1、皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺本資料由皮匠網(wǎng)收錄，更多免費(fèi)資料下載請點(diǎn)擊： HYPERLINK / /本資料由皮匠網(wǎng)收錄，更多免費(fèi)資料下載請點(diǎn)擊： HYPERLINK / /序號目錄章節(jié)號頁數(shù)質(zhì)量手冊目錄質(zhì)量手冊修改頁質(zhì)量手冊發(fā)布令引用標(biāo)準(zhǔn)、縮寫和定義質(zhì)量手冊說明公司簡介質(zhì)量方針及目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)圖部門職能描述質(zhì)量管理體系 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析和改進(jìn) 附頁一：職能分配表附頁二：質(zhì)量管理體系流程圖序修改章節(jié)修改后提號版次部批準(zhǔn)人修改備注日期整冊推進(jìn)辦雷燦火2010-1-1皮匠網(wǎng)開

2、放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺發(fā) 布 令根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)的要求，接合公司的實際情況，制定了質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊關(guān)于內(nèi)作為質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，關(guān)于外闡明公司的質(zhì)量管理體系，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并且發(fā)布，要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項規(guī)則和要求。此令！引用標(biāo)準(zhǔn). 引用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)編號版本質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語： 質(zhì)量管理體系要求 標(biāo)準(zhǔn). 縮寫質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄說 明 頁.總則本質(zhì)量手冊依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)，接合公司實際，關(guān)于公司的質(zhì)量管理體系的要求做出

3、規(guī)則，以達(dá)到以下目的：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效實施，囊括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的進(jìn)程，保證契合顧客與適用的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。.標(biāo)準(zhǔn)的使用本公司產(chǎn)品及活動范圍：筆記本電池系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、管理。中要求刪減條款。.質(zhì)量手冊的編制、審批本質(zhì)量手冊由推進(jìn)辦編制，總經(jīng)理審批后公布實施。.質(zhì)量手冊的管理本質(zhì)量手冊分為受控原件、受控副本和非受控副本。)受控原件由推進(jìn)辦存檔，作為復(fù)印用的標(biāo)準(zhǔn)文件。)受控副本為受控原件的復(fù)印件，發(fā)放時每頁加蓋紅色“受控文件”印章，作為有效文件使用。質(zhì)量手冊受控副本根據(jù)本手冊節(jié)“質(zhì)量手冊發(fā)放控制” 的規(guī)則發(fā)放，并且依照

4、文件控制程序的要求予以控制。本手冊節(jié)“質(zhì)量手冊發(fā)放控制”同時也規(guī)則了一般情況下所需發(fā)放的非受控副本。.質(zhì)量手冊的修改各種原因均可導(dǎo)致質(zhì)量手冊的修改。修改應(yīng)依照文件控制程序進(jìn)行，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，更改質(zhì)量手冊的版次，并且由推進(jìn)辦更換受控原件和一切已發(fā)放的舊版受控副本。.相關(guān)程序文件文件控制程序公司簡介：XX南與風(fēng)景秀麗的“海上田園”相接，交通十分便利。工廠以生產(chǎn)筆記本電池為主，集研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。公司以“以人為本， 科技領(lǐng)先，信譽(yù)求發(fā)展，品質(zhì)求生存”的經(jīng)營方針，經(jīng)過多年的不懈努力，現(xiàn)企業(yè)己有一定的生產(chǎn)基地，擁有一批研發(fā)、生產(chǎn)、管理的高級人才，和同行內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備。其業(yè)務(wù)開辟前景廣闊，產(chǎn)品銷

5、往國內(nèi)外市場。工廠自成立以來，憑借力可電子廠堅實的筆記本電池行業(yè)技術(shù)力量、雄厚的資金支 完整體系。大舉支持。公司名稱：深圳市寶安區(qū) XX 電子有限公司公司地址：廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙三村帝堂工業(yè)區(qū)棟法人代表：雷燦伙聯(lián)系電話傳真郵編：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量方針內(nèi)容：質(zhì)量為本，XX質(zhì)量方針解釋： 質(zhì)量為本顧客是公司賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)和條件，沒有顧客就沒有企業(yè)生存的可能。而顧客最關(guān)切的是產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們只有在滿足法規(guī)要求的前提下為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，才能贏得顧客的滿意和信任，企業(yè)才可能發(fā)展和壯大。 XX 為先：XX。XX的信息，利用我們專業(yè)基礎(chǔ)和

