1、第四篇 工程管理細則第一章 工程管理任務、目標第一條 工程管理的任務、目標工程管理的任務 自項目土地出讓手續(xù)完成，場地接收開始，經(jīng)過實施完成主體、市政、園林景觀等 分部分項工程，辦理竣工驗收、備案以及入住、保修的全過程管理。工程管理的目標 確保項目工程管理總目標，包括質(zhì)量、工期、成本、安全等項目管理規(guī)劃中所 明確的各項經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)，確保項目按期、順利入住。第二條 工程管理流程下表階段開工準備階0工程實施過程入住輕收第二章 工程準備管理第一節(jié) 工程勘察第一條 目的11確?？辈旃ぷ鞯目辈禳c、線、網(wǎng)平面布置及鉆探深度合理，有代表性，能真實 反映建筑物所處地段地質(zhì)條件。12確?？辈旃ぷ鞒晒臏蚀_

2、性和可靠性， 為設計提供建筑場地和地基的工程地質(zhì) 資料和基礎設計的依據(jù)。第二條 勘察施工過程控制對整體勘察過程進行實時跟蹤， 對現(xiàn)場取樣、 孔深進行確認， 及時督促其完成勘察 報告，并對勘察報告的質(zhì)量負責。2.1 收到由公司研發(fā)部發(fā)出的工程勘察任務書后，由工程部經(jīng)理組織和成本部共同 按著招標管理制度，選定勘察單位。由相關專業(yè)工程師組織勘察單位進場及協(xié)調(diào)解決臨水、臨電使用問題（提供接 口或要求自備發(fā)電機等）。23由一名土建專業(yè)工程師負責根據(jù)本制度第三部分 （工程進度計劃管理工作流程） 進行工期控制，同時對取樣、孔深進行確認。2.4 督促勘察單位合理安排施工取樣、實驗、計算、勘察報告文本編制各項工

3、作， 按著合同約定做好付款計劃，及時取得勘察報告。第三條 勘察報告審核由項目研發(fā)部審核內(nèi)容， 對審核未達到要求的報告， 應根據(jù)合同要求執(zhí)行。 審核內(nèi) 容如下：31 鉆孔深度的檢驗，巖土試樣的取樣、送樣、試驗結(jié)果。32 審查報告內(nèi)容是否滿足設計要求。33 評定報告提出的技術(shù)參數(shù)是否合理。34 物理試驗成果報告是否齊全、準確。3 5 地質(zhì)勘察報告簽字、蓋章是否齊全、有效。36 圖表和文字說明是否清晰。第四條 工程勘察工作管理流程見下表第二節(jié) 工程管理規(guī)劃的編制和審批詳見第二部分 公司管理制度工程管理規(guī)劃管理制度各項規(guī)定第三節(jié) 施工圖紙會審第一條 目的規(guī)范圖紙會審的內(nèi)容和程序，明確圖紙會審要求，使工

4、程參建人員領會設計意圖， 熟悉設計內(nèi)容，審查施工圖紙中存在的錯誤和不合理部分， 及時提交設計單位進行修改， 確保施工順利進行。第二條 圖紙會審流程21 公司內(nèi)部會審工程部各專業(yè)工程師參與項目研發(fā)部組織的公司內(nèi)部圖紙會審， 從施工工藝、 工序 以及材料選用等方面對圖紙進行技術(shù)性審核， 確保工程施工期間的可操作性。 主要針對 土建、設備安裝及精裝修等專業(yè)以及各專業(yè)間的相互結(jié)合方面提出審核意見， 并將圖審 意見匯總至施工圖會審審批表（附錄 01）22 施工前會審（設計交底）221 工程部負責及時組織由項目研發(fā)部、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位參加 的設計交底，并跟蹤相關問題的回復與解決。222專業(yè)工程

5、師在審圖單位領取施工圖紙后，依據(jù)審圖工作量確定設計交底時 間并明確審圖要點223 會審結(jié)束后，會審紀要統(tǒng)一由資料員存檔發(fā)放施工圖會審流程見附錄 02第三條 圖紙會審重點內(nèi)容31 建筑圖311 細部尺寸（標高）之和與總體尺寸（標高）是否相符。312 是否存在和設計規(guī)范、工程強制性條文相矛盾的設計內(nèi)容。313 單體與總圖平面位置、標高是否一致 , 外檐材質(zhì)的選用是否合理。314 平面、立面、剖面及節(jié)點是否清晰 , 是否存在漏項及矛盾的問題。 32 結(jié)構(gòu)圖321 結(jié)構(gòu)圖和建筑圖是否有錯漏及矛盾，平面尺寸及標高是否一致。322 有無鋼筋明細表或鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚。323 水電專業(yè)對結(jié)構(gòu)的

6、留洞要求在設計中是否已充分考慮。324 結(jié)構(gòu)材料的選用、構(gòu)造做法及標準圖選用是否存在問題。325 設計使用、施工等方面需作說明的問題是否已作交代。33 給排水圖331水系統(tǒng)是否合理 , 是否已經(jīng)考慮和室外配套工程銜接的問題。332 與建筑剖面有無沖突 , 管道貫穿結(jié)構(gòu)主體時，是否與結(jié)構(gòu)及建筑發(fā)生矛盾333 系統(tǒng)圖、平面圖、大樣圖、通用圖及引用圖籍的標準圖是否統(tǒng)一。334 住宅部分室內(nèi)水系統(tǒng)管線是否預留到位。335 設備與系統(tǒng)連接部位、管線之間的相互關系是否滿足施工要求。34 暖通圖341暖通系統(tǒng)設計是否合理 , 是否已經(jīng)考慮和室外配套工程銜接的問題。342 空調(diào)機室內(nèi)位置與結(jié)構(gòu)圖預留洞是否一致

7、。343 采暖設備與電插座等是否矛盾。35 電氣圖351 電氣系統(tǒng)設計是否合理 , 是否已經(jīng)考慮和室外配套工程銜接的問題。352強弱電設計與其它專業(yè)有無沖突 , 結(jié)構(gòu)上留洞尺寸是否合理。353 插座及開關的位置是否合理 , 與其它專業(yè)的設備是否存在矛盾。354 弱電專業(yè)豎向設計是否基本滿足配套專業(yè)局的要求 , 專業(yè)上的各種管線出 口與建筑的剖面位置是否存在矛盾。 與其它專業(yè)的管線、 設備間距是否滿足各專業(yè)局的 要求。36 總圖擬建工程的平面位置、高程表達是否清晰、齊全、合理。3 7 綜合管網(wǎng)設計方案371 各配套專業(yè)與相應建筑主體中設備專業(yè)是否存在矛盾。372 與總圖中的主體（包括地下室）平面

