1、質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-11601-001 NO: 1序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注1管理評審計(jì)劃QR/JG-00101-001質(zhì)保部質(zhì)保部3年2管理評審會議紀(jì)紀(jì)要QR/JG-00101-002質(zhì)保部質(zhì)保部3年3管理評審報告QR/JG-00101-003質(zhì)保部質(zhì)保部3年4質(zhì)量策劃記錄QR/JG-00201-001技術(shù)部技術(shù)部3年5產(chǎn)品銷售合同QR/JG-00301-001業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期6外協(xié)產(chǎn)品委托加加工合同QR/JG-00301-002業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期7客戶電話(口頭頭)訂單QR/JG-00301-003業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期8特殊產(chǎn)品合同評評審表QR/JG-003

2、01-004業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期9合同變更單QR/JG-00301-005業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期10加工定作合同QR/JG-00301-006業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期11管理文件受控目目錄QR/JG-00501-001質(zhì)保部質(zhì)保部長期12文件審批單QR/JG-00501-002質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期13文件發(fā)放登記表表QR/JG-00501-003質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期14文件回收登記表表QR/JG-00501-004質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期15文件更改申請單單QR/JG-00501-005質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期16文件歸檔登記表表QR/JG-00501-006質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期

3、17文件作廢留用/銷毀申請單單QR/JG-00501-007質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期18技術(shù)文件受控目目錄QR/JG-00502-001技術(shù)部技術(shù)部長期19外來文件(圖樣樣)登記表QR/JG-00502-002技術(shù)部技術(shù)部長期20物資采購申請單單QR/JG-00601-001相關(guān)部門采供部3年21物資采購計(jì)劃QR/JG-00601-002采供部采供部3年22應(yīng)急采購申請單單QR/JG-00601-003相關(guān)部門采供部3年編制/日期: 審核核/日期:質(zhì)量記錄表式匯匯編目錄QR/JG-11601-001 NO: 2序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注23物資采購合同QR/JG-

4、00601-004采供部采供部3年24物資進(jìn)廠報驗(yàn)單單QR/JG-00601-005相關(guān)部門質(zhì)保部3年25物資進(jìn)廠檢驗(yàn)報報告QR/JG-00601-006質(zhì)保部質(zhì)保部3年26物資入庫單QR/JG-00601-007采供部采供部3年27物資領(lǐng)用單QR/JG-00601-008采供部采供部28材料化學(xué)成份分分析委托單QR/JG-00601-009質(zhì)保部質(zhì)保部3年29分承包方申報表表QR/JG-00602-001業(yè)務(wù)/采供部質(zhì)保部長期30分承包方質(zhì)量能能力調(diào)查表QR/JG-00602-002業(yè)務(wù)/采供部質(zhì)保部長期31分承包方質(zhì)量能能力評審報告告QR/JG-00602-003質(zhì)保部質(zhì)保部長期32合格分

5、承包方清清單QR/JG-00602-004業(yè)務(wù)/采供部業(yè)務(wù)/采供部長期33分承包方供貨質(zhì)質(zhì)量記錄單QR/JG-00602-005質(zhì)保部質(zhì)保部長期34顧客提供產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息反饋饋單QR/JG-00701-001業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年35工序周轉(zhuǎn)卡QR/JG-00801-001制造部制造部3年36待驗(yàn)品（標(biāo)識）黃 色相關(guān)部門37合格品（標(biāo)識）綠 色相關(guān)部門38不合格品（標(biāo)識識）紅 色相關(guān)部門39合格證（包裝標(biāo)標(biāo)記）白 色制造部40生產(chǎn)任務(wù)派工單單QR/JG-00901-001制造部制造部3年41外協(xié)加工委托單單QR/JG-00901-002業(yè)務(wù)/制造部業(yè)務(wù)/制造部3年42業(yè)務(wù)加工計(jì)劃書書QR/JG-00

6、901-003制造部制造部3年43加工件工藝流程程卡QR/JG-00901-004制造部制造部3年44生產(chǎn)設(shè)備臺帳QR/JG-00902-001制造部制造部長期編制/日期: 審核核/日期:質(zhì)量記錄表式匯匯編目錄QR/JG-11601-001 NO: 3序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注45設(shè)備一、二級保保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃劃QR/JG-00902-002制造部制造部3年46設(shè)備一、二級保保養(yǎng)驗(yàn)收單QR/JG-00902-003制造部制造部3年47設(shè)備維修記錄單單QR/JG-00902-004制造部制造部長期48金切設(shè)備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-00902-005制造部制造部3年49

7、鍛壓設(shè)備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-00902-006制造部制造部3年50起重設(shè)備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-00902-007制造部制造部3年51質(zhì)量巡檢記錄QR/JG-11001-001質(zhì)保部質(zhì)保部3年52緊急放行、例外外轉(zhuǎn)序質(zhì)量跟跟蹤表QR/JG-11001-002采供/制造部質(zhì)保部3年53產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺螺栓、螺釘類類）QR/JG-11001-003質(zhì)保部質(zhì)保部3年54產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺螺柱類）QR/JG-11001-004質(zhì)保部質(zhì)保部3年55產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（螺螺母類）QR/JG-11001-005質(zhì)保部質(zhì)保部3年56產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（非非標(biāo)類）QR/JG-11001-006質(zhì)保部質(zhì)保部3年5