6、開發(fā)能力不斷推出滿足市場需求的新產(chǎn)品；我們要不斷學(xué)習(xí)科學(xué)的管理理論和方法，改進(jìn)和提高公司的管理水平，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。立足技術(shù)：XX，展。信譽(yù)至上：經(jīng)過全體員工不懈的努力，贏得顧客、社會關(guān)于我們的工作有著高度信賴與廣泛贊譽(yù)。質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量目標(biāo)一覽表序號部門序號部門主要職能資源部中心推進(jìn)辦開發(fā)部工程部工模部人力資源的開發(fā)、引進(jìn)；培訓(xùn)的統(tǒng)籌及管理，入職培訓(xùn)的統(tǒng)籌；員工轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、晉升、降級、離職、考勤等一系列活動的執(zhí)員工保險的辦理；企業(yè)文化的建設(shè)；會議室的管理；辦公秩序的規(guī)矩與管理；辦公桌椅的安排及管理；前臺、保安、衛(wèi)生、車輛、宿舍的管理公司水、電、房租、電話費(fèi)用統(tǒng)計及交付的跟進(jìn).各

7、部門基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備安裝與維修的統(tǒng)籌顧客信息的傳遞與反饋訂單的受理產(chǎn)品出貨安排顧客滿意程度的測量客戶投訴及退貨的統(tǒng)籌系統(tǒng)的控制與管理（檢測）組織管理評審（評審報告）各部門體系不合格項糾正措施及效果的跟進(jìn)驗證。公司文件系統(tǒng)的管理與控制（囊括文件的收發(fā)、修訂及廢止控制、各部門文件使用及保管情況的檢查等。.新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā).舊產(chǎn)品改良. 生產(chǎn)重大異常的技術(shù)支持.客戶技術(shù)服務(wù) 1產(chǎn)品工藝的控制、改進(jìn)、管理（修訂、廢止等）及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的測定產(chǎn)品工裝夾具制作指導(dǎo)的提供生產(chǎn)異常的處理設(shè)備的管理（導(dǎo)、定期檢修等）及基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的安裝維持維修計量儀器的控制與管理模具制作、模具組裝及試模進(jìn)程的控制與管理模具原材料及配件的

8、申購；注塑生產(chǎn)進(jìn)程的控制與管理生產(chǎn)現(xiàn)場管理.負(fù)責(zé)工裝夾具的制作部品質(zhì)試驗及控制（囊括來料、在制品、成品的試驗與控制）生產(chǎn)首件的確認(rèn)顧客投訴的處理及客退品的分析不合格品的處理標(biāo)識和可追溯性的管理全員質(zhì)量意識的提高，組織并且開展質(zhì)量管理活動各類計劃的編排（出貨計劃等）各類計劃完成情況及執(zhí)行進(jìn)程的跟進(jìn)供應(yīng)商的管理（合格供應(yīng)商的復(fù)評等）物料采購（囊括生產(chǎn)物料、輔料、辦公用品、工程施工等）生產(chǎn)計劃的執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)程的自檢產(chǎn)品的報檢及入庫現(xiàn)場物料的管理及設(shè)備的日常維持首件產(chǎn)品送檢生產(chǎn)現(xiàn)場的控制倉庫管理（警等）外購物料的收貨、報檢、入庫、擺放及標(biāo)識各種費(fèi)用報銷單據(jù)的審核整理物料采購單據(jù)的審核付款業(yè)務(wù)銷售單據(jù)的審

9、核及收款銷售業(yè)績分析成本分析（生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫單據(jù)的整理核算）員工工資核算及發(fā)放總體要求公司管理層負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總體策劃。公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件、實施和保持并且加以持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量管理體系囊括以下進(jìn)程：) 管理活動：文件控制；質(zhì)量記錄的控制；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；策劃質(zhì)量管理體系；確定職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系；建立和實施內(nèi)部勾通；進(jìn)行管理評審等。)資源提供：確定所需資源（囊括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）、提供所需資源、關(guān)于現(xiàn)有資源實施管理（囊括：人力資源能力要求的保持、意識形成和培訓(xùn)； 設(shè)施的維持；工作環(huán)境的管理），詳見第章“資源管理”。)產(chǎn)品實現(xiàn)：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

10、；確定、評審和規(guī)則產(chǎn)品要求；建立和實施顧客溝第章“產(chǎn)品實現(xiàn)”。)測量有關(guān)的進(jìn)程：顧客滿意度調(diào)查；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；進(jìn)程的監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)”。文件中進(jìn)行描述；公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)則各進(jìn)程的準(zhǔn)則和方法，確保其效運(yùn)作和控制；公司經(jīng)過實施所確定的資源提供進(jìn)程，為質(zhì)量管理體系的一切進(jìn)程提供必要資 質(zhì)量管理體系進(jìn)程的有效運(yùn)作和關(guān)于進(jìn)程的監(jiān)視；的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)程的目的。公司產(chǎn)品的部分零配件委托專業(yè)生產(chǎn)商加工生產(chǎn)。將在本手冊“采購進(jìn)程”中描述關(guān)于生產(chǎn)承包商的管理及評判要求。公司按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃和管理這些進(jìn)程，見附表質(zhì)量管理體系流圖。文件編制的總體要求總則管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量管理體系文件框架

