1、 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明目 錄一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置 (二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況 二、2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明（二）收入預(yù)算說(shuō)明 （三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 （四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 （六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明（七）政府性基金預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明 （八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明三、名詞解釋附件： 2018 年度部門(mén)預(yù)算表1、部門(mén)收支總體情況表2、部門(mén)收入總體情況表3、部門(mén)支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況

2、表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表 一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能：實(shí)施義務(wù)教育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué)共有0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理區(qū)0個(gè)歸口預(yù)算管理單位。 (二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué)為區(qū)級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。（三）人員構(gòu)成情況漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué)歸口預(yù)算管理單位共有在職職工53人，離退休人員12人。 二、2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明2018年部門(mén)預(yù)算主要任務(wù)是：實(shí)施義務(wù)教育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（一）收入支出預(yù)

3、算總體情況說(shuō)明 2018年收入總計(jì)990.41萬(wàn)元，支出總計(jì)990.41萬(wàn)元，與2017年相比，收支總計(jì)各增加306.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.9%。主要原因：2018年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資增加、社保費(fèi)用增加,補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金,校園改造費(fèi)用增加等。（二）收入預(yù)算說(shuō)明 2018年收入預(yù)算990.41萬(wàn)元，其中：2017年部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入990.41萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入 0萬(wàn)元，中央省專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元； （三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2018年支出預(yù)算990.41萬(wàn)

4、元，其中：基本支出990.41萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %。 （四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算990.41萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加306.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.9%，增長(zhǎng)的主要原因：一.2018年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資增加;二. 社保費(fèi)用增加,補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金,校園改造費(fèi)用增加等因素。比上年支出增加306.91萬(wàn)元。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為990.41萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占年初預(yù)算0 %；教育支出(類(lèi))776.89萬(wàn)元，占年初預(yù)算 78.4 %；社

5、會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）137.55 萬(wàn)元，占年初預(yù)算13.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）26.8萬(wàn)元，占年初預(yù)算3.0 %；住房保障（類(lèi)）支出46.17萬(wàn)元，占年初預(yù)算 4.7 %。 （六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算基本支出990.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)969.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)20.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料

6、費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。（七）政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) 2018年無(wú)政府性基金收支預(yù)算。 （八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0萬(wàn)元。具體支出情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元。 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與比2017 年持平。（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支

7、出。預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0萬(wàn)元。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.56萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（2）政府采購(gòu)支出情況我校2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。采購(gòu)內(nèi)容包括辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)租賃、信息化軟硬件等。（3）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 2017 年，我校開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理工作。我校設(shè)立了由校領(lǐng)導(dǎo)掛帥的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺(tái)了相關(guān)的預(yù)算績(jī)效管理辦法、實(shí)施

8、細(xì)則，管理職能明確、職責(zé)分工清晰。三、名詞解釋 1、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 7