1、第工頁(yè)共140頁(yè)第工頁(yè)共140頁(yè)驗(yàn)廠(chǎng)客戶(hù)質(zhì)量驗(yàn)廠(chǎng)全套程序文件42個(gè)1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5合同評(píng)審控制程序6顧客投訴控制程序7釆購(gòu)控制程序8生產(chǎn)過(guò)程控制程序9監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序10顧客滿(mǎn)意度評(píng)估程序11內(nèi)部質(zhì)量審核程序12產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序13不合格品控制程序14數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序15糾正預(yù)防措施控制程序16供應(yīng)商管理程序17產(chǎn)品召回程序18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序19產(chǎn)品防護(hù)控制程序20化學(xué)品控制程序21產(chǎn)品測(cè)試控制程序22利器控制程序23蟲(chóng)害霉控制程序第 頁(yè)共140頁(yè)第 #頁(yè)共140頁(yè)24機(jī)器保養(yǎng)和維護(hù)程序25質(zhì)量管控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序26倉(cāng)庫(kù)管理程序27溫濕

2、度控制程序28分包商管理程序29工程變更管理程序30清場(chǎng)管理程序31廢棄物控制程序32返工程序33玻璃控制程序34法律法規(guī)獲取、更新控制程序35防止產(chǎn)品短裝、少裝程序36質(zhì)量事故定義和報(bào)告控制37樣品管理程序38驗(yàn)貨后處理程序39關(guān)鍵崗位員工缺失替換計(jì)劃40應(yīng)急計(jì)劃程序41清潔程序42顧客財(cái)產(chǎn)管理程序程序第 頁(yè)共140頁(yè)第a頁(yè)共140頁(yè)文件控制程序1目的為確保公司質(zhì)量管理體系文件的適用性、有效性，特對(duì)文件的審查、分發(fā)，使用與管理進(jìn)行控制，來(lái)保證品質(zhì)系統(tǒng)的有效運(yùn)作。2范圍適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、圖紙形 式

3、構(gòu)成的紙質(zhì)文件，也可以是以實(shí)物（樣品）、照片、膠卷、軟件、電子 文件等構(gòu)成的文件和資料。3術(shù)語(yǔ)與定義3. 1質(zhì)量手冊(cè)反映組織在質(zhì)量管理方面的觀(guān)念和方針，向組織內(nèi)部和外部提供 關(guān)于質(zhì)量管理體系的信息文件。是體系文件的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件， 屬一級(jí)文件。3.2程序文件程序文件是文件化的運(yùn)作程序，是對(duì)完成或管理活動(dòng)所規(guī)定的方 法，是體系文件中二級(jí)文件。3. 3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為保證具體產(chǎn)品/具體作業(yè)活動(dòng)符合要求而制訂的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是體 系文件中三級(jí)文件，是程序文件的支持性文件。3. 4記錄為已完成活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀(guān)證據(jù)的文件。3. 5外部文件公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遵循的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律 法

4、規(guī)、客戶(hù)的要求規(guī)范、供應(yīng)商提交的資料以及其它來(lái)自公司外部各種 有使用、保存價(jià)值的文件資料。3. 6受控文件指的是保持更新的文件,它必須反映最新?tīng)顟B(tài)，不能復(fù)制。3. 7非受控文件指的是僅作為參考目的，不作更新的文件。3.8作廢文件指的是不再有效的文件。4職責(zé)與權(quán)限文件類(lèi)型編寫(xiě)擬制審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)管理者代表管理者代表總經(jīng)理程序文件各部門(mén)部門(mén)主管管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各部門(mén)部門(mén)主管部門(mén)主管記錄表格各部門(mén)相關(guān)人員部門(mén)主管部門(mén)主管外來(lái)文件部門(mén)相關(guān)人員接收部門(mén)主管管理者代表文件變更同上5程序2文件的編寫(xiě)擬定2.1對(duì)于內(nèi)部文件，各部門(mén)依據(jù)體系要求和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)之需求，考量作 業(yè)權(quán)限，編寫(xiě)或擬制各種體系文件，要求文

