1、0前言科東湖高新技發(fā)區(qū)國(guó)際企業(yè)中心園區(qū)，是一家從事于鐵路客車(chē)運(yùn)用及相關(guān)檢測(cè)，檢修設(shè)的軟硬件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用0前言科東湖高新技發(fā)區(qū)國(guó)際企業(yè)中心園區(qū)，是一家從事于鐵路客車(chē)運(yùn)用及相關(guān)檢測(cè)，檢修設(shè)的軟硬件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用的高科技公司。公司擁有現(xiàn)代化生加工制造設(shè)備和完善合作，科技先行是本公司的發(fā)展基礎(chǔ)，公司有關(guān)高等院?？坪献鳎瑘?jiān)持走科研、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)相結(jié)合的道路，先后開(kāi)發(fā)出路客車(chē)檢修試驗(yàn)電源、性能檢測(cè)系列產(chǎn)品，電機(jī)及電氣元件檢測(cè)系產(chǎn)品，大功率充電機(jī)及逆變電源檢測(cè)系列產(chǎn)品，機(jī)車(chē)車(chē)輛電池組充放電激檢測(cè)設(shè)備。其中 WHDC-1DC600V/110V 空調(diào)逆變電源、充電器檢測(cè)設(shè)備作DC600V 供電鐵路旅客列車(chē)運(yùn)檢修

2、必備設(shè)備已通過(guò)鐵道部的技轉(zhuǎn)管驗(yàn)2005430 品已廣泛運(yùn)用花都車(chē)輛廠，西安鐵路局，濟(jì)南鐵路局，位的認(rèn)可和信任。鐵路局，柳州鐵路局，廣鐵路局，得到了使用20079 月，公司開(kāi)發(fā)的動(dòng)車(chē)濾機(jī)通過(guò)鐵道部的技術(shù)評(píng)審【運(yùn)管驗(yàn)2007523 現(xiàn)以提、南昌、廣州等鐵路局動(dòng)車(chē)所動(dòng)及西安、鄭州公司現(xiàn)有在職職工 40 余人，具有專業(yè)技18 人，其中博士人，中高級(jí)工程12以專業(yè)知識(shí)為基礎(chǔ)，以服務(wù)用戶為任，將為用戶創(chuàng)造價(jià)值視為工作目公司擁有專門(mén)電力電子。公司擁有裝配生產(chǎn)車(chē)間800 平方多年來(lái)憑借其先進(jìn)可靠的技術(shù)實(shí)力和調(diào)試實(shí)驗(yàn)設(shè)備先后研制或參與研制了項(xiàng)國(guó)內(nèi)大型工程項(xiàng)目,鐵路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備的配套產(chǎn)品公司地址電郵話編傳E1.

3、真:-1本手冊(cè)適用于本公司對(duì)鐵路交通非標(biāo)電氣自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，中1本手冊(cè)適用于本公司對(duì)鐵路交通非標(biāo)電氣自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，中包含公司所在地的行政辦公區(qū)域、生產(chǎn)加工安裝的工作區(qū)域等2、本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，適用于公的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持以質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審和認(rèn)證與監(jiān)督審3.本手冊(cè)涵蓋了 GBT19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理要求及使用指南GB/T28001：2011職業(yè)健康安全管理體職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范的全部要求的鐵路交通非標(biāo)電氣自動(dòng)化設(shè)備的能力或責(zé)任B/T240012004idt

4、O14001200GB/T28001：2011職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范GB/T19001：2003質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核中民國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范求33.1 標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)本手冊(cè)采用 GB/T19000：2008 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和本手冊(cè)采用 GB/T24001：2004 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T28001：2011 標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范專業(yè)本手冊(cè)采用 GB/T24001：2004 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T28001：2011 標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范專業(yè)定顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人特殊過(guò)程指結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)

5、證質(zhì)量題僅在使用后出來(lái)的過(guò)程3.2.3 關(guān)鍵過(guò)程：精度要求高、費(fèi)程大、對(duì)產(chǎn)品整體質(zhì)量有重要影響3.2.4 關(guān)鍵控制點(diǎn)：出現(xiàn)問(wèn)題較難糾正、易出現(xiàn)顧的生產(chǎn)過(guò)3.2.5 不合格品分類(lèi)：以其重要程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格兩個(gè)等級(jí)一般不合格：在生產(chǎn)、安裝過(guò)程中發(fā)生的人為的、孤立的不合格。經(jīng)返工處理后達(dá)到規(guī)定要求的狀態(tài)。嚴(yán)重不合格：在生產(chǎn)、安裝過(guò)程中發(fā)生的分項(xiàng)不合格；系統(tǒng)性原因造的質(zhì)量通病；批量的、大面積的、或造能達(dá)到規(guī)定要求的不合格性缺陷的不合格；或經(jīng)調(diào)整供方：提供物資和提供其支持性服務(wù)的組織或個(gè)人團(tuán)體。3.2.8重：指企業(yè)通評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)3.2.9 四不放過(guò)：指事故原因沒(méi)查清

