-.z.零星工程工程管理方法一、目的：為加強(qiáng)零星工程工程的管理，理順管理程序，提高零星工程工程實(shí)施實(shí)效，依據(jù)集團(tuán)公司工程根本建立管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下本方法。二、適用范圍：公司所屬生產(chǎn)、生活設(shè)施的改造、修繕等零星工程工程。三、組織領(lǐng)導(dǎo)：公司成立零星工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：總經(jīng)理副組長：主管副總成員：基建部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部、綜合部、安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部及各分廠廠長零星工程管理小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在基建部，基建部部長兼任辦公室主任。零星工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及公司有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司權(quán)限范圍內(nèi)的零星工程及根本建立施工管理的具體事務(wù)。四、管理責(zé)任分工：〔一〕生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)零星工程的論證管理，對(duì)零星工程建立實(shí)施范圍、方法、施工要求等內(nèi)容提出建議?！捕郴ú控?fù)責(zé)零星工程實(shí)施階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、范圍，按管理規(guī)定程序進(jìn)展施工，并建立臺(tái)賬?！踩池?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)零星工程款項(xiàng)進(jìn)展結(jié)算、監(jiān)視、驗(yàn)收?！菜摹嘲箔h(huán)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工平安管理?！参濉辰?jīng)營管理部負(fù)責(zé)對(duì)零星工程進(jìn)展監(jiān)視、考核、驗(yàn)收?！擦尘C合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工消防平安管理，對(duì)零星工程管理工作進(jìn)展監(jiān)察及驗(yàn)收，并對(duì)違紀(jì)行為進(jìn)展處理。〔七〕各分廠、部室根據(jù)各轄區(qū)內(nèi)零星工程進(jìn)展申報(bào)。五、根本管理程序立項(xiàng)審批→工程實(shí)施→竣工驗(yàn)收→決算付款〔一〕立項(xiàng)審批1.首先由分廠或相關(guān)部門向經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部部提出書面報(bào)告，報(bào)告中要明確工程名稱、地點(diǎn)、范圍、狀況等內(nèi)容。2.經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部部收到報(bào)告后二日內(nèi)根據(jù)報(bào)告內(nèi)容組織基建部、生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部相關(guān)部門人員進(jìn)展現(xiàn)場觀察，然后制訂實(shí)施方案、施工要求、必要時(shí)繪制施工圖。由基建部負(fù)責(zé)編制預(yù)算，預(yù)算書包括施工要求、施工圖紙、編制說明、工程量計(jì)算表、主材價(jià)格表、預(yù)算表、取費(fèi)表〔預(yù)算能夠適用現(xiàn)行預(yù)算定額的，套用現(xiàn)行定額，沒有可適用定額的，根據(jù)市場情況編制價(jià)格〕。3.基建部對(duì)零星工程工程進(jìn)展匯總，報(bào)總經(jīng)理研究，決定是否實(shí)施。4.決定實(shí)施的工程工程實(shí)行分類實(shí)施?！?〕工作量在５萬元以上的工程。〔2〕有危險(xiǎn)性的工程工程?！?〕.其它工程工程。〔4〕50萬元以上工程對(duì)于以上第1、2類工程工程原則上通過招標(biāo)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位、確定工程造價(jià)；第3類工程應(yīng)酌情選擇施工單位，原則上宜選擇兩家有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，進(jìn)展協(xié)商，確定工程價(jià)格及施工單位。第4類工程工程必須履行集團(tuán)公司管理文件規(guī)定上報(bào)?！捕彻こ虒?shí)施1.通過招投標(biāo)實(shí)施的工程工程按照公司招投標(biāo)管理規(guī)定確定中標(biāo)人后簽訂施工合同或協(xié)議后實(shí)施。