5、件目的明確，滿(mǎn)足規(guī)定要 求，規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限清楚，措施和方法具體（可操作），接口關(guān)系 協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用詞規(guī)范。2.2對(duì)于外部文件，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、識(shí)別顧客的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu) 負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商提供的相關(guān)資料；管理者代表負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量 管理有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法律法規(guī)。5. 2.3新的內(nèi)部文件制定時(shí)應(yīng)先向文控中心申請(qǐng)編號(hào)；外部文件由收集 部門(mén)自行編號(hào)。文件的編號(hào)方法如下：1）質(zhì)量手冊(cè)YF-QM-OKWH:公司代號(hào)，QM: 階文件，01:流水號(hào)）第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)2）程序文件YF-P-jg流水號(hào)（0199）二階文件公司代號(hào)3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)YF- WI1 流水號(hào)（

6、0199）三階階文件公司代號(hào)4）記錄表格YF-FM -WX1 版本號(hào)（AZ） 流水號(hào)（01 99）四階文件5）外部文件 外部文件由各部門(mén)自行編號(hào)5.3文件的審核與批準(zhǔn)5.3.1文件的審核與批準(zhǔn)規(guī)定見(jiàn)本文件第4條“職責(zé)與權(quán)限”，高級(jí)別 人員可行使其所有下級(jí)人員的權(quán)限。5.3.2審核與批準(zhǔn)人員應(yīng)審查核對(duì)文件內(nèi)容是否與規(guī)定要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范）相一致；審查核對(duì)文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)；審查核對(duì)文 件規(guī)定的措施和方法是否可行、適用；審查核對(duì)工作環(huán)節(jié)之間接口是 否明確和協(xié)調(diào)；審查核對(duì)發(fā)放范圍是否適宜。必要時(shí)，對(duì)于需要多方審核的文件可以實(shí)施多方審核。5.4文件的發(fā)放與回收5.4. 1公司質(zhì)量管理體系文件

7、的發(fā)放范圍視文件涉及的內(nèi)容決定。文控 中心文管員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、變更控制；所有的受控 紙質(zhì)文件由文管員蓋紅色受控文件印章后發(fā)放。四級(jí)文件只控制其版 本格式，不控制其發(fā)放與使用。5.4.2文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放記錄表，由領(lǐng)取人簽字 （注明日期）。同時(shí)應(yīng)回收相應(yīng)的作廢版本文件（若有）。5.4.3質(zhì)量管理體系文件需要外送時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可外送，作 為參考目的之用，紙質(zhì)文件蓋上“參考文件”。此類(lèi)文件不作更新。5.5文件的使用與管理5.5.1只使用現(xiàn)行有效的版本，不使用失效或作廢的文件；5.5.2遵守文件規(guī)定，嚴(yán)格按文件要求運(yùn)作；按規(guī)定借閱、保管和歸還 文件，不得涂改、損壞

8、文件；5.5.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)受控文件和外來(lái)文件的保管，并填寫(xiě)文件清 單，易于部門(mén)內(nèi)部文件的管理和查詢(xún)。5.6文件的變更5.6.1需要新增、修訂、廢止、補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)對(duì)電子文件、 紙質(zhì)文件進(jìn)行更改，并使用文件變更單，按審批流程進(jìn)行審批。5. 6. 2設(shè)定首發(fā)文件的版本狀態(tài)號(hào)為A/0 （A為版本號(hào),0為修訂號(hào)）,當(dāng) 文件修訂超過(guò)10次，或一次性修訂超過(guò)1/2頁(yè)次，或累計(jì)修訂超過(guò)2/3 第R頁(yè)共140頁(yè)第R頁(yè)共140頁(yè)頁(yè)次，則對(duì)文件進(jìn)行換版升級(jí)，對(duì)于記錄表單則每次對(duì)格式修訂均進(jìn) 行換版升級(jí)，電子文件、紙質(zhì)文件應(yīng)相應(yīng)更新。5.6.3更改的文件得到批準(zhǔn)后，按需要發(fā)放電子文件、紙質(zhì)文件，保證