8、7機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)報告QR/JG-11001-007質(zhì)保部質(zhì)保部3年58產(chǎn)品機(jī)械性能測測試委托單QR/JG-11001-008質(zhì)保部質(zhì)保部3年59計(jì)量器具管理臺臺帳QR/JG-11101-001質(zhì)保部質(zhì)保部長期60計(jì)量器具周期檢檢定計(jì)劃表QR/JG-11101-002質(zhì)保部質(zhì)保部3年61計(jì)量器具周期檢檢定卡QR/JG-11101-003質(zhì)保部質(zhì)保部長期62計(jì)量器具降級/報廢申請單單QR/JG-11101-004質(zhì)保部質(zhì)保部3年63計(jì)量器具賠償通通知單QR/JG-11101-005質(zhì)保部質(zhì)保部3年64計(jì)量器具周期檢檢定/修理委委托單QR/JG-11101-006質(zhì)保部質(zhì)保部3年65原材料降級

9、利用用申請單QR/JG-11301-001采供部質(zhì)保部3年66產(chǎn)品降級讓步申申請單QR/JG-11301-002制造/業(yè)務(wù)部質(zhì)保部3年編制/日期: 審核核/日期:質(zhì)量記錄表式匯匯編目錄QR/JG-11601-001 NO: 4序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注67不合格品通知處處理單QR/JG-11301-003質(zhì)保部質(zhì)保部3年68產(chǎn)品報廢單QR/JG-11301-004質(zhì)保部質(zhì)保部3年69內(nèi)部質(zhì)量信息反反饋單QR/JG-11401-001相關(guān)部門質(zhì)保部3年70顧客質(zhì)量信息反反饋單QR/JG-11401-002業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年71糾正和預(yù)防措施施實(shí)施單QR/JG-11401-

10、003質(zhì)保部質(zhì)保部3年72物料倉庫收發(fā)存存臺帳QR/JG-11501-001物料倉庫物料倉庫長期外購統(tǒng)一帳頁73成品倉庫收發(fā)存存臺帳QR/JG-11501-002成品倉庫成品倉庫長期外購統(tǒng)一帳頁74機(jī)加工產(chǎn)品收發(fā)發(fā)存臺帳QR/JG-11501-003制造部制造部長期外購統(tǒng)一帳頁75原材料收發(fā)存臺臺帳QR/JG-11501-004制造部制造部長期外購統(tǒng)一帳頁76送貨單QR/JG-11501-005業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期77質(zhì)量記錄表式匯匯編目錄QR/JG-11601-001質(zhì)保部質(zhì)保部長期78質(zhì)量記錄歸檔登登記表QR/JG-11601-002質(zhì)保部質(zhì)保部長期79質(zhì)量記錄借閱/歸還登記表表QR/JG-1

11、1601-003質(zhì)保部質(zhì)保部長期80質(zhì)量記錄銷毀申申請表QR/JG-11601-004質(zhì)保部質(zhì)保部長期81質(zhì)量記錄超期留留用申請表QR/JG-11601-005質(zhì)保部質(zhì)保部長期82內(nèi)部質(zhì)量審核年年度計(jì)劃QR/JG-11701-001質(zhì)保部質(zhì)保部3年83內(nèi)部質(zhì)量審核日日程表QR/JG-11701-002質(zhì)保部質(zhì)保部3年84內(nèi)部質(zhì)量審核檢檢查表QR/JG-11701-003質(zhì)保部質(zhì)保部3年85內(nèi)部質(zhì)量審核不不合格報告單單QR/JG-11701-004質(zhì)保部質(zhì)保部3年86內(nèi)部質(zhì)量審核報報告QR/JG-11701-005質(zhì)保部質(zhì)保部3年87企業(yè)員工培訓(xùn)需需求申報表QR/JG-11801-001相關(guān)部門

12、人事主管3年88企業(yè)員工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃QR/JG-11801-002人事主管人事主管3年編制/日期: 審核核/日期:質(zhì)量記錄表式匯匯編目錄QR/JG-11601-001 NO: 5序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注89企業(yè)員工培訓(xùn)臺臺帳QR/JG-11801-003人事主管人事主管長期90企業(yè)員工培訓(xùn)個個人檔案QR/JG-11801-004人事主管人事主管長期91年度質(zhì)量調(diào)訪計(jì)計(jì)劃QR/JG-11901-001業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年92質(zhì)量調(diào)訪信息反反饋單QR/JG-11901-002業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年93統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用申申請表QR/JG-22001-001相關(guān)部門質(zhì)保部3年94統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)

13、用匯匯總目錄QR/JG-22001-002質(zhì)保部質(zhì)保部3年編制/日期: 審核核/日期:管理評審計(jì)劃QR/JG-00101-001 NNO: 時 間地 點(diǎn)主 持參加人員評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容和要求求：評審議程：批 準(zhǔn)編 制日 期日 期管理評審會議記記要QR/JG-00101-002 NNO: 評審時間地 點(diǎn)主持人 參加人員評審會議內(nèi)容紀(jì)紀(jì)要：記錄人日 期管理評審報告QR/JG-00101-003 NO: 管理評審范圍：管理評審依據(jù)：管理評審時間主持人地 點(diǎn)參加人員：評審簡況：評審意見：批 準(zhǔn)審 核編 制質(zhì)量策劃記錄QR/JG-00201-001 NO: 顧客名稱產(chǎn)品/項(xiàng)目名稱稱評審時間評審地點(diǎn)

