1、年度湖南瀟湘技師學(xué)院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）、部門(mén)基本情況湖南瀟湘技師學(xué)院始建于年月，年月升格為“高級(jí)技工學(xué)?！?，并被確認(rèn)為“國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校”和“國(guó)家高技能人才培訓(xùn)基地”。年月經(jīng)省政府批準(zhǔn)將我校升格為技師學(xué)院。年月經(jīng)永州市人民政府批準(zhǔn)，湖南瀟湘技師學(xué)院收購(gòu)湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院，年月湖南省人民政府批準(zhǔn)湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院由原來(lái)的民辦性質(zhì)改為國(guó)有公辦, 并與湖南瀟湘技師學(xué)院合并辦學(xué), 實(shí)行二塊牌子，一套人馬。兩院資源整合后，融學(xué)歷教育和技能培訓(xùn)為一體，全面推行“學(xué)歷證”和“職業(yè)資格證”雙證制度，是一所以工科類為主的高職院校。我院是財(cái)政全額撥款的副廳級(jí)單位，全額撥款事業(yè)編制人，現(xiàn)有

2、名教職工，其中事業(yè)編制人，流動(dòng)教師人，退休人員人。有管理崗位：副廳級(jí)人，正副處級(jí)人，正科級(jí)人，科員人；有工勤崗位共人；有專技崗位：高級(jí)職稱人，中級(jí)職稱人，初級(jí)職稱人，流動(dòng)教師人。現(xiàn)有車輛臺(tái)。我院是國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家職業(yè)教育示范 建設(shè)基地、國(guó)家產(chǎn)教融合試點(diǎn)建設(shè)單位、湖南省職業(yè)教育先- - / 6進(jìn)單位、精神文明建設(shè)單位、全省校企合作研修平臺(tái)試點(diǎn)建設(shè)單位和永州市人才引進(jìn)工作先進(jìn)單位等。（二）、年收支執(zhí)行情況：、部門(mén)整體收入情況：年我院總收入：萬(wàn)元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入萬(wàn)元（職工工資萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元；專項(xiàng)資金收入萬(wàn)元；生均經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元），事業(yè)收入萬(wàn)元。、部門(mén)整體支出使用情況：年我院總支出萬(wàn)元

3、。其中：基本支出萬(wàn)元（工資福利支出萬(wàn)元； 一般商品和服務(wù)支出萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助萬(wàn)元；債務(wù)利息支出萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出萬(wàn)元；），項(xiàng)目支出萬(wàn)元。二、項(xiàng)目基本情況湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院于年月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)由民辦轉(zhuǎn)為公辦，并與瀟湘技師學(xué)院合并辦學(xué)。年月搬至新校區(qū)。為力爭(zhēng)將我院建設(shè)成為全國(guó)示范性技師學(xué)院，近年來(lái)學(xué)院不斷加大軟硬件設(shè)施投入。我院從年月搬入新校區(qū)至今將近年，實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地和圖書(shū)館一直未完成裝修，給教學(xué)、科研和管理帶來(lái)不便。因此，我院向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)專項(xiàng)資金用于學(xué)院實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地二次裝修項(xiàng)目，年市本級(jí)專項(xiàng)資金安排我院高職建設(shè)補(bǔ)助資金萬(wàn)元年月日，實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地二次裝修項(xiàng)目開(kāi)始由永州新亮點(diǎn)裝飾 有限

4、公司開(kāi)始進(jìn)行工程施工，并于年月日因消防問(wèn)題以及設(shè) 計(jì)缺陷勒令停工。此時(shí)，項(xiàng)目的施工進(jìn)度已達(dá)。我院相關(guān)部 門(mén)正在接洽相關(guān)事宜，爭(zhēng)取早日開(kāi)工并完工。三、結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表（見(jiàn)附件）的評(píng)價(jià)結(jié)果部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表一級(jí) 指 標(biāo)分 值二級(jí) 指標(biāo)分 值三級(jí)指標(biāo)分 值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分投 入預(yù)算 配置在職人 員控制 率以為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率 三， 計(jì)分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣分， 扣完為止。在職人員控制率（在職人員數(shù)編制數(shù)） X,在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在 職人數(shù)，以市財(cái)政局確定的部門(mén)決算 編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部 門(mén)（單位）的人員編制數(shù)。三公經(jīng) 費(fèi)”變動(dòng) 率三公經(jīng)費(fèi)