9、各部門(mén)使用的文件為最新版本。文件變更單隨文件一起發(fā)放。舊 版文件除正本蓋上作廢章由文控中心保存外，副本回收后由文控中心 統(tǒng)一立即全部銷(xiāo)毀。7文件的評(píng)審管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行適時(shí)的評(píng)審，以保證文件的適 時(shí)、適用、有效。包括內(nèi)部的和外部的文件。相關(guān)文件和記錄表格1相關(guān)文件記錄控制程序2記錄、表格1）文件變更單2）文件發(fā)放記錄表3）文件清單4）文件借閱登記表第1O頁(yè)共140頁(yè)第1O頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)記錄控制程序1目的建立記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存等控制程序，以提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于質(zhì)量管理體系所涉及的記錄。3術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4職責(zé)與權(quán)限4.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量

10、記錄的管理進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；4. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按規(guī)定的程序標(biāo)識(shí)、收集、整理、 歸檔、保存和銷(xiāo)毀。5程序5.1流程5. 2記錄作業(yè)5. 2. 1填寫(xiě)記錄應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容齊全，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性、 時(shí)效性。5. 2.2所有記錄結(jié)果不允許涂改，若書(shū)寫(xiě)有錯(cuò)需要更改時(shí)，更改后當(dāng)事 人應(yīng)簽字（章）。3審核批示相關(guān)的質(zhì)量記錄完成之后應(yīng)呈部門(mén)主管或上級(jí)主管審核批示5.4記錄的歸檔保存4.1記錄由使用部門(mén)分類(lèi)收集，并按年、月或時(shí)間段整理，裝訂成冊(cè), 在封面上加注記錄名稱(chēng)、編號(hào)、起止時(shí)間等，以方便檢索為原則。5. 4.2使用部門(mén)對(duì)所用的質(zhì)量記錄應(yīng)編制一份質(zhì)量記錄清單，標(biāo)明 質(zhì)量記錄的名稱(chēng)

11、、保管年限等內(nèi)容的。5.4.3質(zhì)量記錄的存放地點(diǎn)應(yīng)做到防潮、防火、防蛀、防止丟失與損壞,以軟件形式保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)注意防磁、防靜電。5. 4.4保管年限如下：序號(hào)記錄名稱(chēng)保存年限1質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審記錄3年以上2人員培訓(xùn)記錄1年以上3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄3年以上4其它記錄由使用部門(mén)確定（不少于3個(gè)月）5顧客或相關(guān)方有保存期限要求的記錄按顧客或相關(guān)方要求保存5.5各部門(mén)對(duì)超過(guò)保存年限的質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行銷(xiāo)毀處理，若需延長(zhǎng)第人工貞共140頁(yè)第人工貞共140頁(yè)保存應(yīng)呈部門(mén)主管或上級(jí)主管審批。6相關(guān)文件和記錄、表格6. 1相關(guān)文件文件控制程序6.2記錄、表格質(zhì)量記錄清單第工 頁(yè)共140頁(yè)第工 頁(yè)共

12、140頁(yè)管理評(píng)審控制程序1、目的確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。2、范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3、術(shù)語(yǔ)與定義QMS: Quality Management System（質(zhì)量管理體系）4、職責(zé)與權(quán)限4.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審的時(shí)間，主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì) 劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，組織對(duì) 管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議前，按計(jì)劃要求提出本部門(mén)質(zhì)量管理 工作的書(shū)面匯報(bào)材料，并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施。5、程序5.1流程2制定管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審每年至少一次，由總經(jīng)理確定評(píng)

13、審的具體時(shí)間（一般為公 司財(cái)政年結(jié)束后兩周內(nèi)）；管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表組織擬制，計(jì)劃 包括：評(píng)審目的、范圍、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和議程。5.3計(jì)劃的批示與發(fā)布管理者代表提交給總經(jīng)理審批，審批后發(fā)布給所有相關(guān)部門(mén)，要求 各部門(mén)在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前完成所有需要準(zhǔn)備的資料。4評(píng)審輸入/資料的準(zhǔn)備各部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的管理評(píng)審資料應(yīng)包括但不限于以下資料：a）質(zhì)量審核（內(nèi)部和外部）的結(jié)果報(bào)告行政部；b）顧客反饋、客戶(hù)服務(wù)與滿(mǎn)足顧客需求的分析營(yíng)業(yè)部；c）過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況各部門(mén)；d）糾正/預(yù)防措施的執(zhí)行情況品質(zhì)部；e）以往管理評(píng)審的跟蹤、改進(jìn)提案管理者代表；f）可能影響QMS的變更一一各部