14、評審人員：產(chǎn)品/項(xiàng)目特殊殊要求：評審意見（可附附頁）： 批準(zhǔn)： 日期：產(chǎn)品銷售合同QR/JG-00301-001供 方： 合同編號號：需 方： 簽簽訂地點(diǎn)：一、產(chǎn)品名稱、型型號、數(shù)量、金金額、供貨時時間及數(shù)量 簽訂時間： 年 月月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能材質(zhì)表面處理計(jì)量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間間及數(shù)量合計(jì)人民幣金額額(大寫)二、質(zhì)量要求技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供供方對質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)的條件和和期限 三、交（提）貨貨地點(diǎn)、方式式 四、運(yùn)輸方式及及到達(dá)站港和和費(fèi)用負(fù)擔(dān) 五、合理損耗及及計(jì)算方法 六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包包裝物的供應(yīng)應(yīng)與回收 七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方方法及提出異異議期限 八、隨機(jī)備品、配配件工具數(shù)量量及供應(yīng)方

15、法法 九、結(jié)算方式及及期限 十、如需提供擔(dān)擔(dān)保、另立合合同擔(dān)保書，作作為合同附件件 十一、違約責(zé)任任 十二、解決合同同糾紛的方式式 十三、其它約定定事項(xiàng) 供 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：需 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：鑒（公）證意見見：經(jīng) 辦 人：鑒（公）證機(jī)關(guān)關(guān)（章） 年 月 日 有效期限： 年年 月 日至 年 月 日外協(xié)產(chǎn)品委托加加工合同QR/JG-00301-002 合同編編號： 簽訂日日期：產(chǎn)品名稱規(guī) 格型 號性 能（材 質(zhì)）表 面處 理數(shù) 量單 價交

16、貨日期合計(jì)金額（大寫寫）備注委 托 方上海合作公司（章章）電 話：0221-5677716300傳 真：0221-5666512744經(jīng)辦人：分 承 包 方方單位名稱（章）：電 話：傳 真：聯(lián)系人：客戶電話（口頭頭）訂單QR/JG-00301-003 訂單編編號： 通知日日期：產(chǎn)品名稱（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）規(guī) 格型 號性 能（材 質(zhì)）表 面處 理數(shù) 量單 價交貨日期合計(jì)金額（大寫寫）備注上海合作公司經(jīng)辦人：日 期：客戶名稱：聯(lián)系人：電 話：傳 真：特殊產(chǎn)品合同評評審表QR/JG-00301-004 NO: 顧客名稱聯(lián)系人訂貨意向序 號名 稱型 號規(guī) 格數(shù) 量交貨期價 格應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)特殊要求評審質(zhì)保部意見： 簽

17、名： 日期：業(yè)務(wù)部意見： 簽名： 日期：技術(shù)部意見： 簽名： 日期：制造部意見： 簽名： 日期：財(cái)務(wù)部意見： 簽名： 日期：結(jié)論總經(jīng)理意見： 簽簽名： 日日期：合同變更單QR/JG-00301-005 NO: 合同編號訂貨單位產(chǎn)品名稱、規(guī)格格數(shù) 量交 貨 期要求更改內(nèi)容描描述： 經(jīng)辦辦人： 日日期：質(zhì)保部評審意見見： 簽名： 日期：業(yè)務(wù)部評審意見見： 簽名： 日期：技術(shù)部評審意見見： 簽名： 日期：其他相關(guān)部門評評審意見： 簽名： 日期：合同更改信息確確認(rèn)傳遞部門門質(zhì)保部 技術(shù)部部 制造部部 財(cái)務(wù)務(wù)部管理文件受控目目錄QR/JG-00501-001 NO: 序號文件編號文件名稱版本號編 制部

18、門實(shí) 施日 期修改狀態(tài)被替代文件名稱稱 / 編號號編 制:審 核:批 準(zhǔn):文件審批單QR/JG-00501-002 NO: 文件名稱文件編號文件內(nèi)容編制部門編制日期報 批 人發(fā)放范圍和份數(shù)會 簽 (部門/負(fù)責(zé)人)審核意見: 簽名: 日期:批準(zhǔn)意見: 簽簽名: 日期:文件更改申請單單QR/JG-00501-005 NO: 文件編號文件名稱編制部門使用部門提出更改部門提出更改人更改內(nèi)容與理由由: 簽名名: 日期期:文件編制部門意意見: 簽名: 日期期: 文件批準(zhǔn)主管意意見: 簽名: 日期期:執(zhí)行更改情況： 簽名名: 日日期:文件歸檔登記表表QR/JG-00501-006 NO: 序號歸 檔 日 期

19、文件名稱文件編號存檔人接收人備 注文件作廢留用/銷毀申請單單QR/JG-00501-007 NO: 申請部門申請日期文件和資料名稱稱文件和資料編號號作廢留用/銷毀毀理由描述: 簽名: 日期期: 審批意見: 簽名: 日期期:執(zhí)行情況記錄： 簽名名: 日日期:技術(shù)文件受控目目錄QR/JG-00502-001 NO: 序號文件編號文件名稱版本號編 制部 門實(shí) 施日 期修改狀態(tài)被替代文件名稱稱 / 編號號編 制:審 核:批 準(zhǔn):外來文件(圖樣樣)登記表QR/JG-00502-002 NO: 序號來 文日 期來文單位來文名稱來文編號接收人存檔人備 注物資采購申請單單QR/JG-00601-001 NO:

20、 序 號物資名稱規(guī) 格數(shù) 量用 途途申請部門申請人/日期審核/日期應(yīng)急采購申請單單QR/JG-00601-003 NO: 申請部門申購人申購日期申購物資品名數(shù) 量申購原因:審核意見: 簽名: 日期:物資采購合同QR/JG-00601-004供 方： 合同編號號：需 方： 簽訂地點(diǎn)點(diǎn)：一、產(chǎn)品名稱、型型號、數(shù)量、金金額、供貨時時間及數(shù)量 簽訂時時間： 年 月 日日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能材質(zhì)表面處理計(jì)量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間間及數(shù)量合計(jì)人民幣金額額(大寫)二、質(zhì)量要求技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供供方對質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)的條件和和期限 三、交（提）貨貨地點(diǎn)、方式式 四、運(yùn)輸方式及及到達(dá)站港和和費(fèi)用負(fù)擔(dān) 五、合理損

21、耗及及計(jì)算方法 六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包包裝物的供應(yīng)應(yīng)與回收 七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方方法及提出異異議期限 八、隨機(jī)備品、配配件工具數(shù)量量及供應(yīng)方法法 九、結(jié)算方式及及期限 十、如需提供擔(dān)擔(dān)保、另立合合同擔(dān)保書，作作為合同附件件 十一、違約責(zé)任任 十二、解決合同同糾紛的方式式 十三、其它約定定事項(xiàng) 供 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：需 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：鑒（公）證意見見：經(jīng) 辦 人：鑒（公）證機(jī)關(guān)關(guān)（章） 年 月 日 有效期限： 年年 月 日至 年 月 日物資進(jìn)廠報驗(yàn)

22、單單QR/JG-00601-005 NO: 物資名稱： 規(guī)格格： 數(shù)量： 批批號： 物資來源： 標(biāo)準(zhǔn)代號號： 原原始合格證號號： 申報檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)結(jié)果：報驗(yàn)人： 受理人： 檢檢驗(yàn)員：日 期： 日 期期： 日 期期：物資進(jìn)廠檢驗(yàn)報報告QR/JG-00601-006 NO: 物資名稱： 規(guī)格格： 數(shù)量： 批批號： 物資來源： 標(biāo)準(zhǔn)代號號： 原原始合格證號號： 申報檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)結(jié)果：報驗(yàn)人： 受理人： 檢檢驗(yàn)員：日 期： 日 期期： 日 期期：物資入庫單QR/JG-00601-007編 號 年 月 日定位庫架層位一、發(fā)票附件合同號 供貨單位位 發(fā)票號 金額額物 資類 別物資名稱及規(guī)格格計(jì)量單位數(shù)

23、 量現(xiàn) 行單 價計(jì)劃金額應(yīng) 收實(shí) 收單價總 價卡存數(shù)十萬千百十元角分 記帳 收料 交料料 制單說明： 本單一一式三聯(lián) 第一聯(lián)：發(fā)發(fā)票附件 第二聯(lián)：財(cái)務(wù)核算 第三三聯(lián)：倉庫留留存物資領(lǐng)用單QR/JG-00601-008編號 領(lǐng)用部門 年年 月 日定位庫架層位一、財(cái)務(wù)核算物 資類 別物資名稱及規(guī)格格計(jì)量單 位數(shù) 量計(jì)劃金額請 領(lǐng)實(shí) 領(lǐng)單 價總 價價卡存數(shù)十萬千百十元角分用 途： 領(lǐng)用部部門 記帳 發(fā)發(fā)料 主 管 領(lǐng)用 制單說明： 本單一一式二聯(lián) 第一聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)核算 第二聯(lián)：倉倉庫留存分承包方申報表表QR/JG-00602-001 NO: 廠 商地 址法人代表廠商性質(zhì)電 話郵 編提供申報內(nèi)容:推薦理

24、由:申 報部 門申 報日 期簽 名( 章 )備 注分承包方質(zhì)量能能力調(diào)查表QR/JG-00602-002 NO: 廠商:廠址:法人代表:廠商性質(zhì):上級主管部門:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:電話:傳真:郵編:占地面積:生產(chǎn)場地面積:職工人數(shù):技術(shù)人員:專職質(zhì)檢人員:計(jì)量、試驗(yàn)人員員：GB/TI90002ISO90000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況宣 貫未 宣 貫認(rèn) 證準(zhǔn)備認(rèn)證生產(chǎn)（營業(yè)）許許可證（ 提供復(fù)印件件 ）證 號簽 證 單單 位企 業(yè) 概 況企業(yè)質(zhì)量概 況主要設(shè)備名稱及及完好率情況況提供配套內(nèi) 容填表部門填表人日 期蓋 章分承包方質(zhì)量能能力評審報告告QR/JG-00602-003 NO: 廠 商法人代表地 址電 話評審