11、。為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求形成以下文件：)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；)質(zhì)量手冊：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息；)程序文件若干份（其中囊括標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制、質(zhì)量記錄控制、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正措施和預(yù)防措施）：描述如何完成活動的一致信息。)作業(yè)指導(dǎo)書若干份：描述管理及操作方法的一致信息。質(zhì)量記錄若干份：關(guān)于完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。)質(zhì)量管理體系文件一覽表描述了公司所形成的質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求的關(guān)于應(yīng)關(guān)系。)收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量管理體系文件的一部分，見本手冊4.2.3。質(zhì)量手冊管理者代表負(fù)責(zé)組織依照標(biāo)準(zhǔn)要求編寫質(zhì)量

12、手冊，質(zhì)量手冊關(guān)于質(zhì)量管理體系的范圍進(jìn)行描述。關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，全部采取引用的形式。其余的工作程序，根據(jù)具體情況，或直接描述，或引用。直接描述的工作程序，需明確規(guī)則每項質(zhì)量活動的職責(zé)。質(zhì)量手冊關(guān)于質(zhì)量管理體系所囊括進(jìn)程的順序和相互作用進(jìn)行表述。質(zhì)量手冊作為公司全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其它質(zhì)量管理體系文件相同的方法關(guān)于其進(jìn)行控制。文件控制由推進(jìn)辦關(guān)于公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行歸口管理，編制文件控制程項控制活動的職責(zé)外，還制定了具體的控制方法，并且滿足以下要求：)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并且確保其適宜；)文件得到評審，必要時進(jìn)行修改并且再次得到批準(zhǔn)，關(guān)于文件的修改規(guī)則修改方法，并且保證

13、文件的更改得到原審批部門的審批，或指定其它審批部門的評審和批準(zhǔn)，指定的審批部門應(yīng)獲取相關(guān)的背景資料；)確保關(guān)于文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識；)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；)確保文件保持清晰、易于識別和檢索；)確保外來文件得到識別，并且控制其分發(fā)；)防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時，關(guān)于這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。質(zhì)量記錄控制由推進(jìn)辦關(guān)于質(zhì)量記錄進(jìn)行歸口管理，并且編制質(zhì)量記錄控制程序，關(guān)于質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，囊括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防 關(guān)方提供契合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。引用文件程序文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記

14、錄質(zhì)量管理體系文件一覽表管理許諾為證實建立和實施質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的許諾提供依據(jù)，公司最高管理層做了如下安排：)向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；)制定質(zhì)量方針及目標(biāo)(見)；)進(jìn)行管理評審（見節(jié)）；)確保獲得必要的資源（見節(jié)） 以顧客為關(guān)切焦點(diǎn)達(dá)到顧客滿意?；癁榫唧w要求并且予以滿足。公司經(jīng)過以下進(jìn)程識別顧客要求并且予以滿足：)顧客要求評審；)為滿足顧客要求制定產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書及試驗規(guī)矩并且予以實施；)在產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)程中與顧客勾通，進(jìn)一步了解顧客要求并且修訂相應(yīng)規(guī)矩；)關(guān)于顧客滿意度進(jìn)行測量，分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)進(jìn)程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)矩并且予以實施，直至顧

15、客完全滿意。質(zhì)量方針公司最高管理層制定質(zhì)量方針，在制定質(zhì)量方針時考慮如下要求：與公司的宗旨相適應(yīng)；滿足顧客要求，滿足法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的許諾；為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供依據(jù)；含義；在管理評審活動中評審質(zhì)量方針的適宜性。質(zhì)量方針及目標(biāo)條款規(guī)則了質(zhì)量方針，單獨(dú)以文件的形式發(fā)放，便于培訓(xùn)和勾通理解。策劃質(zhì)量目標(biāo)公司編制質(zhì)量方針及目標(biāo)規(guī)則了公司的總目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實際情況定期評估質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。并且在質(zhì)量目標(biāo)一覽表中規(guī)則質(zhì)量目標(biāo)考核頻次。在管理評審時評審質(zhì)量目標(biāo)充分性、適宜性和有效性。質(zhì)量管理體系策劃公司最高管理者在建立或更改質(zhì)量目標(biāo)后，關(guān)于質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，

16、以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款的要求，將策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件一覽表。關(guān)于質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，需考慮更改內(nèi)容關(guān)于相關(guān)進(jìn)程的影響并且使之協(xié)調(diào)一致，并且即時更新質(zhì)量管理體系文件一覽表以保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和勾通職責(zé)和權(quán)限根據(jù)從事質(zhì)量管理活動的相關(guān)于獨(dú)力性設(shè)置部門；根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位；使用組織機(jī)構(gòu)圖、崗位設(shè)置圖的形式規(guī)則各部門、崗位之間的關(guān)系；編制關(guān)于崗位職責(zé)及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述。公司編制崗位職責(zé)及權(quán)限匯編程序，滿足上述要求。管理者代表總經(jīng)理擔(dān)任公司管理代表一職，并且規(guī)則了職責(zé)權(quán)限，囊括以下方面：)確保質(zhì)量管理體系的進(jìn)程得到建立和保持；)向最高管理者