14、門(mén)；g）改進(jìn)的建議各部門(mén)。5.5召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)或由總經(jīng)理授權(quán)的管理層領(lǐng)導(dǎo)按計(jì)劃主持 召開(kāi)，并做會(huì)議記錄。通過(guò)評(píng)審形成對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性、充分 性、有效性的評(píng)價(jià)以及改進(jìn)意見(jiàn)。5.6評(píng)審輸出/管理評(píng)審報(bào)告第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議形成的意見(jiàn)編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告并提交 總經(jīng)理批準(zhǔn)。其輸出內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：a）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其過(guò)程的適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià) 以及改進(jìn)意見(jiàn)；b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)和改進(jìn)意見(jiàn)；c）針對(duì)內(nèi)外環(huán)境變化 對(duì)資源的需求建議；d） QMS評(píng)審的基本結(jié)論。5.7管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)與發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批

15、準(zhǔn)后發(fā)布給所有部門(mén)，并傳達(dá)評(píng)審會(huì)議的決 議精神。8質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議的決議精神和管理評(píng)審報(bào)告組織各相關(guān) 部門(mén)通過(guò)糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量業(yè)績(jī)的改進(jìn)。9管理評(píng)審記錄保存管理者代表對(duì)管理評(píng)審資料進(jìn)行歸檔管理，并按記錄控制程序保 存。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）糾正和預(yù)防措施控制程序2）記錄控制程序6.2記錄、表格1）管理評(píng)審計(jì)劃2）管理評(píng)審報(bào)告3）糾正預(yù) 防措施報(bào)告人力資源控制程序1、目的保證與質(zhì)量相關(guān)的人員崗位的能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2、范圍適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，技術(shù)/業(yè)務(wù)管理及相關(guān)人 員的能力保障及培訓(xùn)。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限4.1行

16、政部負(fù)責(zé)組織制訂部門(mén)職責(zé)與各類(lèi)人員職位說(shuō)明。4.2行政部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施。3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施以及員工的能力考核。4.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)培訓(xùn)進(jìn)行管理考核。5、程序1流程圖6、 作業(yè)內(nèi)容第工N頁(yè)共140頁(yè)第工N頁(yè)共140頁(yè)第1O頁(yè)共140頁(yè)1人員的招聘錄用6.1.1各部門(mén)人員編制或生產(chǎn)需要增補(bǔ)人員，必須經(jīng)部門(mén)主管填寫(xiě)招工申請(qǐng)表，經(jīng)行政部人事組會(huì)簽人力編制，并提交給總經(jīng)理審批。6.1.2行政部按審批后的計(jì)劃申請(qǐng)組織招聘，招聘應(yīng)按職位說(shuō)明書(shū)規(guī)定 的崗位任職條件進(jìn)行，招聘人員必須符合規(guī)定的教育、培訓(xùn)、技能、 經(jīng)驗(yàn)等崗位能力要求。6.1.3初試：由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行（口試或

17、筆試）考核應(yīng)聘人員的素質(zhì)， 應(yīng)具備與應(yīng)聘職位相關(guān)的基本知識(shí)，并填寫(xiě)初試意見(jiàn).6.1.4復(fù)試：由用工部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行（口試或?qū)嶋H操作）檢測(cè)應(yīng)聘人員的 專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平及工作經(jīng)驗(yàn)并填寫(xiě)復(fù)試意見(jiàn)。6.1.5終試：由經(jīng)理或主管對(duì)招聘人員的素質(zhì)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平及工作經(jīng) 驗(yàn)進(jìn)行確 認(rèn)（口試），并對(duì)通過(guò)者定級(jí)定薪，定試用期。1. 6主管有權(quán)對(duì)本部門(mén)“普工”進(jìn)行終試核定。1. 7經(jīng)理負(fù)責(zé)班長(zhǎng)級(jí)（含班長(zhǎng)）以上管理人員及特殊技能人員的終試 核定。2教育培訓(xùn)2.1教育培訓(xùn)工作分為“新進(jìn)員工教育培訓(xùn)” “在職培訓(xùn)” “轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)” 三大類(lèi)。2. 2新進(jìn)員工教育培訓(xùn)2. 2. 1所有經(jīng)過(guò)終試合格的員工,不論工種和職務(wù)的高低均需接受