25、記錄：評審部門意見： 簽名： 年年 月月 日日審核意見： 簽名： 年 月 日上海合作公司生產(chǎn)任務(wù)派工單上海合作公司生產(chǎn)任務(wù)派工單 編號 QR/JG-0901-01 投產(chǎn) 年 月 日 生產(chǎn) 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品圖號生產(chǎn)數(shù)量材料名稱發(fā)料數(shù)量工時定額生產(chǎn)機(jī)床簽 發(fā) 人工序要求檢 驗(yàn) 人 說 明：本單單一式二聯(lián)金切設(shè)備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-00902-005 NO: 設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、精度性能能能滿足生產(chǎn)工工藝要求，精精密稀有機(jī)床床主要精度性性能達(dá)到出廠廠標(biāo)準(zhǔn)。122、各傳動系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，變變速齊全。123、各操作系統(tǒng)統(tǒng)動作靈敏可可靠。124

26、、潤滑系統(tǒng)裝裝置齊全，管管線完整，油油路暢通，油油標(biāo)醒目。125、電氣系統(tǒng)裝裝置齊全，管管線完整，性性能靈敏，運(yùn)運(yùn)行可靠。106、滑動部位運(yùn)運(yùn)動正常，各各滑導(dǎo)部位及及零件無嚴(yán)重重拉、研、碰碰、傷。107、機(jī)床內(nèi)外清清潔，無黃袍袍，無油垢，無無銹蝕，油質(zhì)質(zhì)符合要求。108、基本無漏油油、漏水、漏漏氣現(xiàn)象。89、零部件完整整，隨機(jī)附件件基本齊全，保保管妥善。710、安全防護(hù)護(hù)裝置齊全、可可靠。7檢查日期檢查評分檢查評語備注16項(xiàng)為主要要項(xiàng)目，其中中一項(xiàng)不合格格即為不完好好。710項(xiàng)，其其中有二項(xiàng)不不合格即為不不完好。檢查時能現(xiàn)場整整改好的項(xiàng)目目應(yīng)算合格項(xiàng)項(xiàng)目。評分結(jié)果滿855分的設(shè)備為為完好設(shè)備，

27、其其中16項(xiàng)項(xiàng)滿60分為為合格，710項(xiàng)滿225分為合格格。 檢查負(fù)負(fù)責(zé)人：鍛壓設(shè)備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-00902-006 NO: 設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、能力能滿足足生產(chǎn)工藝要要求。122、各傳動系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，變變速齊全。123、各操作系統(tǒng)統(tǒng)動作靈敏可可靠。124、潤滑系統(tǒng)裝裝置齊全，管管道完整，油油路暢通，油油標(biāo)醒目。105、電氣系統(tǒng)裝裝置齊全，管管線完整，性性能靈敏，運(yùn)運(yùn)行可靠。106、滑動部位運(yùn)運(yùn)動正常，各各滑導(dǎo)部位及及零件無嚴(yán)重重拉、研、碰碰、傷。107、機(jī)床內(nèi)外清清潔，無黃袍袍，無油垢，無無銹蝕，油質(zhì)質(zhì)符合要求。108、基本無漏油油、漏

28、水、漏漏氣現(xiàn)象。89、零部件完整整，隨機(jī)附件件基本完全，保保管妥善。810、安全防護(hù)護(hù)裝置齊全、可可靠。8檢查日期檢查評分檢查評語備注16項(xiàng)為主要要項(xiàng)目，其中中一項(xiàng)不合格格即為不完好好。710項(xiàng)，其其中有二項(xiàng)不不合格即為不不完好。檢查時能現(xiàn)場整整改好的項(xiàng)目目應(yīng)算合格項(xiàng)項(xiàng)目。評分結(jié)果滿855分的設(shè)備為為完好設(shè)備，其其中16項(xiàng)項(xiàng)滿60分為為合格，710項(xiàng)滿225分為合格格。 檢檢查負(fù)責(zé)人：起重設(shè)備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-00902-007 NO: 設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、起重和牽引引能力達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)要求。152、各傳動系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，鋼鋼絲繩、吊鉤鉤符合安全技

29、技術(shù)規(guī)程。153、制動裝置安安全可靠，主主要零件無嚴(yán)嚴(yán)重磨損。124、操作系統(tǒng)靈靈敏可靠，調(diào)調(diào)速正常。125、主、副梁的的下?lián)?、上拱拱、旁彎等變變形均不得超超過有關(guān)技術(shù)術(shù)規(guī)定。126、電氣裝置齊齊全有效，安安全裝置靈敏敏可靠。127、車輪無嚴(yán)重重啃輪現(xiàn)象，與與軌道有良好好接觸。128、潤滑裝置齊齊全，效果良良好基本無漏漏油。59、吊車內(nèi)外整整潔，標(biāo)牌醒醒目，零部件件齊全。5檢查日期檢查評分檢查評語備注17項(xiàng)為主要要項(xiàng)目，其中中有一項(xiàng)不合合格即為不完完好。檢查時能現(xiàn)場整整改好的項(xiàng)目目應(yīng)算合格項(xiàng)項(xiàng)目。評分結(jié)果滿855分的設(shè)備為為完好設(shè)備。 檢查負(fù)責(zé)人人：緊急放行、例外外轉(zhuǎn)序質(zhì)量跟跟蹤表QR/JG-