8、位置有無矛盾。373 豎向設計是否滿足配套各專業(yè)局的要求。374 各專業(yè)的管線出口與建筑的剖面位置有無矛盾。375 無壓力管線的豎向是否存在問題 , 能否保證順暢。平面、立面及剖面表達 是否清晰 , 有無漏項和矛盾。第四節(jié) 其他各項準備工作第一條 施工條件準備11 工程部根據(jù)公司的工程管理規(guī)劃編制項目工程進度計劃 。12 工程部負責紅線內(nèi)“三通一平”和臨設布置。場內(nèi)原有的行道樹、消防栓、消 防水池、給水管、污水管、煤氣管、油管、電線管、電桿及其他公共設施，如有妨礙施 工時，應由工程部項目主辦人聯(lián)系公司主管部門報請各主管機關或所有權(quán)人移拆， 不得 擅自處置。13 臨電、臨水的實施及管理見附錄 0

9、3第二條 工程監(jiān)理的選擇與進場準備21 工程部負責監(jiān)理公司的初選，并協(xié)同成本計劃部組織招標、評標工作，選定監(jiān) 理單位。22 及時落實監(jiān)理單位進場時間、管理人員架構(gòu)，合理安排監(jiān)理單位的辦公、食宿 等問題，確保監(jiān)理單位能夠按時進行監(jiān)督管理工作。23工程部負責向監(jiān)理單位提交已外審合格的施工圖紙及相關設計文件一套。24 跟蹤管理監(jiān)理單位工作。第三條 總、分包的選擇與進場準備31 工程部組織考察施工總承包商及分包商，協(xié)同成本計劃部組織招標工作，負責 技術(shù)標書的評定。32 組織簽訂同各承包商的工程合同或供貨合同；落實承包商的進場時間、管理人 員組織架構(gòu)，勞動力、機械設備、材料組織情況。33 組織承包商了解

10、項目的重要時間節(jié)點及整體工期計劃，使其按合同及施工圖紙 的要求完成施工組織設計的編制。34審查承包商編制的 施工組織設計 或施工方案，提出合理化建議和要求。 該方案經(jīng)監(jiān)理公司、工程部審核合格后執(zhí)行。經(jīng)審批的施工組織設計 （或方案）是 組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)， 不得隨意變更。確需變更時應提出申報， 按程序重新審批。 樁基、深基坑支護、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應單獨作施工方案。35 審核總承包商（或分包商）上報的現(xiàn)場平面布置圖。依據(jù)審批后的布置圖合理 安排現(xiàn)場生活區(qū)、辦公區(qū)及臨時水電、圍墻、道路的選址施工。第四條 施工場地接收與移交41 工程部依據(jù)政府測繪部門給出的規(guī)劃紅線，建立場地平面控制

11、和高程控制網(wǎng)。 然后可將紅線范圍內(nèi)的建設用地移交施工單位使用和管理。42 工程部應根據(jù)放線結(jié)果，依據(jù)開發(fā)部提供的場地內(nèi)及場地周邊地上、地下管線 和構(gòu)筑物、障礙物等相關資料，向施工單位進行交底，重點關注工程項目開工（如基坑 開挖等）可能對周邊建筑物或管線造成的影響，督促施工單位采取相應的預防措施。43 工程部督促總承包商或分包商建立控制主軸線（基線）標樁。44監(jiān)理單位組織對承包商引測的主軸線和標高控制點進行驗線復核。4. 5 配合開發(fā)部邀請政府規(guī)劃部門對建筑紅線、 平面控制網(wǎng)、高程控制點及主軸（基 線）的復核驗線。第五條 樣板審核51 工程部負責建立現(xiàn)場材料設備樣板庫。52 工程部組織研發(fā)部、成

12、本部、承包商、監(jiān)理單位、供貨單位對提供的材料設備 進行確認。封樣時，上述部門和單位在封條上共同簽字、蓋章 （ 各部門只需簽字 ） ，并注 明此樣品的技術(shù)要求、封存日期，放置于專用房間存放。53監(jiān)督監(jiān)理單位對現(xiàn)場工程實體樣板的驗收并做出確認。第六條 工程項目開工單位工程開工前應具備如下條件： 政府規(guī)定的開發(fā)手續(xù)已可滿足開工條件； 場地“三 通一平” 已基本完成， 工程部現(xiàn)場辦公場所已具備工作條件， 可滿足現(xiàn)開工項目的場地 要求；監(jiān)理公司已選定，總監(jiān)及監(jiān)理工程師已到場并具備工作條件；施工圖已完成（若 分段交圖須滿足連續(xù)施工的要求） ，圖紙會審及技術(shù)交底已進行；施工總承包單位已選 定，施工管理人員已

13、到位，施工組織設計（或方案）已審批；測量放線復核已完成；施 工設備已滿足開工條件。施工單位提交“單位工程開工報告” ，由項目工程部會同監(jiān)理 公司審核后報項目公司總經(jīng)理審批。第三章 工程實施過程控制管理第一節(jié) 進度控制第一條 目的根據(jù)本管理流程進行進度控制管理， 確保項目的總體施工進度計劃滿足要求， 達到 項目開盤、竣工、入住等各項經(jīng)營指標及時間節(jié)點要求，更好地進行管理、協(xié)調(diào)工作。進度計劃管理流程見附錄 04第二條 項目建設工期的目標控制21項目工程部在項目開工準備階段依據(jù) 項目責任書 編制項目工程管理規(guī)劃 經(jīng)項目公司審核后報集團項目管理部審批、備案。22項目或單位（單項）工程進度計劃制訂并確認

14、后，單位工程的開工時間、預售 許可證取得部位完成時間、 結(jié)構(gòu)封頂時間、 外裝修完成時間、 竣工驗收及交樓時間作為 工程工期控制點，列入施工合同，并有獎懲措施。23月度進度管理由工程部負責根據(jù)項目工程管理規(guī)劃及施工單位報批的月 度工程進度計劃填報月度工期進度計劃（附錄 05）、月度工程付款計劃（附 錄 06）和月度招標計劃（附錄 07），經(jīng)報集團項目管理部審批后實施。231工程部各專業(yè)工程師每天對各單位（單項）工程進度檢查，填寫本人工 作日志（附錄 08），并將檢查情況及措施匯報項目工程部經(jīng)理。232項目工程部經(jīng)理每周應對各單位（單項）工程進度進行檢查，并將檢查情 況及措施匯報工程副總。233集

15、團項目管理部根據(jù)項目工程部所報月計劃對工程進度、質(zhì)量、安全文明 施工進行實地抽檢，發(fā)現(xiàn)問題將通過工作聯(lián)系單（附錄 09）通知項目工程部，由項 目工程部整改后報集團項目管理部復查。24當工期出現(xiàn)延誤時，應采取趕工措施。 241當形象進度比計劃拖延五天以內(nèi)的，應分析原因并要求施工單位采取趕工 措施。242當形象進度比計劃拖延五天以上時，應分析原因并責成施工單位采取趕工 措施，要制訂切實可行的趕工計劃，指導和考核趕工進展。243當工程工期控制節(jié)點出現(xiàn)延誤的，應立即采取趕工措施，同時在月報中上 報集團。分析原因， 必要時按施工合同條款規(guī)定對責任單位及時予以處罰， 直至解除承 包合同。第三條 工程施工計