6、不放過(guò)；事故教訓(xùn)未吸取不取糾正和預(yù)防措施不放過(guò)；事故責(zé)任者不放過(guò)3.2.10 勞動(dòng)保護(hù)用品：在生產(chǎn)及安裝過(guò)程中保護(hù)人們的防護(hù)用品高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面 2 米（含）以上發(fā)生的墜落事人事故。3.2.13 事故：造、職業(yè)病、損失或其他損失的意外事件事故：指發(fā)生事和負(fù)傷一個(gè)的事職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職的疾病未成年工：指16歲以上、未滿18周歲的勞動(dòng)者引3.2.17 關(guān)鍵崗：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其環(huán)境安的崗直接相關(guān)的崗。（包括特殊工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相3.2.18簡(jiǎn)稱質(zhì)安的崗直接相關(guān)的崗。（包括特殊工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相3.2.18簡(jiǎn)稱質(zhì)量管理體系（Qual

7、ityManagementSystem）環(huán)境管理體系（EnvironmentManagementSystem）職業(yè)健康安全管理體系（Occupational System）ndSafety質(zhì)量健康安全管（Quality Environment nd System）QEOMS4.1要GBT19001-2008、GBT14001-2004、GBT28001-2011的b）c）d）文件要。4.2.24.2.3、管理方針與管理目管理方文件要。4.2.24.2.3、管理方針與管理目管理方公司的管理方針（質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針）管理a)c)d) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制、更改執(zhí)行目標(biāo)、指

8、標(biāo)與管理方案控制程序 公司的管理目標(biāo)（質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)）見(jiàn)本手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安5.1 管理承5.1.1律5.1.25.1.3 公司總經(jīng)理承諾要確保質(zhì)量方針的制定，并使其滿足兩個(gè)承諾一個(gè)框架足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架5.1.4 QEOMSQEOMS5.2 環(huán)和5.2.1管理a)c)d) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制、更改執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序 公司的管理目標(biāo)（質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)）見(jiàn)本手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安5.1 管理承5.1.1律5.1.25.1.3 公司總經(jīng)理承諾要確保質(zhì)量方針的制定，并使其滿足兩個(gè)承諾一個(gè)框

9、架足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架5.1.4 QEOMSQEOMS5.2 環(huán)和5.2.1和清和和。和。和和和物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等5.2.7 評(píng)價(jià)環(huán)境5.2.8。價(jià)。和定期組織識(shí)別環(huán)法律與其他要和和。和。和和和物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等5.2.7 評(píng)價(jià)環(huán)境5.2.8。價(jià)。和定期組織識(shí)別環(huán)法律與其他要性，其變化及時(shí)更新5.3.3。管理職公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配表（見(jiàn)附錄職責(zé)權(quán)公司總經(jīng)；5.4.2.2 管理者代。；性，其變化及時(shí)更新5.3.3。管理職公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配表（見(jiàn)附錄職責(zé)權(quán)公

10、司總經(jīng)；5.4.2.2 管理者代。；，5.4.2.3公的通用職、；5.4.2.4內(nèi)審。g)j）5.4.2.6銷(xiāo)售5.4.2.3公的通用職、；5.4.2.4內(nèi)審。g)j）5.4.2.6銷(xiāo)售；負(fù)責(zé)顧客滿意，并根負(fù)責(zé)建立顧f）g)5.4.2.7生產(chǎn)a）b)；5.4.2.8采購(gòu)a)；b)cd)5.4.2.9質(zhì)量5.4.2.10 a)b)；5.4.2.8采購(gòu)a)；b)cd)5.4.2.9質(zhì)量5.4.2.10 a)b)c)d)5.4.2.11財(cái)務(wù)b）c）d)5.55.5.45.5.55.6.25.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方5.7.15.7.2 總經(jīng)理負(fù)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；管理者代表負(fù)責(zé)

11、審核公司的5.7.35.7.4d)5.55.5.45.5.55.6.25.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方5.7.15.7.2 總經(jīng)理負(fù)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的5.7.35.7.45.7.5相關(guān)方（包括員工）；5.7.6信息交5.8.2EOHS5.8.6。5.8.7QEO。QEOQEO5.8.9QEO信息交5.8.2EOHS5.8.6。5.8.7QEO。QEOQEO5.8.9QEO管理評(píng)5.9.2QEO5.9.3（1）QEO（2）（3） 年度體系運(yùn)行考核結(jié)果（、的控制情況（6）QEO5.9.4（會(huì)議決定QEO（3）管理評(píng)5.9.2QEO5.9.3（1）QEO（

12、2）（3） 年度體系運(yùn)行考核結(jié)果（、的控制情況（6）QEO5.9.4（會(huì)議決定QEO（3）（4）（5）。5.9.66管理職QEOQEO6.1.2QEO6.1.46.2力資。a)b)c)d)e)6管理職QEOQEO6.1.2QEO6.1.46.2力資。a)b)c)d)e)6.3設(shè)養(yǎng)工作場(chǎng)所（，生產(chǎn)場(chǎng)所）設(shè)備（等支持性的服務(wù)（，通訊等工作養(yǎng)工作場(chǎng)所（，生產(chǎn)場(chǎng)所）設(shè)備（等支持性的服務(wù)（，通訊等工作7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策7.1.1策劃內(nèi)a)b)（含質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方面（職業(yè)健康安全方面d)。7.1.2策劃輸7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策7.1.1策劃內(nèi)a)b)（含質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方面（職業(yè)健康安全