17、報告質(zhì)量管理體系的績效，囊括改進(jìn)的需求；)在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部勾通公司各不同層次與職能部門之間經(jīng)過：組織召開會議(必要時保留會議記錄)；傳遞分發(fā)相關(guān)文件和質(zhì)量記錄（在相關(guān)文件中規(guī)則）電話、網(wǎng)絡(luò)宣傳欄、標(biāo)語、看板等方式使質(zhì)量管理體系的進(jìn)程及其有效性得到勾通,滿足上述要求。管理評審總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少主持召開一次管理評審會議，關(guān)于公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審必需評判公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，囊括質(zhì)量方針及目標(biāo)。體系推進(jìn)辦負(fù)責(zé)于每次管理評審之前，編制管理評審計劃，囊括：管理評審的時間、參加人員、地點(diǎn)、

18、評審輸入文件的內(nèi)容及準(zhǔn)備職責(zé)、時間要求；評審輸入項目。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門。各部門應(yīng)按管理評審計劃的安排參加管理評審會議，與會者在會議簽到表上簽到。評審的輸入管理評審的輸入囊括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績效和改進(jìn)的機(jī)會：）審核結(jié)果；）顧客反饋；）進(jìn)程的績效和產(chǎn)品的契合性；）預(yù)防和糾正措施的狀況；）以往管理評審的跟進(jìn)措施；）可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化；）關(guān)于改進(jìn)的建議。評審的輸出管理評審的輸出囊括與以下方面有關(guān)的措施：）質(zhì)量管理體系及其進(jìn)程有效性的改進(jìn)；）顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；）資源需求；推進(jìn)辦根據(jù)管理評審的結(jié)果，組織編寫管理評審報告，管理評審報告皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的

19、咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺由總經(jīng)理審批后發(fā)放致相關(guān)部門，并且按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。引用文件：5.7.1 程序文件文件控制程序崗位職責(zé)及權(quán)限匯編程序.2質(zhì)量記錄質(zhì)量管理體系文件一覽表管理評審計劃管理評審報告資源的提供最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系所需資源的提供。為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的進(jìn)程和達(dá)到顧客滿意，公司必需即時確定和提供所需的資源。新項目或擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模資源的提供)公司新項目或擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模前，應(yīng)充分考慮資源的配置，囊括人力資源、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境等要求,作出資源配置方案；)資源配置方案經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提

20、出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成正式文件；)各部門根據(jù)資源配置方案，組織資源的提供。現(xiàn)有資源的維持和補(bǔ)充)根據(jù)實際情況，在管理評審前向總經(jīng)理提交資源配置情況報告；)總經(jīng)理經(jīng)過管理評審確定資源的補(bǔ)充需求；)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的需求計劃完成資源補(bǔ)充工作； 人力資源行政人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的管理及培訓(xùn)的管理工作。人員的安排關(guān)于于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)則職責(zé)的崗位，公司安排具有與該崗位所承擔(dān)職責(zé)的相應(yīng)能力的人員擔(dān)任。關(guān)于能力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求，現(xiàn)有崗位的能力要求具體見崗位職責(zé)及權(quán)限匯編程序。培訓(xùn)、意識和能力)關(guān)于從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，經(jīng)過以下方式進(jìn)行識別

21、：)關(guān)于照本手冊崗位職責(zé)及權(quán)限匯編程序中崗位素質(zhì)要求，關(guān)于現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行確認(rèn)；)關(guān)于新增崗位或變幻職責(zé)的情況，根據(jù)其承擔(dān)的職責(zé)，確定其能力需求，并且修改手冊崗位職責(zé)及權(quán)限匯編程序。) 培訓(xùn)經(jīng)過質(zhì)量管理體系的實施培訓(xùn)，使員工關(guān)于自身崗位及與其他崗位的關(guān)系進(jìn)行確認(rèn)并且理解和掌握履行崗位職責(zé)的要求和方法，以確保其意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性并且為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)的適當(dāng)記錄。公司編制人力資源控制程序,滿足上述要求。設(shè)施由工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。公司識別、提供和維持設(shè)施資源，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)的需求，公司編制設(shè)施控制程序，規(guī)則了設(shè)施的分類、建檔、維持、保管及使用的具

22、體要求。工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為契合產(chǎn)品要求所需工作環(huán)境的管理。裝配時注意生產(chǎn)環(huán)境的整潔有序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。引用文件6.5.1 程序文件質(zhì)量記錄控制程序崗位職責(zé)及權(quán)限匯編程序人力資源控制程序設(shè)施控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的管理。一致。皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺皮匠網(wǎng)開放、共享、免費(fèi)的咨詢方案報告文庫咨詢?nèi)耸繉W(xué)習(xí)成長與交流平臺關(guān)于產(chǎn)品進(jìn)行策劃時須確定以下部分或全部內(nèi)容：)生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；)關(guān)于于新產(chǎn)品新項目，其質(zhì)量目標(biāo)可與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)一致，也可單獨(dú)制訂。)產(chǎn)品的要求在確定之前，需經(jīng)過評審，具體見節(jié)顧客要求評審控制程序