16、劃的審批31 工程部將項目工程施工進度計劃中的建筑工程內(nèi)容進行（樁基礎、基礎、 主體、初裝修、精裝修、消防驗收、竣工驗收等）細化，組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理單位 審核施工總承包商編制的施工總進度計劃要求及消防、 電梯等專業(yè)分包進度計劃， 審核 分包與總承包商、總承包商與公司的整體重要節(jié)點一致后實施。32 對進度計劃落實情況進行跟蹤，并在實際進度計劃發(fā)生偏差時采取有效糾偏 措施；如有其他原因需調(diào)整工程進度的，工程部須將調(diào)整后的計劃重新上報公司審核。 第四條 工程施工進度計劃的實施41工程部專業(yè)工程師負責對施工總承包商的施工組織與管理工作進行動態(tài)過程控 制，發(fā)現(xiàn)不符合要求的施工工藝工法、作業(yè)安排，或者

17、出現(xiàn)勞動力不足、效率低下等問 題時，應及時要求承包商整改，并督促監(jiān)理對整改結(jié)果進行及時核查和反饋。42如總承包商確有客觀原因需要申請調(diào)整進度計劃時，需報監(jiān)理單位及工程 部重新審核， 獲批后后方可遵照實施。 涉及開盤、竣工、入住等重要時間節(jié)點調(diào)整的 進 度計劃必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批，報集團備案。43工程施工月進度計劃、周進度計劃管理流程431 工程實行周報和月報制度。 總承包商將工程周報在每周工程監(jiān)理例會前一 天報送甲方和監(jiān)理，周報包括本周計劃和上周完成工作、未完成情況說明（包括擬采 取措施、最終完成時間） ；工程月報由總承包商在每月 25 日前向甲方及監(jiān)理報送，主 要內(nèi)容包括本月完成工程月

18、報和下月施工計劃 ，下月施工計劃必須具體、 詳細，包括人力安排、 增加人力的來源、工程量等。432工程部每周根據(jù)施工單位上周完成情況及下周工作計劃填寫周例會匯總表，周例會匯總表中要詳細寫出各專業(yè)、各施工單位各項目本周進度計劃完成情 況，如未完成，將未完成原因及解決措施；再將下周進度計劃填寫明確。工程副總或工 程部經(jīng)理每周組織工程進度例會， 重點關注重要項目節(jié)點完成情況， 并將需要其他部門 協(xié)助的資料以匯總形式上報，跟蹤督促各專業(yè)工程師落實情況。433工程部負責每月審核施工單位填報的月形象進度表，完成工程量及工程量 統(tǒng)計表。將實際完成進度與計劃進度比較， 發(fā)生延誤， 應分析原因并督促施工單位采取

19、 措施。434工程部應檢查分部（單項）工程進度，對工期拖延但控制點沒有延誤的要 求施工單位分析原因， 制訂措施； 對工期控制點有延誤的施工單位除分析原因， 制訂趕 工措施外， 工程部將協(xié)調(diào)監(jiān)理單位對其實行索賠性質(zhì)的罰款， 并由監(jiān)理單位出具 工程 處罰（索賠）單（附錄 20）。44 工程進度控制管理不應僅局限于考慮施工本身的因素，還應對其它相關環(huán)節(jié) 的邊界條件和影響因素給予足夠的重視， 以利于盡快找出主要原因并采取糾偏措施， 實 現(xiàn)對進度主動控制和動態(tài)控制的目的。45 整改措施審核：施工總承包商應針對周計劃反饋完成情況并分析偏差原因， 提出糾正措施， 由工程部第一負責人或其指定的人員審核并明確回

20、復意見。 監(jiān)理單位負 責跟蹤并檢查每周進度計劃的執(zhí)行情況， 在每周例會上核查施工總承包商所報周計劃的 完成情況，分析偏差原因， 提出糾正措施， 評價施工總承包商的施工組織管理與進度控 制能力。 當實際進度偏差超過一周時， 監(jiān)理單位應向工程部提交專項報告， 共同商定并 采取措施，責令總承包商執(zhí)行，并由監(jiān)理單位負責核查、評定，月底匯總后形成監(jiān)理 月報并提交給工程部第五條 工期延期的條件51由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）。 52由于甲方單方面原因引起停工。53 屬于上述原因之一者，可以批準工期順延。施工單位應在實際發(fā)生符合條件 的工期順延的事件后 2天內(nèi)向工程部提出申請， 逾期不予受理。 工程

21、部應對實際發(fā)生的 符合條件的工期延誤， 核實影響的天數(shù)。如施工單位提出申請后 15 天內(nèi)沒有得到答復， 則視為甲方認同。若因為甲方審核延誤而造成公司損失，將嚴厲追究相關責任人。第六條 工期調(diào)整61 當工程工期控制點出現(xiàn)延誤的，應采取趕工措施，報集團項目管理部備案后 指導施工。62 若產(chǎn)生的偏差所造成的工期損失客觀上確已無法彌補時，工程部須在督促責 任單位全力趕工并依據(jù)合同及時進行索賠的同時，可以據(jù)實對原工程管理規(guī)劃進 行調(diào)整，報集團審批同意后作為新的工程管理依據(jù)，同時知會營銷部門及時調(diào)整銷售 說辭以及有關合同條款。第二節(jié) 質(zhì)量控制第一條 質(zhì)量事前、事中、事后控制措施事前控制措施項目工程部制定詳

22、細的工程體系質(zhì)量管理流程，見附錄 10。認真進行圖紙審查 , 組織設計交底 ;審查施工單位的施工組織設計和方案 , 督促總包建立質(zhì)保體系、質(zhì)量目標和 保證措施 , 如施工單位對施工組織設計或方案有變動 , 應重新報審 .督促監(jiān)理完成對總包所選分包單位的審查 , 認可后方可進場施工 .及時了解進場后各種材料使用前的各種試驗情況、復試情況 .依據(jù)工程具體情況設定關鍵工序及關鍵控制點 , 督促監(jiān)理做好針對性監(jiān)督。事中控制措施項目工程部依據(jù)施工組織和施工方案 , 檢查工程質(zhì)量及進度情況 , 參加監(jiān)理 組織的工程例會 ,對事中各種問題 , 對監(jiān)理單位和施工單位提出相應要求 , 檢查落實。工序間的交接必須

23、保證上道工序檢查合格后方可進行下道工序 , 并要求監(jiān)理 單位及時上報完成情況 .隱蔽工程的驗收必須經(jīng)甲方、監(jiān)理全部認可 , 合格后方可進行下道工序?qū)こ套兏闆r必須征得設計、監(jiān)理、甲方三方認可方可進行。事后控制組織監(jiān)理及總包單位對已完分部、分項工程進行質(zhì)量評定 , 做好驗收工作。對工程質(zhì)量和缺陷 , 組織、督促設計、監(jiān)理及總包單位進行事故調(diào)查和責任 認定，商定處理措施 , 督促責任單位按照審批的的措施或方案及時予以補救 , 核查施工單 位的實施情況。組織監(jiān)理、總包單位進行竣工初驗 ,督促施工單位、 監(jiān)理單位整理竣工資料和 竣工圖, 做好備案工作。單位工程質(zhì)量控制流程見附錄 11。第二條 原材料