18、新 進(jìn)員工教育培訓(xùn)。6. 2. 2. 2新進(jìn)員工教育培訓(xùn)主要由行政部負(fù)責(zé)，其授課內(nèi)容主要是本公 司概況、廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)，作業(yè)安全等知識(shí)。6. 2. 2. 3新進(jìn)人員上課時(shí)，由行政部負(fù)責(zé)點(diǎn)名，并在培訓(xùn)記錄表 上簽名作為已參加上課之證明及出勤之依據(jù)。6. 2. 2. 4培訓(xùn)完畢將根據(jù)授課內(nèi)容，對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核并記錄。6. 2. 3在職培訓(xùn)6. 2. 3. 1行政部發(fā)出培訓(xùn)需求表，各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作需要、職 務(wù)功能制訂在職培訓(xùn)需求，交回給行政部，由行政部制定年度培 訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一安排，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門(mén)主管負(fù)責(zé)執(zhí)行，按要 求進(jìn)行教育培訓(xùn)工作，并將培訓(xùn)記錄交行政部存檔，行政部將結(jié) 果轉(zhuǎn)登錄到員工培訓(xùn)

19、檔案。6. 2. 3. 2必要時(shí)，各部門(mén)可以制定部門(mén)季度/月度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí) 行，培訓(xùn)記錄統(tǒng)一交行政部保存，行政部將結(jié)果轉(zhuǎn)登錄到員工培 訓(xùn)檔案。6. 2. 4轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)6. 2. 4. 1轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要是指本公司各部門(mén)人員的橫向異動(dòng)及縱向提升之 培訓(xùn)。6. 2. 4. 2行政部根據(jù)不同時(shí)期對(duì)各部門(mén)的人力需求，向各用人部門(mén)進(jìn)行 推薦或由用人部門(mén)主管提名，在征得原用人部門(mén)與調(diào)入部門(mén)主管同 意的前提下，經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)開(kāi)始生效。6. 2. 4. 3被轉(zhuǎn)崗調(diào)入員工1-3月內(nèi)必須接受用人部門(mén)的相關(guān)培訓(xùn)，并須第1O頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)通過(guò)用人部門(mén)主管的考核（口試或?qū)嶋H操作），否則退回原單位。6. 2.

20、 4. 4轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)部門(mén)的實(shí)際情況進(jìn)行。6.3所有培訓(xùn)均需培訓(xùn)部門(mén)填寫(xiě)培訓(xùn)需求表，并作好培訓(xùn)記錄，包括 培訓(xùn)內(nèi)容或教材、培訓(xùn)對(duì)象、簽到記錄、時(shí)間、地點(diǎn)、考核內(nèi)容及結(jié)果, 按記錄控制程序進(jìn)行保存。6.4離職和辭退6. 4. 1員工有正當(dāng)理由申請(qǐng)離職須進(jìn)公司三個(gè)月，且提前30天申請(qǐng)，填寫(xiě) 離職/辭退申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)主管，行政部人事組及公司經(jīng)理級(jí)以上主管 批準(zhǔn)方生效；6. 4.2辭退員工必須由部門(mén)主管提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部人事組及經(jīng)理級(jí)以 上主管批準(zhǔn)方生效。6. 4.3員工離職被辭退均需退還工卡、廠(chǎng)證、公司財(cái)物及廠(chǎng)標(biāo)。7、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）部門(mén)/職位說(shuō)明書(shū)2）記錄控制程