23、)進(jìn)程文件和資源的需求；)產(chǎn)品實現(xiàn)的進(jìn)程囊括評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、顧客勾通、采購及相關(guān)活動、生產(chǎn)制造進(jìn)程及相關(guān)活動、監(jiān)視和測量裝置的控制等。)文件囊括程序、計劃、必要時囊括作業(yè)指導(dǎo)書等。)資源囊括產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)程所需的人員、設(shè)備設(shè)施以及所需控制的工作環(huán)境。)產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、試驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。試驗活動囊括原材料的進(jìn)貨試驗。)為實現(xiàn)進(jìn)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。囊括：產(chǎn)品要求評審記錄、顧客勾通記錄、供方評判記錄、產(chǎn)品標(biāo)識記錄、顧客產(chǎn)品驗證記錄、產(chǎn)品試驗記錄等。策劃的結(jié)果采用以下方式形成文件：)通用進(jìn)程及現(xiàn)有產(chǎn)品形成管理程序（見以下各章節(jié)及作業(yè)指導(dǎo)書等）；)關(guān)于于

24、改進(jìn)的產(chǎn)品可修改現(xiàn)有程序或規(guī)矩，以反映策劃的結(jié)果；)針關(guān)于特定的產(chǎn)品或合同可形成質(zhì)量計劃。與顧客有關(guān)的進(jìn)程國際營銷中心負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的管理。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定其中囊括：)一般的顧客可能會提出的要求，囊括關(guān)于交付及交付后活動的要求；)一般顧客可能不會提出，但產(chǎn)品規(guī)則的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；)公司確定的其它附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審)公司關(guān)于顧客的要求進(jìn)行評審，確保所規(guī)則要求是充分和適宜的；)顧客發(fā)出訂單（或訂貨意向）后，公司在作出關(guān)于顧客提供產(chǎn)品的許諾前，關(guān)于有關(guān)要求進(jìn)行評審，評審后在合同或訂單上簽字回復(fù)顧客并且作為評審記錄；)當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更

25、，關(guān)于有關(guān)的文件進(jìn)行修改并且將變更要求傳遞至相關(guān)人員，這可能囊括：)顧客提出新的要求時；)公司識別出新的產(chǎn)品要求時；)相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時；公司制定顧客要求評審控制程序規(guī)則了顧客要求的識別、顧客要求的評審、合同的更改以及與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的接口等要求。顧客勾通：公司將針關(guān)于以下方面識別并且實施與顧客勾通的安排：) 產(chǎn)品信息，囊括與顧客關(guān)于產(chǎn)品的需求和要求有關(guān)的信息；) 問詢、合同的處理，囊括關(guān)于其的修改（見顧客要求評審控制程序）；) 這些安排還囊括：使用各種通訊工具與顧客聯(lián)絡(luò)；拜訪顧客；要求顧客參加會議；接受、記錄、傳遞顧客關(guān)于產(chǎn)品的意見、建議、要求和投訴等；顧客反饋，囊括顧客投訴（見本手冊8.2

26、.1）；設(shè)計和開發(fā)公司按設(shè)計開發(fā)控制程序進(jìn)行作業(yè)設(shè)計策劃開發(fā)部負(fù)責(zé)關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)計進(jìn)行策劃，公司自主實施的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)程應(yīng)形成新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書。新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書針關(guān)于所設(shè)計的產(chǎn)品確定以下方面的內(nèi)容：)設(shè)計階段；)適合每個設(shè)計階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；)與每個設(shè)計階段關(guān)于應(yīng)的設(shè)計輸入和設(shè)計輸出；)設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限；)設(shè)計的進(jìn)度安排。)參與設(shè)計的不同小組之間的接口，以確保有效的勾通，并且明確職責(zé)分工。開發(fā)部開發(fā)項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計輸入發(fā)生較大的變更、階段設(shè)計輸出關(guān)于整體設(shè)計產(chǎn)生了影響、進(jìn)度發(fā)生較大的超前或滯后、設(shè)計資源有較大的變更等情況時，應(yīng)針關(guān)于具體情況采取措施，修改新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書，將