13、方面d)。7.1.2策劃輸7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確顧客雖然沒(méi)有明示，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，即行上隱含的潛7.2.27.2.2.17.2.2.3對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由業(yè)務(wù)員核對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量后在合同（定單7.2.2.47.2.2.5a.b.c.d.7.2.2.6a產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）b7.2.2.7a對(duì)于口頭定貨合同（7.2.2.8ab7.2.2.97.2.2.107.2.2.47.2.2.5a.b.c.d.7.2.2.6a產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）b7.2.2.7a對(duì)于口頭定貨合同（7.2.2.8ab7.2

14、.2.97.2.2.10顧客溝通（外部溝通通；并組織對(duì)顧客的回訪。在溝通的過(guò)程中，應(yīng)分別對(duì)以下方面的信息予和處理d)7.2.47.2.4.17.2.4.2、7.2.4.3。；a.b.和通；并組織對(duì)顧客的回訪。在溝通的過(guò)程中，應(yīng)分別對(duì)以下方面的信息予和處理d)7.2.47.2.4.17.2.4.2、7.2.4.3。；a.b.和c.d.其他相關(guān)要求（含環(huán)境的要求部門(mén)進(jìn)行澄清和解決，形成設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，并保持。c.d.其他相關(guān)要求（含環(huán)境的要求部門(mén)進(jìn)行澄清和解決，形成設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，并保持。a)b)c)74a)b)c)d)e)格供采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是：計(jì)劃是充分的、適宜的。采購(gòu)文件（采購(gòu)計(jì)劃，

15、采購(gòu)合同或協(xié)議A)a)（a)b)c)74a)b)c)d)e)格供采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是：計(jì)劃是充分的、適宜的。采購(gòu)文件（采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同或協(xié)議A)a)（求b) 程序要求（包括：對(duì)供方新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)樣品，生產(chǎn)情況，生產(chǎn)程序的要求等c) 過(guò)程要求（包括：對(duì)供方加工過(guò)程的要求d)要求（設(shè)備的要求B)7.5行控7.5.1.2 a）b）c）f )規(guī)定產(chǎn)品放行B)7.5行控7.5.1.2 a）b）c）f )規(guī)定產(chǎn)品放行（各工序的放行g(shù)）7.5.2.l 7.5.2.3“特殊過(guò)程”的能力（試驗(yàn)、驗(yàn)證和鑒定等b）制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（如工藝規(guī)程和操作規(guī)程等d)e）f)g）7.5.3.l a)b)7.5

16、.3.2 7.5.2.3“特殊過(guò)程”的能力（試驗(yàn)、驗(yàn)證和鑒定等b）制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（如工藝規(guī)程和操作規(guī)程等d)e）f)g）7.5.3.l a)b)7.5.3.2 未檢驗(yàn)（待檢已檢驗(yàn)，但結(jié)果未定（待定在有可追溯性要求的場(chǎng)合（要求、安全性要求生、生產(chǎn)者、檢驗(yàn)者以及原材料批號(hào)等7.5.3.4 a）b）c）；的以并產(chǎn)品在制造過(guò)程中（生產(chǎn)過(guò)程中的成品和半成品a)b在有可追溯性要求的場(chǎng)合（要求、安全性要求生、生產(chǎn)者、檢驗(yàn)者以及原材料批號(hào)等7.5.3.4 a）b）c）；的以并產(chǎn)品在制造過(guò)程中（生產(chǎn)過(guò)程中的成品和半成品a)bc)d)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定周期進(jìn)行檢定，并自行保和。，環(huán)境和職業(yè)健康安全管c)d

17、)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定周期進(jìn)行檢定，并自行保和。，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控a)7.7.2c)d)7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備與響7.8.2體（1）A）易燃易爆液（氣）B）；7.8.8 由 7.8.9d)7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備與響7.8.2體（1）A）易燃易爆液（氣）B）；7.8.8 由 7.8.9。7.8.107.8.11?？偙O(jiān)視和測(cè)總監(jiān)視和測(cè)行審核，判斷公司三個(gè)管理體系是否符合 GB/T190012008 和 GB/T2400120048.2.38.2.3.1QEOa.QEOba b . ；c d . 行審核，判斷公司三個(gè)管理體系是否符合 GB/T190012008 和 GB/T2400120048.2.

18、38.2.3.1QEOa.QEOba b . ；c d . e . f . 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)行情況未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)8.2.3.2及c及de . f . 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)行情況未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)8.2.3.2及c及de。f)對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全要求及相8.2.3.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全的合規(guī)性評(píng)律采購(gòu)產(chǎn)品（成品，半成品及原材料。8.38.3.1、8.3.2a.8.3.38.3.48.4數(shù)據(jù)分8.4.1QEO。8.38.3.1、8.3.2a.8.3.38.3.48.4數(shù)據(jù)分8.4.1QEO管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)QEO8.4.2質(zhì)量部要