24、、成品、半成品的質(zhì)量管理原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）原則上應具 備三證（材料合格證、試驗證明、當?shù)亟ㄎa(chǎn)品質(zhì)量認證） 。進場使用前，施工單位填 報材料報驗單， 附上三證及材料進場復檢報告， 經(jīng)監(jiān)理、 項目工程部專業(yè)工程師進行質(zhì) 量檢驗認證后，方準使用。采用新材料、 制品應有技術(shù)監(jiān)督文件、 生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標準、 使用說明和 工藝要求， 經(jīng)審核驗收的材料、 成品和半成品須達到如下要求： A、質(zhì)量保證資料整全、 有效，有關技術(shù)指標符合設計及規(guī)范要求。 B、現(xiàn)場實物標志與材料相符。主要裝飾材料、構(gòu)配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關廠家資質(zhì)證明及報 價資料，項目工程部

25、會同設計、項目公司主管領導審核同意后方可訂貨。原材料的取樣檢驗實行見證取樣和試驗送檢制度， 試驗見證程序參照當?shù)卣?的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)檢驗不合格的原材料， 不得在工程上使用， 由項目工程部通知并跟蹤其限期 退出現(xiàn)場。原材料質(zhì)量控制流程見附錄 12 第三條 施工過程質(zhì)量的檢查巡視檢查和旁站監(jiān)督工程副總每周至少參加一次周檢，部門經(jīng)理每周至少巡視三次，項目工程部專業(yè)工程師，必須每天巡視所管現(xiàn)場二次以上，做好工程檢查記錄（見附錄13），發(fā)現(xiàn)問題應及時提出整改意見并跟蹤落實。 凡屬質(zhì)量控制點都應旁站監(jiān)督， 下列部位施工全過程必須旁站監(jiān)督。A、樁基礎工程的砼澆筑及打壓樁工程；B、地下室底板、頂板、外墻澆筑砼

26、及防水處理；C、轉(zhuǎn)換層砼澆筑；D、屋面結(jié)構(gòu)層砼澆筑及防水施工；E、給水系統(tǒng)的打壓試驗及排水系統(tǒng)的通、灌水試驗；F、后澆帶砼澆筑。G、接地電阻、電氣絕緣的搖測H、漏電測試及電氣交接試驗I、電纜進戶套管的封堵檢查內(nèi)容：施工材料、成品的質(zhì)量，施工工藝、操作工法是否符合規(guī)范，規(guī)程以及 相關方案的要求。質(zhì)量問題的整改項目工程部、 監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)有使用不合格材料的要及時制止， 對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺 陷應做好記錄， 并及時向施工單位發(fā)出質(zhì)量問題整改通知單， 已經(jīng)造成損失的要及時索 賠。整改情況要及時跟蹤，對不執(zhí)行整改者給予處罰。第四條 分項（部）工程、隱蔽工程及工程階段性驗收質(zhì)量的控制分部、分項工程驗收分部、分

27、項工程驗收由監(jiān)理單位、項目工程部負責。應具備的條件承包商已經(jīng)按設計要求和合同約定完成需驗收的分部、分項工程，下列各 項資料齊全、完整。分項工程、檢驗批驗收資料。質(zhì)量控制資料。結(jié)構(gòu)實體檢驗報告。觀感質(zhì)量驗收。監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師對分部、分項工程質(zhì)量驗評資料進行審核、 簽認。隱蔽工程驗收隱蔽工程由承包商負責申報， 監(jiān)理單位、工程部負責驗收， 尤其防水工程（屋 面、廚衛(wèi)、外墻、門窗塞縫） 、室外管線工程，工程部專業(yè)工程師須在認真進行現(xiàn)場實 體驗收后方可予以簽認。工程部負責驗證監(jiān)理單位的驗收結(jié)果，可采用抽檢方式并簽字確認。未進行隱蔽工程驗收不能進行下一工序的作業(yè)。工序質(zhì)量驗收見附錄 14施工過

28、程階段驗收基礎工程驗收： 基礎工程完工后， 由承包商向監(jiān)理單位、 工程部申請驗收， 監(jiān)理單位接到申請書后負責組織基礎工程驗收， 工程部參加。 基礎工程驗收合格后方可 進行主體工程施工。結(jié)構(gòu)工程驗收： 在主體工程封頂一個月后， 施工總承包商應向監(jiān)理單位及工 程部遞交結(jié)構(gòu)驗收申請， 監(jiān)理單位在接到申請后經(jīng)過審核， 如認為主體工程已達到驗收 標準，則負責組織結(jié)構(gòu)工程驗收， 工程部參加，經(jīng)驗收合格后方可組織下一工序的施工。分包工程驗收： 分包工程完工后， 由承包商向監(jiān)理單位提交 分項工程驗收 報告申請驗收， 監(jiān)理單位接到驗收申請后負責組織分包工程專項驗收， 工程部必須全 程參與驗收。甲方分包工程實體驗

29、收合格后，監(jiān)理與工程部對該分項工程驗收報告 予以審核確認，然后方可進行相關結(jié)算工作。第五條 施工樣板、樣板房（間）的質(zhì)量控制 見附錄 15第六條 設備安裝工程的質(zhì)量檢查主要設備的到貨檢驗主要設備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機組、空調(diào)主機（冷 水機組、柜機）、冷風柜、風機盤管、水泵、擦窗機等到場后必須進行到貨驗收。設備 進場必須具備使用說明書 、合格證、質(zhì)量檢驗報告等相關資料，進口設備必須具 備海關商檢證、原產(chǎn)地證明等。由施工單位填寫設備進場報驗單 。由項目工程部會 同設計單位、施工單位到現(xiàn)場開箱檢驗，經(jīng)檢驗合格、簽證后方可進場安裝。電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試

30、發(fā)電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱 等電氣設備及安裝好的電氣線路， 未安裝的電力、 控制電纜。 應在安裝和使用前做絕緣 和耐火等級檢查，并填寫工程質(zhì)量檢查報驗單 ，經(jīng)項目工程部專甲方管核驗后簽證 后方可進行通電試驗。 樓房電氣保護接地極的接地電阻應測試合格并做好記錄后方可進 行下一工序施工。PP-R 、PB、PEX等塑料管埋地安裝： 埋地的塑料管道是施工質(zhì)量控制的重點， 消除漏水隱患， 經(jīng)過嚴格市場調(diào)研及篩選 選擇有質(zhì)量保證的材料品牌作為甲控品牌。 項目工程部對施工過程熱熔工藝進行監(jiān)督檢 查，監(jiān)理公司旁站， 材料和熱熔器必須是廠家配套使用， 根據(jù)廠家提供的產(chǎn)