27、變更的內(nèi)容通知有關(guān)設(shè)計人員。）需分包的設(shè)計開發(fā)項目應(yīng)由開發(fā)部識別并且策劃分包進(jìn)程。設(shè)計輸入)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書中關(guān)于確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入做出安排，記錄所確定的設(shè)計輸入，囊括：)功能和性能要求；)適用的法律法規(guī)要求；)以前類似設(shè)計提供的適用信息；)設(shè)計所必需的其他要求；)設(shè)計輸入的確定應(yīng)充分考慮產(chǎn)品要求評審的結(jié)果，并且與顧客進(jìn)行勾通。)關(guān)于所確定的設(shè)計輸入的充分性須進(jìn)行評審，不完整的、含糊的或矛盾的要求必需重新確定。評審結(jié)果及所采取的后續(xù)措施須進(jìn)行記錄，傳遞到相關(guān)設(shè)計人員并且予以保存。）設(shè)計分包的設(shè)計輸入應(yīng)在設(shè)計分包合同中予以明確，囊括 7.3.2)中的要求.設(shè)計輸出)設(shè)計的輸出以能夠針關(guān)

28、于設(shè)計輸入進(jìn)行驗證的方式形成文件。設(shè)計的輸出應(yīng)：)滿足設(shè)計輸入的要求；)囊括質(zhì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)、工藝及相關(guān)指導(dǎo)文件、維修手冊等與采購、生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的信息；)包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；)規(guī)則關(guān)于產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。)設(shè)計輸出文件在發(fā)放前必需經(jīng)過驗證滿足設(shè)計輸入要求，并且由開發(fā)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。)分包合同是應(yīng)明確設(shè)計輸出資料的要求。設(shè)計評審)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書中關(guān)于設(shè)計評審作出安排并且實施，其中必需囊括設(shè)計輸入的評審，也可在規(guī)則的設(shè)計階段完成后，關(guān)于設(shè)計進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：)評判設(shè)計的結(jié)果滿足要求的能力；)識別出現(xiàn)的問題并且提出必要的措施。)評審的參加者囊括與所評審的設(shè)計階段有關(guān)的職

29、能的代表。評審的結(jié)果及任何苦要的措施記錄在產(chǎn)品性能設(shè)計評審中。）需要時開發(fā)部應(yīng)參與設(shè)計分包方的設(shè)計評審。設(shè)計驗證）設(shè)計輸入的要求。驗證的結(jié)果和任何苦要的措施記錄在設(shè)計進(jìn)程記錄中。設(shè)計和開發(fā)的驗證可以用如下方法進(jìn)行：變幻方法進(jìn)行計算；測試或試 驗；與類似方法進(jìn)行比較。）開發(fā)部參與設(shè)計分包的設(shè)計驗證，必要時應(yīng)關(guān)于樣機(jī)進(jìn)行測試和試驗，并且將驗證的結(jié)論填寫在產(chǎn)品性能設(shè)計驗證中。設(shè)計確認(rèn))設(shè)計的確認(rèn)依照新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書的安排予以實施，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)則或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。本公司設(shè)計確認(rèn)的主要方式是在規(guī)則的使用條件下測試樣本的性能，當(dāng)這中使用條件在公司內(nèi)不具備時，應(yīng)請顧客協(xié)助， 在實際的使

30、用條件下完成。)確認(rèn)的結(jié)果及任何苦要的措施記錄在測試報告中，記錄永久保存。）開發(fā)部應(yīng)關(guān)于設(shè)計分包項目組織設(shè)計確認(rèn)，具體要求按本條款）、）執(zhí)行。設(shè)計更改的控制)設(shè)計更改以變更通知書的形式提交項目負(fù)責(zé)人，其中囊括更改的原因及具體的更改內(nèi)容。項目負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況、參考之前新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃書， 組織關(guān)于更改方案進(jìn)行評審、關(guān)于更改的結(jié)果進(jìn)行驗證、關(guān)于更改后的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。)設(shè)計更改經(jīng)確認(rèn)后，由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在變更通知書或相應(yīng)的設(shè)計輸出文件上批準(zhǔn)后，通知相關(guān)部門和人員。)當(dāng)之前的產(chǎn)品已交付時，關(guān)于設(shè)計更該的評審應(yīng)囊括評判更改關(guān)于已交付產(chǎn)品及其組成部份的影響。按生產(chǎn)工藝控制程序關(guān)于設(shè)計變更活動進(jìn)行管理。

31、采購采購部負(fù)責(zé)采購進(jìn)程及供應(yīng)商的管理；品管部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，開發(fā)部參與關(guān)于設(shè)計分包方能力的評判。采購進(jìn)程)公司制定采購控制程序，經(jīng)過供方的評判與選擇、采購信息的控制及采購產(chǎn)品的驗證活動，關(guān)于采購進(jìn)程實施控制，以確保采購的產(chǎn)品契合規(guī)則的采購要求；)公司制定供應(yīng)商管理辦法并且根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力評判和選擇方。供應(yīng)商管理辦法中應(yīng)明確關(guān)于供應(yīng)商評判和再評判的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)于評判結(jié)果及評判所引起的任何苦要措施予以記錄并且保持；)公司所指的供方囊括了原料及元器件的供應(yīng)廠商、外協(xié)廠、加工廠商、設(shè)計和開發(fā)承包商及其它提供與生產(chǎn)有直接服務(wù)關(guān)系的有關(guān)組織。采購信息)本公司所采購產(chǎn)品的信息須形成文件，應(yīng)囊

