1、附錄公司數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表XX數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表（壹級部）部門/崗位績效指標定義評分數(shù)據(jù)源J-J1JJ（本部門）預(yù)算值季度預(yù)算值過程統(tǒng)計值工具表單壹級部不門營 銷 中 心 經(jīng) 理銷售收入預(yù)算目標達 成率（貨運全部）實際完成銷售金額/預(yù)算目標銷售金額實際完成銷售金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總.、 金額）財會中心【統(tǒng)計表】.1j *【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】1.銷售費用控制率實際銷售費用總支出/預(yù)算費用金額實際銷售費用總支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認X公司外部客戶對X公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度

2、調(diào)查表】新客戶業(yè)務(wù)量預(yù)算目標達成率新客戶實際完成銷售金額 /預(yù)算目標銷售 金額（新客戶是指以前在我 X公司沒有業(yè) 務(wù)或曾經(jīng)做過壹年沒合作的客戶）新客戶實際完成銷售金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶流失（年度）客戶流失數(shù)量客戶流失數(shù)/本部門按年 度考評者【模板】【營銷中心客戶流失考核表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】業(yè)務(wù)差錯因工作責任造成的差錯考評者【模板】【營銷中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】XX銷售收入預(yù)算目標

3、達 成率實際完成銷售金額:預(yù)算目標銷售金額實際完成銷售金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】利潤額預(yù)算目標達成 率實際完成利潤額/預(yù)算考核利潤指標實際完成利潤額/財會中 心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】II|rMR .,廣 . flr*B 1rl ，一 .-，一g 一二二I 1,(1* j*bIJBl t / j 0*_ Lk * A. 4 _ up* _ _ LJdl i， iflPa ，. - uk 一 I Eil 品 I譯-,理Ml、倬XX中心經(jīng)理JP JL :3 1 *，Jfi資金回收率1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總 金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】成本率實際支

4、出成本金額N實際銷售收入金額實際支出成本金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】費用控制率捻: /J *上a七6:M實際費用支出金額/預(yù)算費用金額實際費用支出金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認X公司外部客戶對X公司服務(wù)的滿意 程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度. a考評者【模板】*6 , Qg 卡心】【部門協(xié)作滿意度考核表】1質(zhì)量管理實際作業(yè)完成質(zhì)量/作業(yè)完成質(zhì)量標準考評者【模板】【國內(nèi)作業(yè)中心質(zhì)量管理指標考核表】票數(shù)預(yù)算目標達成率實際完成票數(shù)/預(yù)

5、算完成票數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】XXXX中 心成本率實際支出成本金額/實際銷售收入金額s s” 11舄工j 5實際支出成本金額 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】操作費用控制率實際費用總支出/預(yù)算費用金額L . /Ml:實際費用總支出/財會中 心按季提供【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認X公司外部客戶對X公司服務(wù)的滿意 程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】di十m 0部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度考評者【模

6、板】【部門協(xié)作滿意度考核表】貨量.實際完成貨量/預(yù)算目標貨量（指票數(shù)）1J - 二環(huán) 用實際完成貨量/營銷中心 【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】實際完成貨量/預(yù)算目標貨量（指噸數(shù)）：4產(chǎn)網(wǎng).E , rJL 爐:hs7上 .JH .14yJl ./JH r.-JF 7矗 ，K - 7一 jjk 尸 _ L .I?- fc .JIk *.ij*4J . L，學 _ -. U 1 i 1步工 ,，岫Jf J-Jfc a 1j.lJA.U /f *J -/,理Ml經(jīng)理 -1業(yè)務(wù)差錯因工作責任造成差錯 Jrjl考評者【模板】1 -*【國際作業(yè)中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓課時1-（缺席總課時/部門總課時）人

7、力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】財會中心經(jīng)理部門費用預(yù)算目標達 成率部門費用實際支出/部門費用預(yù)算部門費用實際支出 /財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率（X公司全 部應(yīng)收款）1-（客戶帳款逾期金額/應(yīng)收客戶帳款總 金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度. a考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】1對成本、費用等財務(wù)狀 況的監(jiān)督、分析和管理對各部門成本、費用等方面進行定期溝通、 分析及有效管理考評者【模板】【財務(wù)狀況的監(jiān)督、分析和管理考核表】財務(wù)報表編制完成時 效、準確率準確、及時財

8、務(wù)報表編制工作考評者【模板】【財務(wù)報表編制完成時效、準確率考 核表】業(yè)務(wù)差錯因財務(wù)責任造成的差錯考評者【模板】【財會中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】壹級部員工培訓課時1-（缺席總課時/部門總課時）s*”舄工r*tii人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】辦公室部門費用預(yù)算目標達 成率部門費用實際支出/部門費用預(yù)算l . / mi : q 2 6以部門費用實際支出 /財會中心【統(tǒng)計表】一【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】固定資產(chǎn)非正常損失 （車）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】,ci*,“*依部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度的1 2二篇 dv考

9、評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】參和運營管理辦公行文、會議組織、法律事務(wù)口 JXrt 廠 rj-Jk . fc . J1 ： 二環(huán) 施考評者【模板】、 i*0 u ,.，【辦公室部分指標考核表】安全保衛(wèi)、重大事故發(fā)生率確定重大事故發(fā)生數(shù)量的指標：4產(chǎn)岳.考評者【模板】FiPinri*, rju爐77上 J 部 .14 -xfc ./JM .*, 7* ,內(nèi) J _ j jlJI? jjk 尸 _ l- 1 fc .JIk 7JjF-各項證審的時效證件審核時效考評者【模板】H 1Jrr / 辦公用品消耗數(shù)量控 制率辦公用品實際消耗數(shù)量r辦公用品預(yù)算消 耗數(shù)量辦公用品實際消耗數(shù)量/財會中心【統(tǒng)

10、計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】車輛費用控制率車輛費用總支出/車輛預(yù)算費用支出總額. 車輛費用總支出/財會中 心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】工程部部門費用預(yù)算目標達 成率部門費用實際支出部門費用預(yù)算部門費用實際支出 /財會 中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】固定資產(chǎn)非正常損失 （電腦等IT設(shè)備及配 件）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程 度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】內(nèi)部硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運 行重大事故確定IT部門系統(tǒng)

11、維護質(zhì)量目標的指標考評者【模板】【工程部部分指標考核表】各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行重大故障率確定IT部門系統(tǒng)維護質(zhì)量目標的指標考評者【模板】差錯率因工作責任造成的差錯聚聃考評者【模板】總部工程部各項目工作的響應(yīng)時效、完成時效準確及時的配合總部工程部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開 發(fā)、推廣考評者【模板】員工培訓課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門費用預(yù)算目標達 成率部門實際費用支出/部門費用預(yù)算部門實際費用支出 /財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】F.,力資源部培訓經(jīng)費控制率（R 控、不可控）（年度）J培訓經(jīng)費實際支出金額N培訓經(jīng)費預(yù)算金 額培訓經(jīng)費實際支出金額 財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域X公司內(nèi)部分X公司） 在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度J B考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】員工增長額度控管達 成率（年度）各