31、品樣本參數(shù) 進行控制，使用經(jīng)過檢驗并在有效期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進行監(jiān)控， 包括外界溫度、 粘 結(jié)時間、熱熔承插深度等相關參數(shù)的監(jiān)測。對于所有的操作人員由廠家專業(yè)技術(shù)人員進行培訓， 經(jīng)甲方、監(jiān)理參與考核取得上 崗證，上崗證必須有甲方及監(jiān)理的簽字。 在施工過程中發(fā)現(xiàn)無證上崗人員立即清除出場， 并對施工單位進行處罰。給排水管道的嚴密性試驗給排水材料必須滿足設計及相關驗收規(guī)范要求， 滿足招標文件要求， 由施工單位選 送樣品，由研發(fā)部、工程部、監(jiān)理公司共同確認后封樣。大批施工材料進場必須由工程 部及監(jiān)理公司共同驗收合格后方可施工。施工過程嚴格按照工程部及監(jiān)理公司審批的施工方案實施。 通過每日工程部專業(yè)工

32、 程師及監(jiān)理工程師巡檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時采取培訓教育、 整改、 處罰、停工整頓等措施 進行糾偏并做好相應記錄。給水管道打壓試驗應符合設計及相關規(guī)范要求， 應做分段和系統(tǒng)打壓試驗。 分段打 壓試驗由監(jiān)理公司旁站檢查驗收， 系統(tǒng)打壓試驗， 由項目工程部組織驗收。 打壓試驗應 做好記錄，滲漏點應查明原因（查明漏水原因是材料、機械、操作工藝、工序安排、施 工環(huán)境、交叉作業(yè)、 成品保護或是人為惡意損壞等原因造成， 根據(jù)具體原因采取相應措 施處理）并要有專人跟蹤處理，直至影響滲漏的因素全部處理完畢。排水管道（污水、廢水管） 、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查 其滲漏情況。檢驗由項目工程部組織驗

33、收。衛(wèi)浴潔具安裝 衛(wèi)浴潔具由研發(fā)部負責選型，成本部、工程部、研發(fā)部共同招標選擇適合本項目 定位的品牌作為甲控產(chǎn)品，所選產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)必須符合現(xiàn)場安裝要求。安裝過程中首先核實預留給排水接口是否滿足衛(wèi)浴潔具安裝要求； 其次衛(wèi)浴潔具安裝應滿足相關規(guī)范要求、 使用功能和裝飾效果。 應嚴格控制浴室柜與潔 具的接口處理，要保證美觀、牢固。第七條 主要機電設備的單體檢驗、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)電梯、鍋爐、換熱站、生活給水設備、中水供水設備、消防系統(tǒng)、污水泵、通風、 空調(diào)設備機組（含冷風柜、風機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應進行單體 試車調(diào)試，試運轉(zhuǎn)檢驗。試驗由項目工程部組織，試驗結(jié)果要填寫記錄，符合要求的，

34、由參加檢驗人員簽證確認。第八條 質(zhì)量控制點分部工程分項工程質(zhì)量控制點產(chǎn)生現(xiàn)象，造 成后果具體措施基礎工程地下室防水1. 砼剛性自防水2. 柔性防水地下室滲漏1. 選擇合理的施工方案2. 要求施工單位嚴格按照抗?jié)B砼操 作工藝施工3. 施工縫處施工嚴格控制4. 確保進場防水材料的質(zhì)量5. 操作工藝嚴密，控制細部做法主體結(jié)構(gòu)工程砼樓板裂縫1. 嚴格施工管理2. 控制鋼筋移位及保護層厚度3. 控制拆模時間，做好養(yǎng)護工作屋面工程屋面防水屋面漏水1. 選擇合理施工方案2. 控制節(jié)點細部處理3. 做好防水保護層裝飾工程門窗工程翹曲變形拼縫不嚴1. 嚴格操作工藝及安裝環(huán)境2. 做好成品保護廁浴間防水工程地面積

35、水 管道口滲漏1. 保證泛水，滿足設計及使用要求2. 加強管道口細部處理， 做好附加防 水層環(huán)保材料檢驗控制放射性污染1. 進場材料必須有質(zhì)量合格及環(huán)保 證明2. 必要時增加材料檢驗渠道電氣安裝工程室內(nèi)穿線導線不通、背 口死口，絕緣 層損傷，對墻 體造成污染1. 敷管時與土建密切配合2. 穿線前帶好護口3. 注意成品保護精裝修電氣預埋位置控制后期剔鑿、破 壞結(jié)構(gòu)監(jiān)督總包質(zhì)量管理體系充分發(fā)揮作用， 監(jiān)理嚴格按圖紙及規(guī)范驗收， 專業(yè)工程 師結(jié)構(gòu)期間多去現(xiàn)場巡視。電纜套管封堵漏水、滲水現(xiàn)場旁站監(jiān)督，檢查封堵材料、工藝、操作過程。水暖工程加強圖紙會審跑、冒、滴、 漏以及 功能性缺陷與設計、 研展、監(jiān)理

36、、 施工方配合， 詳 細審核圖紙； 與建筑、 結(jié)構(gòu)、 電氣等專 業(yè)溝通，將工程問題提前發(fā)現(xiàn)、預防。材料、設備質(zhì)量嚴格控制， 優(yōu)選性價比高的材料、 產(chǎn)品多專業(yè)、各工種間的穿 插配合有效穿插，密切配合，做到及時準確與開發(fā)配套工程的配 合、協(xié)調(diào)合理配合，既要滿足相關專業(yè)的法規(guī)、規(guī)定，又能與現(xiàn)場實際相結(jié)合調(diào)試、試車組織監(jiān)理、施工方及關聯(lián)專業(yè)的人員， 高度重視，精細調(diào)試。運行、保養(yǎng)對運行人員交底、 培訓，提供技術(shù)支持注：工程防滲漏流程見附錄 16第九條 質(zhì)量問題、事故的處理出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，施工單位應及時報告項目工程部、監(jiān)理公司，隨后應提交事 故報告，內(nèi)容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施、

37、索賠情況等。送項 目工程部、設計單位、監(jiān)理公司審核，審批后實施。處理完畢后由施工單位填報工程報 驗單由項目工程部、監(jiān)理公司進行驗收。工程質(zhì)量問題、事故請示報告制度A、重大事故：發(fā)生重大質(zhì)量事故 ，項目工程部應在事故發(fā)生后 24 小時內(nèi)，將事故簡要情況向集團項目管理部報告，并做好善后處理、保護現(xiàn)場、等待調(diào)查、取證和處理。下列情況屬重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟損失達 10 萬元以上者B、一般工程質(zhì)量事故： 因違反施工規(guī)范、 規(guī)程，造成直接經(jīng)濟損失 5 千元十萬元 以下者為一般工程質(zhì)量事故， 項目工程部應在 4 小時以內(nèi)報告項目公司， 并隨后 填寫工程質(zhì)量事故報告表 ；并責