2.不需通過招投標(biāo)的工程工程由基建部向施工單位下達(dá)施工通知單。施工通知單須經(jīng)分管副總、總經(jīng)理、簽字同意后實(shí)施〔通知單格式附后〕。3.工程工程實(shí)施過程中，基建部要經(jīng)常深入現(xiàn)場，監(jiān)視、檢查施工單位是否按照施工要求、施工圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)施工，搞好質(zhì)量控制、加快施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。對(duì)于施工單位成心弄虛作假，以次充好，進(jìn)度緩慢影響生產(chǎn)、生活的，酌情給予施工單位罰款，同時(shí)記入黑名單，以后不得進(jìn)入我公司施工。4.施工過程中，現(xiàn)場情況變化，需要變更工程范圍、施工做法等內(nèi)容的，由主管部門報(bào)分管副總同意后下達(dá)變更通知單，施工單位根據(jù)變更通知單的內(nèi)容、要求施工〔格式附后〕。5.施工過程中，對(duì)于隱蔽工程要辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證單，隱蔽工程驗(yàn)收簽證單中要注明隱蔽部位、隱蔽范圍、隱蔽內(nèi)容、工程數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容，并由雙方現(xiàn)場代表簽字、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。作為工程工程竣工驗(yàn)收和決算的依據(jù)〔格式附后〕。〔三〕竣工驗(yàn)收1.施工單位完成工程工程后，進(jìn)展自檢，然后向基建部部門寫出竣工報(bào)告。2.基建部門自收到竣工報(bào)告后五日內(nèi)組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合部、使用單位、經(jīng)營管理部等部門進(jìn)展竣工驗(yàn)收，辦理工程量驗(yàn)收單及竣工驗(yàn)收手續(xù)。〔1〕工程范圍是否與施工通知單或合同相符?！?〕工程內(nèi)容及數(shù)量是否與施工通知單或合同相符?！?〕工程質(zhì)量是否與甲方要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相符?！?〕建筑垃圾、雜物余料是否按照要求清理完畢。〔5〕竣工驗(yàn)收證書及工程量驗(yàn)收單格式〔見附表〕?！菜摹彻こ虥Q算1.工程工程經(jīng)竣工驗(yàn)收后十日內(nèi)，由基建部部辦理完工程決算。2.對(duì)于一次包死的工程工程，依據(jù)施工合同或協(xié)議及竣工驗(yàn)收證書辦理工程決算。3.對(duì)于以實(shí)結(jié)算的工程工程依據(jù)以下材料進(jìn)展決算：〔1〕施工通知單或施工圖紙?！?〕隱蔽驗(yàn)收記錄。〔3〕變更通知單?！?〕工程量驗(yàn)收單。〔5〕竣工驗(yàn)收證書。〔6〕河南省現(xiàn)行預(yù)算定額。〔1〕決算依據(jù)。〔2〕工程量計(jì)算書?！?〕主材價(jià)格表?！?〕決算說明?！?〕決算書：由封皮、取費(fèi)表、決算表組成?！?〕支付依據(jù)：5.11工程施工合同或協(xié)議施工通知單。5.12竣工驗(yàn)收證明書。5.13工程工程決算書?！?〕支付程序：工程價(jià)款支付票據(jù)經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后財(cái)務(wù)部門支取。附則：〔一〕本方法解釋權(quán)屬河南*****實(shí)業(yè)。〔二〕本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件1：零量工程工程施工通知編號(hào)：年月日工程名稱推薦施工單位實(shí)施施工單位工程范圍工期工程內(nèi)容及要求數(shù)量〔或附圖〕預(yù)算價(jià)款：編書人部門領(lǐng)導(dǎo)分管副總總經(jīng)理董事長附件2：零星工程工程變更通知單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位變更部位變更事由變更內(nèi)容〔或附圖〕編制人：部門主管：分管副總：附件3：零量工程工程工程量驗(yàn)收單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位工程量驗(yàn)收內(nèi)容及計(jì)算式：建立單位〔章〕年月日施工單位〔章〕年月日參驗(yàn)人員〔不少于三人〕參驗(yàn)人員：附件4：零量工程工程隱蔽工程驗(yàn)收單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位隱蔽部位隱蔽內(nèi)容及工程數(shù)量：建立單位〔章〕年月日施工單位〔章〕年月日參驗(yàn)人員〔不少于三人〕：參驗(yàn)人員：附件5：零量工程竣工驗(yàn)收單編號(hào)：年月日工程名稱施工單位驗(yàn)收結(jié)論：建立單位〔章〕年月日施工單位〔章〕年月日參驗(yàn)人員：參驗(yàn)人員：.z.附件6：