32、括擬購產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等，關(guān)于于重要的產(chǎn)品和長期合作的供方，可能還囊括：) 供方的產(chǎn)品、程序、進(jìn)程和設(shè)備獲得批準(zhǔn)的要求；) 人員資格的要求；) 質(zhì)量管理體系的要求。采購要求是充分和適宜的。)公司應(yīng)保存采購文件的副本，以滿足可追溯性要求。采購產(chǎn)品的驗證：)公司根據(jù)所采購產(chǎn)品類別規(guī)則了進(jìn)料試驗流程及標(biāo)準(zhǔn)以驗證所采購的產(chǎn)品；)當(dāng)公司或顧客需要在供方處驗證時，根據(jù)所需控制程度，采取適當(dāng)?shù)氖侄危P(guān)于所采購的產(chǎn)品進(jìn)行試驗或驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)則的采購要求；)當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司在采購文件中要關(guān)于開展驗證活動的關(guān)于象和關(guān)于產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)則。產(chǎn)品和服務(wù)

33、的運(yùn)作生產(chǎn)進(jìn)程的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)程的管理。公司確保生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行。受控條件囊括以下方面：)獲得規(guī)則產(chǎn)品特性的信息，具體訂單經(jīng)評審后所要求采取的措施；)需要時編制作業(yè)指導(dǎo)書；)要求使用的設(shè)備，并且采取適當(dāng)?shù)氖侄侮P(guān)于設(shè)備進(jìn)行維持，以保持進(jìn)程能力；)需要時獲得和使用與要求的監(jiān)視和測量能力相一致的監(jiān)視和測量裝置；)實施監(jiān)視和測量；)關(guān)于產(chǎn)品的放行、交付的活動，采取必要的控制措施；)規(guī)矩產(chǎn)品試驗后的標(biāo)貼和包裝進(jìn)程以保證包裝質(zhì)量，防止標(biāo)貼錯誤；)關(guān)于產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動加以規(guī)矩。公司制定生產(chǎn)計劃控制程序電子生產(chǎn)進(jìn)程控制程序規(guī)則了生產(chǎn)運(yùn)作流程與輸出生產(chǎn)進(jìn)程的控制方法、生產(chǎn)運(yùn)作進(jìn)程的記錄與其它進(jìn)

34、程之間的接口關(guān)系以及生產(chǎn)進(jìn)程的輸出信息等的要求。)當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)程外包時應(yīng)要求生產(chǎn)承包商按公司要求生產(chǎn)和試驗產(chǎn)品，必要時按供應(yīng)商管理辦法考核生產(chǎn)承包商的生產(chǎn)能力及品質(zhì)控制能力。進(jìn)程確認(rèn)為“回流焊”。)公司關(guān)于生產(chǎn)工藝的控制編制了生產(chǎn)工藝控制程序，關(guān)于生產(chǎn)進(jìn)程中生產(chǎn)工藝的更改的流程進(jìn)行了規(guī)則。)公司關(guān)于特殊進(jìn)程（當(dāng)進(jìn)程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的進(jìn)程，也囊括僅在產(chǎn)品開始使用之后缺陷才可能變得鮮明的進(jìn)程）制定了特殊進(jìn)程管理規(guī)則。)公司責(zé)關(guān)于特殊進(jìn)程進(jìn)行確認(rèn)和控制，并且在生產(chǎn)流程圖中注明特殊工序，在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中指明控制方法和要求。特殊進(jìn)程的確認(rèn)須證實進(jìn)程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。根據(jù)所確認(rèn)進(jìn)

35、程性質(zhì)采取以下部分或全部手段：b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；)使用規(guī)則的方法和程序；)記錄進(jìn)程參數(shù)；)再確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性品管部負(fù)責(zé)關(guān)于產(chǎn)品試驗狀態(tài)的管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)關(guān)于生產(chǎn)進(jìn)程中產(chǎn)品的標(biāo)識；貨倉部負(fù)責(zé)關(guān)于倉儲產(chǎn)品標(biāo)識的管理。)公司制定標(biāo)識和可追溯性控制程序以規(guī)則標(biāo)識和可追溯性的控制要求和方法。)依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，在生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)的全進(jìn)程標(biāo)識產(chǎn)品。標(biāo)識的內(nèi)容： 產(chǎn)品標(biāo)識、試驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識（待檢、正在試驗、 、試驗中等）；)公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)規(guī)則了可追溯性的要求、方法和路線。顧客財產(chǎn)倉儲組負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理。公司必需妥善保管在公司控制下的或由公司使用的顧客財產(chǎn)。公司應(yīng)關(guān)于其使用或納