38、成施工單位提交整改措施，項目工程部審核 報工程副總審批后實施。C、一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在 5000 以下者，或造成較大缺陷者，項目工程部 可根據(jù)缺陷嚴重程度作出修整或返工處理的決定， 并責成施工單位提交 質(zhì)量事 故報告單及整改措施D、出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題隱瞞不報者， 對施工單位將嚴肅處理， 項目工程部也將 負連帶責任。工程質(zhì)量問題、事故的處理A、重大質(zhì)量事故的處理，按建設部的有關規(guī)定和程序處理；B、出現(xiàn)一般質(zhì)量事故， 如要采取補強加固或無法修整需推倒重做的， 項目工程部組 織設計單位、公司相關部門（成本部、研發(fā)部等）參加會審，確定處理方案由施 工單位實施。處理完畢后，項目工程部組織有關

39、單位驗收；C、質(zhì)量問題由項目工程部（監(jiān)理公司）下達整改通知單，限定時間由施工單位整 改，整改完畢后，由施工單位填報工程質(zhì)量報驗單項目工程部驗收簽證。第十條 成品保護101 工程部要督促施工單位根據(jù)實際情況制訂切實可行的 “建筑成品保護規(guī)定” 。 總承包單位要成立工程負責人為首的項目工程建筑成品保護小組， 項目工程部督導成品 保護小組的工作。102 成品保護小組的職責是：負責監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗收手續(xù)。 落實成品保護的崗位責任。協(xié)調(diào)和管理獨立分包工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥 柜等）執(zhí)行成品保護規(guī)定。對違反成品保護規(guī)定，對成品造成污染和損壞的事件，落實 責任判定和處罰執(zhí)行。103

40、 成品保護的控制重點是：A、預埋給排水管道；B、衛(wèi)生潔具、櫥柜；C、木門及門鎖；D、木地板；E、鋁合金門、窗；F、鍍膜玻璃；G、大理石窗臺板；H、防水層；I 、陽臺欄桿；J、電纜、電線、配電箱內(nèi)電氣元件10.4 工程部要按著審批后的成品保護規(guī)定，作為日常檢查的重要內(nèi)容，督促施 工單位逐一落實。第三節(jié) 成本控制第一條 事先控制工作11 嚴格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟合理， 裝飾、設備標準適當。嚴格審批施工組織設計， 制定合理施工方案， 現(xiàn)場整體統(tǒng)一布局， 合理安排工 期，掌握好工程節(jié)奏，避免搶工及窩工造成的成本增加。13 認真對待材料、成品、半成品及設備選型定板，控

41、制材料價格。第二條 工程招投標21 集團公司投資的一切建設項目。甲分包工程，重要的材料、設備，一律實行招標，擇優(yōu)選擇價低、質(zhì)優(yōu)的材料設備和施工隊伍，以降低工程成本。22 招投標工作詳見工程招標管理制度第三條 工程簽證管理是指對項目施工過程中預算外工程成本包括變更設計、 現(xiàn)場簽證、材料差異調(diào)整、 等方面的控制管理（配合成本計劃部） 。并結(jié)合工程部自身工作經(jīng)驗，從圖紙會審、材 料跟蹤、方案篩選等方面控制并降低成本。31 工程負責的現(xiàn)場簽證的主要類型311 因設計變更導致已施工的部位需要拆除。312 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。313 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（

42、土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及 管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項。32 工程現(xiàn)場簽證流程見變更簽證管理制度 第四條 工程款的支付41 施工總承包進度款的支付 : 按工程承包合同，項目工程部、成本部會同施工單位、監(jiān)理單位進行形象部位的 確認和質(zhì)量情況的認定， 監(jiān)理、成本部對工程量及工程價款進行核定， 審核承包單位的 付款申請。42 工程結(jié)算款的支付 :421 工程的竣工圖紙及資料已驗收完畢，結(jié)算價款須經(jīng)集團審核；422 工程已辦理竣工驗收手續(xù)，并且已通過政府相關專業(yè)部門的驗收； 工程款的支付流程見第十篇付款管理制度第四節(jié) 安全文明施工管理由于地域的特殊性，政府部門出臺的有關安全文明施

43、工的法規(guī)詳細、完善，具體操 作執(zhí)行嚴格。有關管理辦法見附錄 17。第五節(jié) 總包與甲分包管理第一條 目的明確總分包管理責任和工作內(nèi)容，提高項目施工配合過程中總、分包的工作效率， 確保相關管理目標的順利實現(xiàn)。第二條 總包管理項目實行總包負責制，包括現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、進度管理、安全及文明施工等均 納入總包管理體系，各分包應當服從總包管理。21 工程開工審批：單位工程開工前應具備如下條件已經(jīng)取得建設工程施工 許可證；場地“三通一平”已基本完成，工程部現(xiàn)場辦公場所已具備工作條件，可滿 足開工項目的場地要求；監(jiān)理公司已選定，總監(jiān)及監(jiān)理工程師已到場并具備工作條件； 施工圖已完成（若分段交圖須滿足連續(xù)施工的

44、要求），圖紙會審及技術(shù)交底已進行；施 工總承包單位已選定，施工管理人員已到位，施工組織設計（或方案）已審批；測量放 線復核已完成；施工設備已滿足開工條件。施工單位提交“單位工程開工報告”，由工程部會同監(jiān)理公司審批。22 施工圖紙會審及技術(shù)交底：見第二章第三節(jié)施工圖紙會審23 施工組織設計231 施工前，施工單位必須編制施工組織設計（方案），在自審手續(xù)齊全的基 礎上，報監(jiān)理公司審查批準 , 監(jiān)理單位審查后報建設單位工程部備案并執(zhí)行。232 經(jīng)審批的施工組織設計（或方案）是組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，不得隨 意變更。需變更時應提出申報，按程序重新審批；233 特殊工程無法編制總施工組織設計時， 應分

45、階段編制施工組織設計或施工 技術(shù)方案，經(jīng)上報審批后實施，單位工程施工組織設計可分兩次編制： 0.00 以下和 0.000 以上，單項工程的施工組織設計和主要分部、 分項工程，如樁基、深基坑支護、 水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應單獨編制施工方案。234 沒有編報施工組織設計（方案）的單位工程原則上不能開工。24 工程施工放線、驗線：見見第二章第四節(jié)第四條。25 建設項目施工場地管理251 在項目公司下達項目建設任務后，項目工程部應下達放線任務，督促施工 單位將建設項目施工場地原貌， 包括周邊環(huán)境和對原地面標高、 用地紅線控制點的坐標 等進行核實；252 總承包單位應按照規(guī)劃報建圖及設計

