1、PAGE PAGE III內(nèi)蒙古自治區(qū)達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室2019年部門預(yù)算公開報告公開事項咨詢電話開時間：2019年2月目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項目支出績效目標(biāo)情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第

2、六部分 2019年部門預(yù)算公開表一、財政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、項目支出績效目標(biāo)申報表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室是旗人民政府主管的全額撥款股級建制事業(yè)單位。部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)鐵路建設(shè)、運(yùn)營方面的法律法規(guī)、方針政策；擬定全旗鐵路的發(fā)展規(guī)劃、政策保障措施及地方鐵路建設(shè)管理辦法；承擔(dān)全旗境內(nèi)鐵路建設(shè)組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；加強(qiáng)我旗鐵路建設(shè)宏觀管理

3、，協(xié)調(diào)相關(guān)部門監(jiān)督檢查鐵路建設(shè)工作中的土地征用、環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)等工作，并上報相關(guān)信息；承擔(dān)協(xié)調(diào)國資入股建設(shè)鐵路與股東的相關(guān)事宜；承擔(dān)協(xié)調(diào)集運(yùn)站、物流園的鐵路建設(shè)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室部門預(yù)算包括本級預(yù)算，無所屬事業(yè)單位。（一）達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室無下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位，我單位屬于財政撥款的公益一類事業(yè)單位。人員基本情況：2018年編制部門核定編制8名、實有在職人員8名、退休人員1名。（二）達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室單位設(shè)置及人員情況單位情況表 序號單位名稱單位性質(zhì)1達(dá)拉特旗鐵路建設(shè)辦公室財政撥款的事業(yè)單

4、位第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算92.28萬元，比2018年預(yù)算減少201.19萬元，下降68.56%，減少主要原因是由于項目建設(shè)基本完工，一是包西鐵路展旦召蘇木塔并召段修建排水設(shè)施項目已基本竣工，二是達(dá)旗西客站臨時站前廣場項目已竣工。支出預(yù)算92.28萬元，比2018年預(yù)算減少201.19萬元，下降68.56 %，減少主要原因是由于項目建設(shè)基本完工，一是包西鐵路展旦召蘇木塔并召段修建排水設(shè)施項目已基本竣工，二是達(dá)旗西客站臨時站前廣場項目已竣工。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入105.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入92.28萬元，占比8

5、7.61 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)13.05萬元，占比12.39%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出105.33萬元，其中：基本支出95.17萬元，占比90.35%；項目支出10.16萬元，占比9.65%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，有關(guān)鐵路建設(shè)項目支出等方面的支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算105.33萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款92.28萬元，政

6、府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 13.05萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1、一般公共服務(wù)類0萬元，和上年預(yù)算數(shù)相比無變化。2、社會保障和就業(yè)類11.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.77萬元。主要用于在職人員社保繳費(fèi)。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)類3.98萬元，比上年預(yù)算增加3.98萬元。主要用于本單位人員醫(yī)保繳費(fèi)。4、交通運(yùn)輸支出76.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少216.94萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、項目支出等。 三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明我單位本年度無政府性基金財政撥款預(yù)算。四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2萬元

7、，比上年預(yù)算減少0.3萬元，下降60%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.3萬元，下降60%。其中：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2萬元，比上年預(yù)算增加減少0.3萬元，下降60 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %。2、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降60%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，增長100%。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比

8、上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0 萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %。第三部分 其他公開事項說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算6.45萬元，比上年增加0.03萬元，增長0.47 %。主要原因是2019年在職人員2%福利費(fèi)有所提高。二、政府采購

9、預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2018年末，共有車輛0輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛0輛等，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。四、2019年度項目支出績效目標(biāo)情況說明項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。（公開填報績效目標(biāo)的項目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥

10、付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支

11、差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保