1、不合格品管理程序馮華兵編輯目的：為使生產(chǎn)過程中的不良品、可疑品得到有效控制，防止被誤取誤用，確保不被進(jìn)一步加工和出貨。范圍：未經(jīng)鑒定的可疑品及供方來錯(cuò)料，客戶不良退貨及制程中發(fā)現(xiàn)的不良品或報(bào)廢品。進(jìn)料品管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，放置不合格品區(qū)隔離。發(fā)出異常信息。采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供方對(duì)不合格品糾正預(yù)防措施的制定和執(zhí)行退貨/挑選/維修/特采。供方不能對(duì)不良品進(jìn)行處理時(shí)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。制程品管員負(fù)責(zé)對(duì)在制品的不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)，放置不合格品區(qū)隔離。發(fā)出異常信息。責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。若發(fā)現(xiàn)屬于材料不合格。制程品管員負(fù)責(zé)反映給進(jìn)料品管員。成品和出貨品管員負(fù)責(zé)對(duì)成品和出貨的不

2、合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)分。責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理作業(yè)內(nèi)容：進(jìn)料檢驗(yàn)不合格處理：當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)材料不合格時(shí)，品管員用不合格品標(biāo)示卡標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)隔離，以防混淆。并按一下幾種方式處理：退貨：經(jīng)判定屬于嚴(yán)重不良或批量不良時(shí)，品管員開出進(jìn)料不合格處理單直接退貨，并通知采購(gòu)部、生管部。挑選：經(jīng)判定為輕微不合格或個(gè)別不合格以及在生產(chǎn)緊急時(shí)，品管員開出進(jìn)料不合格處理單，通知供方在指定時(shí)間內(nèi)來廠挑選，如供方無法派人則由內(nèi)部挑選，所發(fā)生工時(shí)費(fèi)用由供方承擔(dān)。維修：經(jīng)判定為不合格，但維修后可以滿足品質(zhì)要求，通知供方來廠維修，如供方無法派人，則由內(nèi)部維修，所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用由供方承擔(dān)。特采：經(jīng)判定為輕度不合格

3、，不至于影響產(chǎn)品使用功能，使用部門最高主管在依特采返工及報(bào)廢管理規(guī)定在進(jìn)料不合格處理單上申請(qǐng)?zhí)夭桑Ａ籼?采記錄。制程不合格處理： 生產(chǎn)過程作業(yè)員、品管員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品管員用不合格品標(biāo)示卡予以詳細(xì)標(biāo)識(shí)，并放置在不合格品區(qū)隔離。同時(shí)按照以下方式處理：返工：不合格品經(jīng)過返工后可以滿足品質(zhì)要求，品管員開出返工/返修再檢單，由返工單位返工后，品管員再次檢驗(yàn)，直到合格為止。挑選：制程發(fā)現(xiàn)一個(gè)批量中有混淆不合格品，通過全檢挑選區(qū)分，由責(zé)任單位進(jìn)行挑選使用，剔除的不合格品以返修、報(bào)廢的方式處理。特采：在出貨緊急和不合格品現(xiàn)象在下一道工序可以克服的，以及不影響使用功能時(shí)，則按照特采、返工及報(bào)廢管理規(guī)定在制

4、程不合格處理單辦理特采，并保留記錄。報(bào)廢：不合格判定報(bào)廢的，按照特采、返工及報(bào)廢管理規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢。若制程發(fā)現(xiàn)屬于材料不合格時(shí)，制程品管員反映給進(jìn)料品管員，如發(fā)生相關(guān)費(fèi)用由供方承擔(dān)。成品出貨不合格處理：成品和出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，品管員以不合格品標(biāo)示卡標(biāo)識(shí)區(qū)分。并按照以下方式處理：挑選：經(jīng)過全檢篩選，可以將不合格品剔除，由責(zé)任單位挑選使用，剔除的不合格品以返修、報(bào)廢等方式處理。 特采：成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，不影響使用功能和不至于造成客訴的輕度不良，使用單位按照特采、返工及報(bào)廢管理規(guī)定在制程不合格處理單辦理特采，并保留記錄。必要時(shí)，可以通過市場(chǎng)部向客戶申請(qǐng)?zhí)夭伞?客戶退貨品處理：返修：成品不合格經(jīng)過返修可

5、以消除缺陷，品管員開出返工/返修再檢單，由責(zé)任單位進(jìn)行返修，返修后再由品管員檢驗(yàn)確認(rèn)，直到合格為止。 客戶退貨產(chǎn)品，資材部點(diǎn)收后，品管部以不合格品標(biāo)示卡標(biāo)識(shí)隔離，并依客訴及退貨管理程序執(zhí)行。品管部根據(jù)市場(chǎng)部提供的信息和實(shí)際產(chǎn)品判定責(zé)任歸屬，確定處理方案。必要時(shí)召集會(huì)議檢討解決方案回復(fù)客戶，再制定預(yù)防措施。屬于供方責(zé)任，品管部聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部與供方處理，屬于內(nèi)部責(zé)任，則由責(zé)任單位處理。屬于客戶或貨運(yùn)公司的責(zé)任，由市場(chǎng)部和客戶及貨運(yùn)公司溝通處理。可返修的產(chǎn)品，品管員開出返工/返修再檢單聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位維修，維修后再檢合格后入庫(kù)。經(jīng)判定產(chǎn)品需要報(bào)廢處理，品管員開出報(bào)廢單由權(quán)責(zé)主管簽字確認(rèn)后，報(bào)廢處理。設(shè)變產(chǎn)品

6、的處理：產(chǎn)品經(jīng)過設(shè)計(jì)變更后，無法繼續(xù)使用，則由研發(fā)部按照設(shè)計(jì)變更管理程序做相應(yīng)處理。設(shè)變產(chǎn)品需要返修或者報(bào)廢，由研發(fā)部開出返工/返修再檢單或報(bào)廢單。品質(zhì)異常處理時(shí)效性及責(zé)任歸屬： 進(jìn)料不合格時(shí)產(chǎn)生挑選、維修等處理時(shí)間限制： A：馬上要緊急出貨： 采購(gòu)部接到品質(zhì)異常單后通知供應(yīng)商2小時(shí)內(nèi)派人來對(duì)不良品進(jìn)行挑選及維修。B：需要當(dāng)天出貨： 采購(gòu)部接到品質(zhì)異常單后通知供應(yīng)商在4小時(shí)內(nèi)派人來對(duì)不良品進(jìn)行挑選及維修。C：出貨不急： 采購(gòu)部接到品質(zhì)異常單后通知供應(yīng)商在24小時(shí)內(nèi)派人對(duì)不良品進(jìn)行挑選及維修。制程不合格處理時(shí)間限制： 制程發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)首先所在車間的品管員開具制程不合格處理單交予主管簽名確認(rèn)后，送達(dá)相關(guān)部門。相關(guān)部門/單位馬上提出整改意見（緊急馬上出貨： 0.5小時(shí)內(nèi)回復(fù)、）（當(dāng)天出貨：在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)）（出貨不急：在4小時(shí)內(nèi)回復(fù)）。品管部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門/單位提出的整改意見進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證及跟進(jìn)。必要時(shí)召集研發(fā)、市場(chǎng)、生管、生產(chǎn)部門到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)整改（相關(guān)部門/單位應(yīng)主動(dòng)配合，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)整改現(xiàn)場(chǎng)。）。記錄保存：不合格品處理的相關(guān)記錄，按照質(zhì)量記錄管理程序予以保存。相關(guān)附件：進(jìn)料不合