46、資料放出紅線及主要控制軸線， 監(jiān)理 部、工程部復驗無誤后， 紅線范圍內(nèi)的建設用地可由項目工程部正式移交施工單位予以 使用和管理；253 監(jiān)理部應根據(jù)放線結(jié)果，認為工程項目開工（如基坑開挖等）可能對周邊 建筑物或管線造成影響的，應及時要求總承包單位采取相應預防措施；254 工程部應根據(jù)現(xiàn)場實際情況， 認真審查總承包單位編制的施工組織設計中 的施工場地總平面布置， 安排施工場地， 在項目建設過程中， 工程部應按安全文明管理 規(guī)定對場地進行管理，施工完成后，應督促總承包單位及時清理好現(xiàn)場。第三條 甲分包工程管理：項目實行總包負責制，各甲分包應當服從總包管理。31 甲分包工程明細311工程類：現(xiàn)場“三

47、通一平” 工程（或大型土方平衡工程） 、地質(zhì)勘查工程、 樁基工程及深基坑支護工程（視工程進度可放入總包范圍）、樁檢測工程、沉降觀測、大型幕墻工程、大型鋼結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程、強、弱電工程（其中預留、預埋由總包負責施工）、智能化工程（其中預留、預埋由總包負責施工）、給排水及采暖工程（其中 管道預埋由總包負責施工）、通風空調(diào)工程、消防工程（其中預留、預埋由總包負責施 工）、景觀工程、各項市政工程 （煤氣、自來水、中水、排水、市政供熱、供電工程） 、 交通劃線工程及停車場設施。312 設備類：電梯采購安裝工程、空調(diào)設備（包括：大型燃氣設備、戶式中央 空調(diào)、冷水機組、空調(diào)機組、冷卻塔設備）、自來水表、中

48、水表、電表、燃氣表、熱計 量表、電表。313材料、設施類：信報箱（專業(yè)局有要求的） 、藝術(shù)燈具（限于園林、會所）、 大型景觀雕塑、小區(qū)導識系統(tǒng)、康體設施、兒童游戲設施。32 甲分包工程管理321 分包工程技術(shù)方案的管理：3211 分包工程的承包合同由項目公司簽訂。獨立分包單位的確定，應按集 團招標管理制度執(zhí)行，獨立分包工程的設計方案和技術(shù)經(jīng)濟指標由項目公司編制；3212 分包工程施工圖紙由項目公司組織圖紙會審和技術(shù)交底。322 分包工程的施工管理3221 分包工程的施工單位進場，應納入總承包單位工程管理范圍內(nèi)，由承 包單位統(tǒng)一接管報驗，項目工程部應負責協(xié)調(diào)總承包與獨立分包工程進度配合， 交叉作

49、業(yè)的順序、安全、文明施工等。3222 分包單位入場的臨時辦公、材料堆放用地、水、電計費，由總承包單 位統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。3223 分包工程施工前，應提交施工組織設計或方案，由監(jiān)理及總包負責審 定。審定合格后上報工程部 .3224 分包工程施工應執(zhí)行相應的原材料、成品、半成品報驗制度、分項工 程及隱蔽工程驗收制度和工程施工樣板管理制度與流程（附錄 15 ）。323 分包工程的竣工驗收與政府部門的專業(yè)驗收3231 分包工程的竣工初驗由監(jiān)理公司組織，竣工驗收由項目工程部主持， 研發(fā)部、監(jiān)理公司、總承包單位參加， 驗收合格后項目工程部督促獨立分包單位及時辦 理專業(yè)驗收和與總包單位的資料交接3232 凡須報

50、請政府主管部門進行專業(yè)驗收的單項工程，必須執(zhí)行誰施工誰 負責的原則，由施工單位負責向政府主管部門申請專業(yè)驗收并向甲方提供驗收許可文件， 項目工程部予以全程督導。專業(yè)驗收合格，方可辦理結(jié)算手續(xù)。第四條 總包與甲分包分項、分部工程的交接管理 當采用成品房標準（即精裝修）交房時，為保證精裝施工按期開工，避免由于工程 質(zhì)量、成品保護等問題產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛， 進而影響工程進度， 總包和精裝分包要按著合同 約定的施工界面，進行書面交接。41 由工程部組織專題會，以發(fā)文的形式，確定交接各方的組織架構(gòu)、分階段交 接計劃，以及交接范圍、標準、責任、程序。4 2 明確不同情況下的分項工程（順利交接部分、未按期整改部分

51、、個別無法整 改問題）的處理方式。43 最終交接資料要由建設單位、 監(jiān)理單位、施工總包、精裝分包共同簽字確認。 4 4 交接注意事項及重點：結(jié)構(gòu)主體的室內(nèi)標高、房間的凈空標高，房間的幾何 尺寸、電氣的管路照明、給排水的試壓運行、門窗的滲漏水及封閉。第五條 項目工程監(jiān)理例會管理51 會議方式：由監(jiān)理公司項目總監(jiān)（或其代表）主持，每周在工地會議室召開 工程例會。52 參加單位：建設單位、總包單位、分包單位，必要時邀請設計單位以及其他 材料設備供貨單位參加。53 會議內(nèi)容：檢查總包與各分包施工計劃完成情況，制定工作計劃；分析計劃 未完成原因，制定彌補措施；隨時掌握施工動態(tài)，協(xié)調(diào)各施工單位的矛盾；項目

52、工程主 管（或其代表）認為需要解決的其它問題。54 會議紀要：監(jiān)理部負責整理、起草會議紀要，工程部必須認真予以審核 和修改，先由監(jiān)理單位以及各相關施工單位簽字確認， 工程部再次審核無誤后方可予以 簽認。然后，由監(jiān)理單位發(fā)至各施工單位執(zhí)行6為有效地實施對總、分包的工程管理，及時解決各類問題，工程決策流程見附 錄 18第六節(jié) 工程檔案資料管理第一條 目的完整的工程資料是工程付款、結(jié)算、索賠、竣工驗收等的重要依據(jù)，并保證工程管 理全過程的可檢索、可追溯、可控制。第二條 工程部資料管理 所有工程資料應按照建筑工程資料管理規(guī)程規(guī)定進行收集、整理和歸檔，并符 合國家現(xiàn)行有關規(guī)范、標準和政府部門的有關規(guī)定。

53、一切與工程施工有關的往來文件、 工程資料、 會議紀要、工程圖紙等必須到資料室 進行簽收存檔。21 集團管理規(guī)范（包括：集團頒布的部門流程、各項管理規(guī)定等） 工程管理規(guī)范（包括工程部內(nèi)部管理規(guī)定、現(xiàn)場管理辦法等） 工程部內(nèi)部各種管理規(guī)定 要求：所有下發(fā)的管理規(guī)范應及時傳達到部門內(nèi)部所有人員。22 合同（包括：總包合同、分包合同、監(jiān)理合同、抵房合同、三方協(xié)議或補充 協(xié)議、采購合同）要求：合同由主辦部門簽訂后提供審批表及合同原件或復印件（按公司檔案管理 規(guī)定執(zhí)行），本部門及時對以上合同進行分類整理、建立電子臺帳，并抄送相關專業(yè)工 程師。23 前期文件（包括：施工許可證、建設工程規(guī)劃許可證、圖紙審查合