30、11001-002 NO: 放行原材料牌號號爐 批 號規(guī) 格數(shù) 量轉(zhuǎn)序產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號數(shù) 量放行、轉(zhuǎn)序理由由： 制造部主主管： 日日期：審批意見 審核人： 日期：質(zhì)量跟蹤情況記記錄: 檢檢驗(yàn)員： 日期：檢驗(yàn)和試驗(yàn)單號號檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論論 合 格 不合格不合格處置情況況記錄： 檢驗(yàn)員： 日期：上海合作公司產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告告（螺栓、螺釘類類）QR/JG-11001-003 NO: 產(chǎn)品名稱規(guī) 格表面處理型 號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測不合格件數(shù)缺 陷 原原 因?qū)厡挾然蝾^部部直徑對角寬度螺紋通規(guī)螺紋止規(guī)混雜品頭部高度螺紋大徑公稱長度螺紋長度表面缺陷機(jī)械性能序號

31、硬度HRC抗拉強(qiáng)度N/mmm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測12測試員/日期345結(jié) 論678上海合作公司產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告告（螺柱類）QR/JG-11001-004 NO: 產(chǎn)品名稱規(guī) 格表面處理型 號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測不合格件數(shù)缺 陷 原原 因螺紋通規(guī)螺紋止規(guī)混縱雜品螺紋大徑無螺紋桿徑公稱長度螺紋長度擰入端螺紋長度度表面缺陷機(jī)械性能序號硬度HRC抗拉強(qiáng)度N/mmm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測12測試員/日期345結(jié) 論678上海合作公司產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告告（螺母類）QR/JG-11001-005 NO: 產(chǎn)品名稱規(guī) 格表面處理型 號

32、材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測不合格件數(shù)缺 陷 原原 因?qū)厡挾葘菍挾嚷菁y通規(guī)螺紋塞規(guī)混雜品螺母高度機(jī)械性能序號硬度HRC保證載荷N/mmm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測12測試員/日期345結(jié) 論678上海合作公司產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告告（非標(biāo)類）QR/JG-11001-006 NO: 產(chǎn)品名稱規(guī) 格表面處理型 號材質(zhì)、性能批量/數(shù)量型式尺寸檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測不合格件數(shù)缺 陷 原原 因機(jī)械性能序號硬度HRC抗拉強(qiáng)度N/mmm2檢驗(yàn)員/日期標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí) 測測12測試員/日期345結(jié) 論678上海合作公司 外外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)單 NO.

33、QR/JG-11001-007外協(xié)單位報驗(yàn)數(shù)量產(chǎn) 品名 稱型 號抽 驗(yàn)件 數(shù)規(guī) 格序號檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測不 合 格件 數(shù)缺 陷 原原 因檢 驗(yàn)驗(yàn)結(jié) 果果 檢驗(yàn)員: 日期期:計(jì)量器具降級/報廢申請單單 QR/JGG-11011-04 NO.編 號量具名稱規(guī) 格降級或報廢原因因: 申請人: 日日期:審核意見: 質(zhì)保部: 日日期:批 準(zhǔn): 批準(zhǔn)人: 日日期:計(jì)量器具賠償通通知單 QR/JGG-11011-05 NO. 茲茲有職工 借用/保管計(jì)量器器具名 稱 編 號 規(guī) 格 原價價格 元 現(xiàn)因遺失失 / 損壞壞，按WI/JG-11101-011規(guī)定賠償金金額 元 質(zhì)保部： 日 期：原材料降級

34、利用用申請表QR/JG-11301-001 NO: 原料進(jìn)廠日期提出意見日期生產(chǎn)廠供貨商牌 號規(guī) 格數(shù) 量檢測單號擬 定 意 見材 料 原 值值報 廢 價 值值損 失 金 額額代 用利 用報 廢有關(guān)部門簽署意見采供部擬代、利利用或報廢原原因代用或利用措施施質(zhì)保部意見批 準(zhǔn)日 期不合格品通知處處理單QR/JG-11301-003 NO: 操 作 員品名、規(guī)格數(shù) 量不合格項(xiàng)不合格比例檢驗(yàn)員處置意見： 簽名名： 日期：返工后驗(yàn)證情況況： 檢驗(yàn)員： 日期：備 注： 第一聯(lián)：質(zhì)質(zhì)保部留存不合格品通知處處理單QR/JG-11301-003 NO: 操 作 員品名、規(guī)格數(shù) 量不合格項(xiàng)不合格比例檢驗(yàn)員處置意見

35、： 簽名名： 日期：返工后驗(yàn)證情況況： 檢驗(yàn)員： 日日期：備 注： 第二聯(lián)：交交制造部或業(yè)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品報廢單 QR/JG-1301-04 NO: 品 名規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 準(zhǔn) 型 號號報廢原因：操作人 日日期 檢驗(yàn)員 日期批準(zhǔn)人 日期期 第一聯(lián)：質(zhì)質(zhì)保部留存產(chǎn)品報廢單 QR/JG-1301-04 NO: 品 名規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 準(zhǔn) 型 號號報廢原因：操作人 日日期 檢驗(yàn)員 日期批準(zhǔn)人 日期期 第二聯(lián)：交交制造部內(nèi)部質(zhì)量信息反反饋單QR/JG-11401-001 NO: 信息反饋部門反饋日期質(zhì)量信息描述: 簽簽名： 日期：受理部門意見: 簽簽名： 日期：傳遞/處理情況況： 簽簽名： 日期：顧客質(zhì)量信息反

