１.2建設(shè)布局基地布置現(xiàn)狀見附圖2-１。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，計(jì)劃改建40０畝池塘,包括改擴(kuò)建11９56。50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡、新建３00０平方米的圍堰水泥路，總平面布置見附圖3。1.3土建工程內(nèi)容(1)養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡:護(hù)坡面積為２6５7m×4。5m＝11956。５0㎡。測(cè)量人員用白灰放出路基邊坡的坡頂線和坡角線，控制好護(hù)坡位置、標(biāo)高，保證厚度；人工開挖邊坡表層土壤，確保表面無雜物。再人工夯實(shí)，確保坡面平整；采用Ｃ25混凝土整澆，砼厚6cm，詳見附圖。(２)魚塘圍堰水泥路:面積為1000m×3m=3000㎡。首先施工放樣，路槽開挖面應(yīng)平整,清除雜物，采用中型壓路機(jī)碾壓數(shù)遍,無輪跡為止；水泥道路建設(shè)在原路基上，其斷面設(shè)計(jì)：15cｍC30混凝土層，1５cm石灰土（10％).平整度不大于5ｍm，混凝土路面橫向坡度ｉ＝1.5％；混凝土路面施工,路面要拉毛,溝深3～5mm，地割縫每5ｍ一道,縫寬4mｍ，縫深為混凝土路面厚度的1/３；路肩培土不小于0．5m，其高程與路面齊平,并向外傾斜，即內(nèi)高外低。表1－１土建工程內(nèi)容及投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模單位造價(jià)(元）投資額(萬元）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡改擴(kuò)建2657米31０。05元/米８２。3８2657m×4。5ｍ2魚塘圍堰水泥路新建３000平方米1０0元/平方米3０1000m×3m合計(jì)112．38１.4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及主要用途基地建設(shè)總平面布置力求合理、規(guī)范，分區(qū)明確。本工程執(zhí)行駱馬湖區(qū)養(yǎng)殖基地建設(shè)規(guī)劃要求、養(yǎng)殖基地管理規(guī)范等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).本項(xiàng)目計(jì)劃新建養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡11956。50平方米、魚塘圍堰水泥路3000平方米，用于草魚、花白鰱魚的養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn)草魚19.2萬公斤、花白鰱魚1.6萬公斤.2。生產(chǎn)設(shè)備2.1生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程(１）池塘改造：主要為改建道路與建造護(hù)坡.(2)魚種放養(yǎng):草魚每畝放養(yǎng)規(guī)格為250ｇ/尾左右８00尾,搭配放養(yǎng)白鰱２0０g／尾左右150尾，花鰱２５0g/尾左右５０尾。（3）日常管理：主要包括投飼、增氧、水質(zhì)調(diào)控等措施。（4）捕撈上市：采用分批放養(yǎng)、輪捕輪放模式,預(yù)計(jì)經(jīng)過1年的養(yǎng)殖,草魚平均規(guī)格達(dá)到2。0ｋg左右.池塘改造池塘改造魚種放養(yǎng)養(yǎng)殖管理捕撈上市投飼水質(zhì)調(diào)控增氧合作社水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)路線及流程2.2生產(chǎn)設(shè)備方案本項(xiàng)目建設(shè)主要購(gòu)置噴灑式大型投料機(jī)和高效復(fù)合增氧機(jī)。具體內(nèi)容見表1－2。表1—2設(shè)備選型方案單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)投資額來源情況1噴灑式大型投料機(jī)ＳTLZ-2200型臺(tái)110。８59.35當(dāng)?shù)夭少?gòu)2高效復(fù)合增氧機(jī)YSB100L４型臺(tái)50。130。6５當(dāng)?shù)夭少?gòu)合計(jì)161０3．輔助工程、配套工程(含公益性工程）及設(shè)備新鋪設(shè)電網(wǎng)需要內(nèi)芯3＋1的185護(hù)導(dǎo)線４20米，見表1—3。表1—３輔助工程、配套工程及設(shè)備表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)數(shù)量單位造價(jià)（元）投資額(萬元）備注１鋪設(shè)電網(wǎng)新建4２０m36０15.12185護(hù)導(dǎo)線(3+1）合計(jì)15．１2二、資金籌措方案1?？偼顿Y及資金構(gòu)成1。1項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資１6６。08萬元，其中：建設(shè)投資１37.50萬元（包括土建工程127。50萬元，設(shè)備投資10萬元),占總投資８３%;流動(dòng)資金28.５8萬元，占總投資17％.1。2資金構(gòu)成總投資包含申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金8４萬元（其中申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金４２萬元，省級(jí)財(cái)政配套3９.９0萬元，縣級(jí)財(cái)政配套2．1０萬元),單位自籌資金82.08萬元。見表2—1。表2—1項(xiàng)目總投資資金構(gòu)成表單位：萬元總合計(jì)財(cái)政資金合作社自籌資金財(cái)政資金合計(jì)中央財(cái)政投資地方財(cái)政配套小計(jì)其中:省級(jí)其中:縣級(jí)166。０８８442423９。9０2.1082.0８２.企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案項(xiàng)目自籌資金為82.08萬元,從項(xiàng)目合作社自有資金、流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)及合作社社員追加投資等方式籌集。合作社２０13年６月1５日孫順成投資入股53。５0萬元，合作社已經(jīng)召開社員大會(huì)，一致同意項(xiàng)目資金不足部分將由社員提供。項(xiàng)目無銀行貸款。三、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃１。項(xiàng)目實(shí)施總體時(shí)間安排項(xiàng)目建設(shè)期為7個(gè)月。2013年7月-8月:完成項(xiàng)目可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)。20１3年9月—2014年2月:完成土建工程建設(shè)。包括改擴(kuò)建１19５6.50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡(長(zhǎng)265７米，寬4。５米）,新建３０00平方米的圍堰水泥路，鋪設(shè)電網(wǎng)4２０米。2０1４年３月-2０1４年5月:完成設(shè)備購(gòu)置安裝。包括噴灑式大型飼料機(jī)1１臺(tái)、高效復(fù)合增氧機(jī)５臺(tái)。