21、序2記錄、表格1）員工培訓(xùn)檔案2）年度培訓(xùn)計(jì)劃3）培訓(xùn)記錄表4）員工離職/辭退申請(qǐng)單合同評(píng)審控制程序1、目的通過(guò)對(duì)顧客需求的識(shí)別進(jìn)行合同評(píng)審，確保訂單能順利進(jìn)行，以及提供的產(chǎn)品符合顧客的要求。2、范圍本程序適用于本公司訂單評(píng)審及樣品試制工作。3、術(shù)語(yǔ)與定義3.1 一般合同：公司有按時(shí)交貨能力，具有品質(zhì)保證能力的合同或現(xiàn)貨訂 購(gòu)的合同。3.2特殊合同：正常生產(chǎn)難于保證交貨，有特殊的品質(zhì)和技術(shù)要求或供應(yīng) 商無(wú)法保證物料供應(yīng)的合同，以及第一次供貨/送樣合同，以及口頭/ 電話(huà)合同。4、職責(zé)與權(quán)限4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通以及合同的接收；4.2業(yè)務(wù)部主管負(fù)責(zé)組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；4.3業(yè)務(wù)部對(duì)一般合同進(jìn)

22、行最終批準(zhǔn)并與顧客簽訂合同。4總經(jīng)理對(duì)特殊合同進(jìn)行最終批準(zhǔn)并與顧客簽訂合同。5、程序1流程圖5.2顧客需求的識(shí)別與合同的接收2. 1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，接受合同訂單；顧客明示要求：a）數(shù)量：通過(guò)與生產(chǎn)部、顧客協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)。b）價(jià)格：由相關(guān)部門(mén)與顧客協(xié)商確定。c）品種：按顧客要求。d）交貨期：業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商決定。2.2顧客隱含要求（如產(chǎn)品安全性能等）。2.3相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.4本企業(yè)的附加要求。5.3合同評(píng)審5. 3.1 一般合同（訂單）由業(yè)務(wù)部直接進(jìn)行評(píng)審，合同（訂單）經(jīng)評(píng)審 確認(rèn)后，業(yè)務(wù)部主管可直接在顧客的采購(gòu)訂單上簽名確認(rèn)批準(zhǔn)，與顧 客簽定。5. 3. 2特殊合同（訂

23、單）由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行評(píng)審，合同（訂 單）經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后呈管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn),與顧客簽定。5. 3.3對(duì)不能滿(mǎn)足顧客要求的合同（訂單），由業(yè)務(wù)部與顧客重新溝通， 若顧客同意變更合同，則對(duì)變更后的合同（訂單）重新進(jìn)行評(píng)審。5. 3.4合同（訂單）執(zhí)行過(guò)程中，顧客明示要求如有變更則按5. 2、5.3 有關(guān)條款重新進(jìn)行評(píng)審，由管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并將合 同（訂單）變更內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)。第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)5.4印刷工程單的下達(dá)，交期的管理及交付5. 4.1合同簽訂后，由業(yè)務(wù)部下達(dá)印刷工程單，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟催生 產(chǎn)進(jìn)度以及交期管理，確保準(zhǔn)時(shí)交付。5. 4. 2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)

24、將生產(chǎn)的產(chǎn)品按客戶(hù)要求準(zhǔn)時(shí)交付給客戶(hù)。5記錄保存業(yè)務(wù)部按記錄控制程序要求保存合同評(píng)審相關(guān)資料。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件記錄控制程序2記錄、表格合同評(píng)審表顧客投訴處理程序1、目的接收處理顧客投訴并改善，持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求。2、范圍適用于對(duì)顧客投訴以及退貨的接收、處理、改善和反饋。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴/退貨的接收、信息反饋與溝通。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的內(nèi)部協(xié)調(diào)和處理。3相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)情況采取糾正和預(yù)防措施。5、程序1流程圖記錄保存5.2顧客投訴的接收當(dāng)業(yè)務(wù)部收到顧客的投訴/退貨后，記錄在顧客投訴處理表上，呈業(yè)務(wù)部主管審查，若屬顧客原因造成，則由業(yè)

25、務(wù)部與顧客溝通，協(xié)商 處理辦法；若屬公司原因造成，則業(yè)務(wù)部把顧客投訴處理表發(fā)給品 質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)和處理；若一時(shí)無(wú)法判斷責(zé)任歸屬，可先進(jìn) 行原因分析，待分析結(jié)果確定后再作處理。5.3糾正與預(yù)防對(duì)于屬公司原因造成而引起的顧客投訴/退貨，由品質(zhì)部責(zé)成相關(guān)責(zé) 任部門(mén)進(jìn)行原因分析，并采取糾正與預(yù)防措施，業(yè)務(wù)部對(duì)處理的結(jié)果進(jìn) 行評(píng)估。沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果的須再進(jìn)行改善。4若顧客有規(guī)定格式，可按顧客要求回復(fù)，仍需保存處理的記錄。5信息反饋與記錄保存業(yè)務(wù)部將改善結(jié)果反饋給顧客，若顧客不滿(mǎn)意，須再進(jìn)行改善，直到顧 客滿(mǎn)意為止。顧客投訴記錄由品質(zhì)部按記錄控制程序要求保存。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件