36、反饋單QR/JG-11401-002 NO: 顧客名稱聯(lián)系人日 期顧客反饋信息描描述: 經(jīng)辦人人： 日期：受理部門意見: 簽簽名： 日期：傳遞/處理情況況： 簽簽名： 日期：糾正和預(yù)防措施施實(shí)施單QR/JG-11401-003 NO: 責(zé)任部門責(zé)任人員質(zhì)量問題原因分分析: 責(zé)任任人簽名： 日期期：糾正或預(yù)防措施施:計(jì)劃進(jìn)度: 責(zé)任任人簽名： 日期期：實(shí)施結(jié)果: 責(zé)任任人簽名： 日期期：實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證： 驗(yàn)證證人簽名： 日期期：質(zhì)量記錄表式匯匯編目錄QR/JG-11601-001 NO: 序 號名 稱標(biāo) 識 號號使 用 部 門門保 存 部 門門保 存 年 限限備 注 編制/日期 審審核/日期內(nèi)部質(zhì)

37、量審核年年度計(jì)劃QR/JG-11701-001 NO: 月 份 部 門門123456789101112批 準(zhǔn)審 核編 制注： 為計(jì)計(jì)劃安排 為已實(shí)施施內(nèi)審，須糾糾正 為有效性性驗(yàn)收內(nèi)部質(zhì)量審核日日程表QR/JG-11701-002 NO: 被審核部門審核依據(jù)審核范圍審核目的審核時間 年 月月 日日至 年 月月 日日審核組長審核員首次會議時間參加人數(shù)末次會議時間參加人員審核的相關(guān)要素素審核時間審核員批準(zhǔn)日期審核日期編制日期內(nèi)部質(zhì)量審核檢檢查表QR/JG-11701-003 NO: 被被審核部門：序號要素號檢查要點(diǎn)審核結(jié)果備 注審核人員被審部門人員內(nèi)部質(zhì)量審核不不合格報告單單QR/JG-11701

38、-004 NNO: 被審核部門審核日期審核接待人不合格項(xiàng)描述：不符合GB/T190002ISO90002質(zhì)量手冊、程序序文件或其它它質(zhì)量文件條款號： 文件號： 程 度 嚴(yán)重不符合合 一般不符符合審核員受審核部門代表表糾正措施及進(jìn)度度： 1、 2、 3、 4、 5、 責(zé)任人人： 日期：實(shí)施結(jié)果： 責(zé)任人人： 日期：糾正措施跟蹤： 審審核員/驗(yàn)證證人 ： 日日期：內(nèi)部質(zhì)量審核報報告QR/JG-11701-005 NOO: 內(nèi)審日期被審核部門不符合項(xiàng)總數(shù)重要不符合（ ）項(xiàng)一般不符合（ ）項(xiàng)審核依據(jù)內(nèi)審過程綜述： 審核核員： 日期期：結(jié)論與建議： 審核組長 ： 日期：企業(yè)員工培訓(xùn)需需求申報表QR/JG

39、-11801-001 NNO: 提出部門提出日期培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象申報培訓(xùn)需求簡簡述： 簽名名： 日期：審核意見： 簽名名： 日期：企業(yè)員工培訓(xùn)臺臺帳QR/JG-11801-003 NO: 序 號工 號姓 名性別部 門崗 位培訓(xùn)情況記錄備 注 審 核： 登 錄錄：企業(yè)員工培訓(xùn)個個人檔案QR/JG-11801-004 NO: 工 號 姓姓 名 部 門 職 務(wù)務(wù) 職職 稱 日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)授課教師考試成績獲取證書編號備 注質(zhì)量調(diào)訪信息反反饋單QR/JG-11901-002 NNO: 被訪單位使用總量（套）調(diào)訪內(nèi)容1、交貨期限 及時 較及時時 不及及時 2、交貨數(shù)量 準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確確

40、 3、合格證 齊全 有缺少少 4、質(zhì)保書 收到 未收到到 5、包裝型式 好 要改進(jìn)進(jìn) 6、產(chǎn)品質(zhì)量 好 較好 差 7、售后服務(wù) 滿意 較滿意意 不滿滿意 用戶需陳述的其其它意見： 用戶代代表簽章： 年 月 日擬定改進(jìn)措施： 責(zé)任部門： 年 月月 日措施落實(shí)情況： 驗(yàn) 證： 年 月 日 調(diào)訪人員員： 日 期：統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用申申請表QR/JG-22001-001 NNO: 申請部門申請日期申請理由、應(yīng)用用范圍及方法法： 申請請人： 日期期：審批意見： 質(zhì)保部部： 日期：統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用匯匯總目錄QR/JG-22001-002 NNO: 序號應(yīng)用工序采用方法相應(yīng)資料匯總部部門備注編制日期審核日期上海合作公

41、司 材料料化學(xué)成份分分析委托單 NOO:QR/JG-00601-009 委托日期期：材料牌號規(guī)格、名稱狀 態(tài)試樣件數(shù)試樣編號化學(xué)成份%CSiMnPSCrCuNiMo試驗(yàn)單位（章） 試驗(yàn)： 審核： 日期期：上海合作公司 外協(xié)加加工委托單 NO:QR/JG-00901-002 委托日期：外協(xié)單位：外協(xié)加工內(nèi)容數(shù) 量重 量具體要求 收貨人： 發(fā)貨人： 說 明：本單一式三三聯(lián)上海合作公司 產(chǎn)品品機(jī)械性能測測試委托單 NO:QR/JG-11001-008 委托日期：產(chǎn)品名稱規(guī) 格表面處理型 號材 質(zhì)批量/數(shù)量序號機(jī)械性能測試數(shù)數(shù)據(jù)硬度HRC楔負(fù)載（抗拉強(qiáng)強(qiáng)度）N/mm2保載N/mm22脫 碳碳標(biāo) 準(zhǔn)實(shí)