5、”變動(dòng)率三，計(jì)分；三 公經(jīng)費(fèi)每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣 分，扣完為止。三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（本年度三公經(jīng) 費(fèi)”預(yù)算數(shù)上年度 三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)） 上年度 三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)X過(guò) 程預(yù)算執(zhí)行預(yù)算完 成率計(jì)滿分，母低于扣分，扣兀為止。預(yù)算完成率（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年 追加預(yù)算年末結(jié)余）（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初 預(yù)算本年追加預(yù)算）乂預(yù)算控 制率預(yù)算控制率，計(jì)分；（含），計(jì) 分；（含），計(jì)分；（含），計(jì) 分；大于不得分。預(yù)算控制率（本年追加預(yù)算年初預(yù)算）X。新建樓 堂館所 面積控 制率以下（含）計(jì)滿分，每超出扣分， 扣完為止。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的 部門(mén)按滿分計(jì)算。樓堂館所面積控制率實(shí)際建設(shè)面積批 準(zhǔn)建設(shè)面積X。該指標(biāo)以年完工的新

6、建樓堂館所為評(píng) 價(jià)內(nèi)容。一級(jí) 指 標(biāo)分 值二級(jí) 指標(biāo)分 值三級(jí)指標(biāo)分 值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分新建樓 堂館所 投資概 算控制 率以下（含）計(jì)滿分，每超出扣分， 扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率實(shí)際投資金額批準(zhǔn)投資金額X O該指標(biāo)以年完工的新建樓堂館所為評(píng) 價(jià)內(nèi)容。預(yù)算 管理公用經(jīng) 費(fèi)控制 率以下（含）計(jì)滿分，每超出扣分， 扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi) 總額預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額） X。 公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門(mén)基本支出中的 一般商品和服務(wù)支出。三公經(jīng) 費(fèi)”控制 率以下（含）計(jì)滿分，每超出扣分， 扣完為止。三公經(jīng)費(fèi)”控制率（三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支 出數(shù)三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）Xo政府采 購(gòu)執(zhí)行 率

7、計(jì)滿分，每超過(guò)（降低）扣分。 扣完為止。政府采購(gòu)執(zhí)行率（實(shí)際政府采購(gòu)金額 政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）X過(guò) 程預(yù)算 管理管理制 度健全 性有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核 算制度等管理制度，分； 有本部門(mén)厲行節(jié)約制度分； 相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完 整，分；相關(guān)管理制度得到有 效執(zhí)行，分。資金使 用合規(guī) 性支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù) 管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金 管理辦法的規(guī)定； 資金撥付有 完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、 虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求 的扣分，扣完為止。預(yù)決算 信息公 開(kāi)性按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息， 分

8、；按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信 息，分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì) 信息資料真實(shí)，分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，分； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、 決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。一級(jí) 指 標(biāo)分 值二級(jí) 指標(biāo)分 值三級(jí)指標(biāo)分 值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分準(zhǔn)確，分。根據(jù)績(jī)效辦年對(duì)各部門(mén)為民辦實(shí)職責(zé) 履行重點(diǎn)工事和部門(mén)重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考作實(shí)際核分?jǐn)?shù)折算。完成率該項(xiàng)得分（績(jī)效辦對(duì)應(yīng)部分考核 得分）*經(jīng)濟(jì)效益此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素， 可根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置.并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指廣 出 及社會(huì)效益標(biāo)。促進(jìn)部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)

9、效行政效 能費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，率履職提高行政效率，降低行政成本效根據(jù)部門(mén)自評(píng)材料評(píng)定。效益果較好的計(jì)分；一般分；無(wú)效果 或者效果不明顯分。社會(huì)公 眾或服 務(wù)對(duì)象 滿意度（含）以上計(jì)分；（含），計(jì)分；（含），計(jì)分； 低于計(jì)分。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門(mén)（單位）履行職責(zé)而影響到的部門(mén)、群體或個(gè) 人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：湖南瀟湘技師學(xué)院年 月日 單位：個(gè)、元財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)年實(shí)際在職人數(shù)控制率經(jīng)費(fèi)控制情況年決算數(shù)年預(yù)算數(shù)年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購(gòu)置公車運(yùn)行維護(hù)、出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待項(xiàng)目支出：、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)其中：辦公經(jīng)費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)政府米購(gòu)金額部門(mén)整體支出預(yù)算調(diào)整樓堂