2．項(xiàng)目建成后試運(yùn)行及投產(chǎn)時(shí)間安排2014年４月,完成竣工驗(yàn)收；201４年5月,試運(yùn)行；２01４年6月，正式投產(chǎn)。四、帶動(dòng)農(nóng)民增收措施1。帶動(dòng)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式及措施項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,合作社實(shí)現(xiàn)盈余在提取法定盈余公積后，將按合作社章程進(jìn)行二次返還。合作社通過基地建設(shè)示范效應(yīng),提供技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)、支持當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn),給周邊的養(yǎng)殖戶帶好頭。合作社把“利益均沾，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益分配機(jī)制注入整個(gè)生產(chǎn)過程，建立社員之間的利益共同體，通過統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷,降低成本，穩(wěn)定并提高價(jià)格，從而使社員增加了收入。項(xiàng)目建設(shè)整合了資源,改變生產(chǎn)規(guī)模小、資源利用少、單產(chǎn)效益低的現(xiàn)狀，擴(kuò)大了我市水產(chǎn)品市場(chǎng)份額,向社會(huì)提供放心的水產(chǎn)品。同時(shí)，通過示范養(yǎng)殖，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式，促進(jìn)新沂市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。２。帶動(dòng)農(nóng)民增收的效益(１）該項(xiàng)目實(shí)施后,可以起到很好的示范帶動(dòng)作用.項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)可以帶動(dòng)周邊地區(qū)的農(nóng)戶２00戶，農(nóng)戶年均增收3000余元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶增收60萬元以上.(２)該項(xiàng)目新增就業(yè)人數(shù)4人,全部為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加工資性收入1５萬元。(3）項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，合作社全體成員每年可從項(xiàng)目中獲得工資薪酬１２.00萬元，盈余返還16．９9萬元。項(xiàng)目每年直接增加農(nóng)民收入28．９9萬元。項(xiàng)目增收效果顯著,社會(huì)效益良好。3。農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況***漁業(yè)專業(yè)合作社對(duì)接*＊駱馬湖科技有限公司，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，通過“公司+合作社+農(nóng)戶”的連接機(jī)制確保水產(chǎn)品的供給，實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu)。同時(shí)，按照本項(xiàng)目要求,合作社持股本1０0萬元，持股比例為1０0萬元占＊*駱馬湖科技有限公司總資產(chǎn)(總資產(chǎn)以項(xiàng)目竣工完成后經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn))的比例。分紅方法：項(xiàng)目實(shí)施完成后,＊*駱馬湖科技有限公司每年將聘請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果通報(bào)＊＊＊漁業(yè)專業(yè)合作社，合作社按持股比例計(jì)算當(dāng)年可供分配利潤(rùn)中應(yīng)得利潤(rùn).為保障合作社權(quán)益，每年合作社持股分紅收益不低于100萬元銀行一年期貸款基準(zhǔn)利息.當(dāng)應(yīng)分股利超過當(dāng)年銀行定期貸款基準(zhǔn)利息時(shí),按實(shí)際股利計(jì)算；當(dāng)應(yīng)分股利低于當(dāng)年銀行定期貸款基準(zhǔn)利息時(shí),按當(dāng)期銀行貸款基準(zhǔn)利息計(jì)算。紅利由**駱馬湖科技有限公司按應(yīng)支付總額支付給合作社，合作社再按每戶農(nóng)民持股比例，分配到每戶社員。五、組織管理1、項(xiàng)目實(shí)施單位成立的組織機(jī)構(gòu)、人員組成及分工項(xiàng)目建設(shè)由新沂市政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作，新沂市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局和財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo),由*＊*漁業(yè)專業(yè)合作社具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施.項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組做好本項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審查和監(jiān)督項(xiàng)目計(jì)劃和工程建設(shè)進(jìn)度，保證工程按期完成保質(zhì)保量,負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算等技術(shù)指導(dǎo)工作，解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題。合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體建設(shè)工作，項(xiàng)目實(shí)施小組的工作流程為規(guī)劃設(shè)計(jì)、基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置安裝、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組下設(shè)項(xiàng)目基建部、設(shè)備部、技術(shù)部及外聯(lián)部等四個(gè)管理部門?；ú坑蓪O成義任部長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)土建工程方面的工作；設(shè)備部由孫彬任部長(zhǎng),負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、安裝與調(diào)試；技術(shù)部由祁振林任部長(zhǎng),負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進(jìn)、培訓(xùn)及示范；外聯(lián)部由張冬任部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作.2。項(xiàng)目