42、測標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測12345678結(jié)論測試單位（章） 測 試： 審 核： 日 期：上海合作公司 計(jì)量器具具周期檢定/修理委托單單 NO:QR/JG-11101-006 委托日期：檢定單位送檢人計(jì)量器具名稱規(guī) 格刻 度 值值數(shù) 量要求完成日期備 注注：附周期檢定定卡計(jì)量器具周期檢檢定卡 QR/JGG-11011-03 NOO: 器具名稱本廠編號制造廠/出廠編編號測量范圍刻度值檢定周期發(fā)放日期使 用 人修理日期修理記錄 編編制/日期( 第一頁 )周期檢定記錄 日 期項(xiàng) 目檢定結(jié)論下次檢定日期檢 定 員( 第二 四頁 )加工定作合同QR/JG-00301-006定作方： 合同編號

43、號：承攬方： 簽訂地點(diǎn)點(diǎn)：一、品名或項(xiàng)目目、規(guī)格型號號、數(shù)量、單單價、金額、交交貨期限 簽簽訂時間： 年 月 日定作物品或項(xiàng)目目規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨貨期限單價總金額合 計(jì)合計(jì)人民幣金額額(大寫) （注：空格格如不夠用，可可以另接。）二、定作方帶料料 材料名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額 （注：空空格如不夠用用，可以另接接。）三、質(zhì)量要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 四、承攬方對質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條條件及期限 五、技術(shù)資料、圖圖紙?zhí)峁┺k法法及保密要求求 六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方方法和期限 七、包裝要求及及費(fèi)用負(fù)擔(dān) 八、交（提）貨貨方式及地點(diǎn)點(diǎn) 九、交付定金預(yù)預(yù)付款數(shù)額及及

44、時間 十、結(jié)算方式及及期限 十一、違約責(zé)任任 十二、如需提供供擔(dān)保，另立立合同擔(dān)保書書，作為本合合同附件 十三、解決合同同糾紛的方式式 十四、雙方協(xié)商商的其它條款款 定 作 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：承 攬 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：鑒（公）證意見見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機(jī)關(guān)關(guān)（章） 年 月月 日（注：除國家另另有規(guī)定外，鑒鑒（公）證實(shí)實(shí)行自愿原則則） 有效期限： 年年 月 日至 年 月 日QR/JG-11501-001 物料倉庫收收發(fā)存臺帳QR/JG-11

45、501-002 成品倉庫收收發(fā)存臺帳QR/JG-11501-003 機(jī)加工產(chǎn)品品收發(fā)存臺帳帳QR/JG-11501-004 原材料收發(fā)發(fā)存臺帳因上述臺帳均采采用立信統(tǒng)一一帳頁，故只只在帳冊封面面加以記錄標(biāo)標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識金鼓公司待驗(yàn)品品名 派工單單號 規(guī)格 數(shù)量/件數(shù) 材質(zhì) 生產(chǎn)者者 報驗(yàn) 完工日日期 金鼓公司合格品品名 派工單單號 規(guī)格 數(shù)量/件數(shù) 材質(zhì) 生產(chǎn)者者 檢驗(yàn) 日 期 附 一一 （黃色） 附 二 （綠色）合 格 證合 格 證上海合作公司制造 品名 型號 規(guī)格 數(shù)量 性能等級 表面處理 凈重 kg毛重 kg 出廠日期 檢驗(yàn)員 金鼓公司不合格品品名 派工單單號 規(guī)格 數(shù)量/件數(shù) 材質(zhì) 生

46、產(chǎn)者者 檢驗(yàn) 日 期 原因 附 三三 （紅色） 附 四上海合作公司 機(jī)機(jī)加工產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)報告告 NO.QR/JG-11001-007客戶名稱報驗(yàn)數(shù)量產(chǎn)品名稱圖 號規(guī) 格爐批號材 質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)量序號檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)實(shí) 測不 合 格件 數(shù)缺 陷 原原 因檢 驗(yàn)驗(yàn)結(jié) 果果 檢驗(yàn)員: 日期期:文件發(fā)放登記表表 QR/JG-0501-03 NO: 發(fā)放日期文件編號文件名稱版本號發(fā)放部門領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用份數(shù)經(jīng)辦人年 月物資采購購計(jì)劃 QR/JG-0601-02 NO: 序 號物資名稱規(guī)格數(shù) 量單位預(yù)計(jì)單價( 元元 )合 計(jì)( 元元 )物資標(biāo)準(zhǔn)/代號號定點(diǎn)供貨單位要求供貨期限采購依據(jù)編制: 日期期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:工序周轉(zhuǎn)卡 QR/JG-0801-01 NO: 圖 號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批量爐 號材 質(zhì)數(shù) 量序 號工序名稱操作工自檢記錄首檢記錄檢驗(yàn)員/日期工序檢記錄檢驗(yàn)員/日期備 注 工序編編制/日期設(shè)備維修記錄單單