36、入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維持。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不使適用的情況時必需予以記錄，并且向顧客報告。1）公司關(guān)于顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別和管理；場所需按顧客財產(chǎn)要求進(jìn)行保護(hù)。)按本手冊相應(yīng)章節(jié)的要求進(jìn)行標(biāo)識、驗證保護(hù)和維持；)當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，進(jìn)行記錄，并且與顧客共通協(xié)商解決；)有關(guān)顧客財產(chǎn)的記錄由貨倉部按質(zhì)量記錄控制程序要求保存。產(chǎn)品防護(hù)貨倉部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理。公司制定了物料管理控制程序關(guān)于產(chǎn)品契合性提供防護(hù)。)公司入庫后到交付給顧客之前關(guān)于產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，囊括標(biāo)識的實施和保持、搬運(yùn)方法、包裝、儲存和保護(hù)的要求。防護(hù)的關(guān)于象也囊括產(chǎn)品的組成部分；)

37、公司根據(jù)顧客的要求針關(guān)于產(chǎn)品的契合性提供防護(hù)，主要囊括倉儲和發(fā)貨到顧客處的運(yùn)輸進(jìn)程的防護(hù)；監(jiān)視和測量裝置的控制工程部負(fù)責(zé)公司計量器具的歸口管理。公司制定計量儀器控制程序以規(guī)則關(guān)于監(jiān)視和測量裝置的識別和控制。監(jiān)視和測量裝置的能力，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不可實施或達(dá)不到要求時，應(yīng)重新進(jìn)行策劃。當(dāng)要求保留有效結(jié)果時,測量設(shè)備應(yīng)：關(guān)于照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，必需記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維持和貯存期間防止損壞或失效；具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄；在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，其以往結(jié)果的有效性得到再評判并且采取糾正措施。.4公司使用的測量軟件在使用

38、前應(yīng)予以確認(rèn)。公司生產(chǎn)的手提電腦電池和電性能指標(biāo)的測試，需使用軟件進(jìn)行測量，在計量儀器控制程序中明確關(guān)于其確認(rèn)的要求和方法。引用文件程序文件顧客要求評審控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)計劃控制程序電子生產(chǎn)進(jìn)程控制程序模具制作及產(chǎn)品注塑控制程序生產(chǎn)工藝控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序物料管理控制程序計量儀器控制程序支持文件供應(yīng)商管理辦法策劃公司管理層負(fù)責(zé)策劃并且實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)程。證實產(chǎn)品的契合性；保證質(zhì)量管理體系的契合性；實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。在關(guān)于質(zhì)量管理體系的測量分析中可使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)和方法。測量和監(jiān)控顧客反饋及顧客滿意國際營銷中

39、心負(fù)責(zé)顧客滿意度測量活動的歸口管理。) 作為質(zhì)量管理體系績效的一種測量,公司關(guān)于是否滿足顧客要求有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)控。) 由營銷中心按顧客滿意度測量控制程序文件要求收集顧客信息并且進(jìn)行監(jiān)與供應(yīng)商即時勾通；內(nèi)部審核推進(jìn)辦負(fù)責(zé)內(nèi)審計劃制定及組織實施；管理者代表審批內(nèi)審年度計劃及內(nèi)審計劃) 公司制定質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序，規(guī)則開展定期的內(nèi)部審核活動， 確定質(zhì)量管理體系是否：)契合公司所確定的計劃安排、質(zhì)量管理體系的要求以及 標(biāo)準(zhǔn)的要求；)得到有效地實施和保持。)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序中規(guī)則了關(guān)于內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃的要求。) 公司每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，特殊情況下，如

40、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時、有重大的質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重的投訴時、當(dāng)質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)需要時、即將進(jìn)行第二方或第三方審核時，可臨時組織一次追加的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。)策劃鑒于所審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果；)規(guī)則審核的范圍、頻次和方法；)審核由非從事受審活動的人員進(jìn)行。) 程序文件還囊括如下內(nèi)容：) 實施審核、記錄審核結(jié)果并且向管理者報告的職責(zé)和要求；) 全面、真實地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性；) 受審核區(qū)域的管理者須關(guān)于審核發(fā)現(xiàn)的問題即時采取措施，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因；) 采取跟進(jìn)措施，關(guān)于所采取措施的進(jìn)行驗證并且報告驗證結(jié)果；) 關(guān)于糾正措施的效果進(jìn)行評審。進(jìn)程的監(jiān)視和測量公司管理層負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系進(jìn)程的監(jiān)視和測量。) 公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系文件關(guān)于部門的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，以及關(guān)于階段記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析等方法實現(xiàn)關(guān)于質(zhì)量管理體系進(jìn)程的監(jiān)視和測量；) 監(jiān)視和測量須關(guān)于每一個進(jìn)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。預(yù)期目的主要考慮質(zhì)量目標(biāo)或進(jìn)程的其他業(yè)績指標(biāo)；)關(guān)于質(zhì)量管理體系進(jìn)程的監(jiān)視和測量，可用內(nèi)審、管理評審、日常監(jiān)督檢查、每月數(shù)據(jù)分析報表、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情