54、格證、規(guī) 劃定位測量報告、消防審核意見書、項目報建申請及審批表、巖土勘察報告、樁基檢測 報告、監(jiān)督申請表、建設用地規(guī)劃許可證等）要求：主辦部門取得以上文件后將原件上報公司檔案室，并將復印件整理、存檔。 竣工驗收后統(tǒng)一上報城建檔案館及相關部門保存。24 政府部門文件、政府部門整改通知書及回復 政府部門下發(fā)的所有文件及時轉(zhuǎn)發(fā)給部門經(jīng)理、 主管副總、 相關專業(yè)工程師及相關 部門，并做好文件收發(fā)記錄、整理、存檔。25 施工單位文件： 施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、項目管理人員上崗證及特殊工種上崗證、 施工組織設計， 施工方案（包括：文明施工、安全、節(jié)能、冬施等專項方案） ，施工總進度計劃，月進 度部位統(tǒng)計及

55、下月進度計劃（各專業(yè)工程師收集、落實、留存）26 監(jiān)理公司文件： 監(jiān)理公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、項目管理人員上崗證、監(jiān)理公司項目部人員配備、監(jiān)理 規(guī)劃、監(jiān)理細則（包括旁站方案） 、監(jiān)理竣工總結(jié)及階段總結(jié)、監(jiān)理例會紀要、監(jiān)理月 報、監(jiān)理通知單及回復（專業(yè)工程師負責將監(jiān)理通知單及回復一同提供資料員歸檔保存） 監(jiān)理授權(quán)書（包括：建設方、監(jiān)理公司對現(xiàn)場監(jiān)理部的授權(quán)）要求：以上監(jiān)理資料、施工單位資料提供后及時檢查、整理、存檔，規(guī)程中規(guī)定的 其它資料要定期檢查， 竣工驗收后督促施工單位及時整理上報， 并移交各相關部門， 同 時辦理好各向移交手續(xù)。 另外，工程部每周還要對監(jiān)理日志進行檢查， 連同上述相關文 件，發(fā)

56、現(xiàn)有不利于開發(fā)商條款，應予以及時更正。2. 7 項目工程部往來文件內(nèi)部聯(lián)絡單、報公司文件及月報表。要求：按集團管理規(guī)定，每月 25 日前報月度招標計劃、本月工程進度、配套工作 完成情況、 下月工程進度安排、 下月配套工作進度計劃及項目公司應將取得政府入住驗 收手續(xù)的詳細工作計劃， 相關部門上報以上文件， 并由主管副總、 總經(jīng)理審批后統(tǒng)一整 理保存。）收發(fā)公司有關部門聯(lián)系單及通知，收發(fā)總包、分包、監(jiān)理的往來文件（包括：各種 聯(lián)系單、報告等），其他往來文件。要求：工程部各專業(yè)發(fā)出的所有內(nèi)外部發(fā)文件必須經(jīng)過內(nèi)部各專業(yè)工程師審批后， 并由主管副總在外發(fā)文件上簽字方可發(fā)送（ 工程發(fā)文審批表見附錄 19）

57、。所有發(fā)文 必須將電子版、 紙版、 審批表報送給資料管理人員統(tǒng)一編號存檔后再行發(fā)送， 并在發(fā)文 本中注明文件編號、收文單位 部門、文件類別、件數(shù)、附件、事由、日期，及收文方 的簽字。發(fā)文要統(tǒng)一格式，必須有編制人及審批人簽字。流程：編制人填寫工程發(fā)文 審批表各專業(yè)工程師簽署意見資料員編號報主管副總存檔發(fā)文。所有內(nèi)部、 外部收文應及時將復印件轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理、 主管副總及相關專業(yè)工程師并 在內(nèi)部發(fā)文本中注明資料相關信息及簽字確認。原件分類歸檔并錄入電子臺賬。28 設計變更文件 建筑設計變更、結(jié)構(gòu)設計變更、水電設計變更、圖紙會審紀要 要求：研發(fā)部門主辦，并提供審批通過的變更單、審批單復印件存檔。29 工

58、程簽證文件 現(xiàn)場工程量簽證由工程部按公司相關管理規(guī)定辦理審批。變更、簽證資料應建立 臺帳，并將變更、簽證審批例會、 審批單、變更簽證執(zhí)行單統(tǒng)一存檔， 執(zhí)行單一式四份， 工程部、監(jiān)理、施工單位、成本部各一份作結(jié)算依據(jù)。210 甲供材料甲供材料加工材料訂貨單、甲供材料封樣單、甲供材料到貨單、甲供材料驗收單， 與施工單位甲供材料核對記錄及甲供材料結(jié)算單。要求：資料員組織相關專業(yè)工程師定期對甲供材相關資料進行抽查， 如發(fā)現(xiàn)問題及 時整改。211 工程款支付文件2111 工程款支付申請 審批單（一式四份，審批、付款后財務、工程、成本分 別保存）2112 項目中期付款申請單（由請款方填寫，并由總包、監(jiān)理單

59、位審批、簽字、 蓋章后再由工程部主管工程師審批簽字后方可辦理工程款支付手續(xù)。付款后存檔）2113 產(chǎn)值核算（由主辦部門提供復印件，工程部保存，作為付款依據(jù)） 2114結(jié)算單（由主辦部門提供復印件，工程部保存，作為付款依據(jù)）2115 資金計劃（月付款計劃每月 25 號報下月資金計劃，并由部門經(jīng)理、主管 副總、成本、總經(jīng)理審批通過后方可支付）211 6 其它付款相關資料（包括支票復印件、取款單位授權(quán)委托書、取款人身 份證復印件， 取款人簽字資料， 施工單位辦理工程款支付手續(xù)時必須持本人身證及公司 蓋章生效的授權(quán)委托書，委托書中要注明受委托人身份證號、受權(quán)期限等） 。211 7 臺帳（付款臺帳、合同

60、臺帳、水電費臺帳、抵房臺帳、報銷臺帳、罰款 臺帳）每月底與成本、財務核對付款。212交付樓宇檢查記錄（包括：工程部的自檢記錄及與物業(yè)公司（商管公司）的 交接單，包括實物移交、資料移交）213 會議紀要工程部每周工程例會紀要、 公司部門間會議紀要、 甲方召集專題會議紀要、 集團下 發(fā)的會議紀要。需各相關參會人員及責任人在會議紀要簽字確認、存檔。214 驗收資料1、 分部驗收類文件A、分部驗收時各責任主體的驗收自評報告B、分部驗收證明表2、 竣工驗收類文件A、竣工驗收時各責任主體的驗收自評報告B、竣工驗收證明文件（工程竣工驗收備案表）C、消防驗收意見書D、電梯驗收合格證E、工程檔案預驗收證明F、規(guī)