26、1）糾正預(yù)防措施控制程序2）記錄控制程序2記錄、表格顧客投訴處理表采購(gòu)控制程序1、目的對(duì)公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的 要求。2、范圍本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限1品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證。2采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。3采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估管理。5、程序5.1流程5.2物料需求采購(gòu)員根據(jù)客戶(hù)訂貨單、銷(xiāo)售計(jì)劃和各種物料的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量確定需 第 頁(yè)共140頁(yè)第 #頁(yè)共140頁(yè)第2S頁(yè)共140頁(yè)求或制訂采購(gòu)計(jì)劃。3釆購(gòu)員根據(jù)所需原材料開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商時(shí)可通過(guò)發(fā)供 應(yīng)商調(diào)

27、查評(píng)估表、樣品評(píng)估、實(shí)地評(píng)估等多種方式進(jìn)行新供應(yīng)商評(píng)估, 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，提交給總經(jīng)理審批，決定是否納入合格供應(yīng)商。若批準(zhǔn), 釆購(gòu)員將其登錄入合格供應(yīng)商清單。5.4采購(gòu)5.4.1采購(gòu)文件以采購(gòu)單為主，需要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽定采購(gòu) 協(xié)議書(shū)或訂貨合同書(shū)。釆購(gòu)協(xié)議書(shū)的內(nèi)容可包括技術(shù)圖紙、質(zhì)量驗(yàn) 收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、保密協(xié)定以及對(duì)供應(yīng)商 的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容。釆購(gòu) 協(xié)議書(shū)一般由采購(gòu)部主管與合格供應(yīng)商簽定，加蓋雙方單位的公章 后生效，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.2本公司發(fā)給供應(yīng)商的文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行，采購(gòu)部采 購(gòu)員負(fù)責(zé)將更改后的文件發(fā)給供應(yīng)商

28、，并回收作廢的文件或確保供 應(yīng)商已銷(xiāo)毀作廢的文件。4.3采購(gòu)員從合格供應(yīng)商清單中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)出采 購(gòu)單及有關(guān)資料。采購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、交貨 期等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)。5.4.4采購(gòu)單發(fā)出后，采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行交期管理，可通過(guò)電話(huà)等多種方式 跟催，以確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。5.4.5采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話(huà)訂貨或其它等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)原物料，仍需做好相應(yīng)記錄。4. 6無(wú)論在什么情況下，均不能在不合格供應(yīng)商那里采購(gòu)原材料。5采購(gòu)驗(yàn)證5.5.1采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)接收。當(dāng)來(lái)料與采購(gòu)單上的物品數(shù) 量、規(guī)格相符時(shí)才可接收，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。由品質(zhì)部依據(jù)進(jìn) 料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

29、來(lái)料檢驗(yàn)或驗(yàn)證。5. 5.2當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，我 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)予以協(xié)助，顧客的驗(yàn)證不能免除公司確保采購(gòu)合格 產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除后續(xù)顧客的拒收。當(dāng)顧客指定供應(yīng)商時(shí)同樣 不能免除公司確保采購(gòu)合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除后續(xù)顧客的拒 收。5.6入庫(kù)5. 6.1經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的原物料，才能入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好入庫(kù)記錄, 標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)。5. 6.2若原物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)，按不 合格品控制程序處理，若生產(chǎn)急需，可申請(qǐng)“特采”，但需管理者 代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 7供應(yīng)商管理5. 7.1為了促使供應(yīng)商不斷地提高所提供產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利

30、雙贏，特對(duì)主要原料合格供應(yīng)商進(jìn)行管理，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。5. 7.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的品質(zhì)狀況，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)交 第2N頁(yè)共140頁(yè)第2N頁(yè)共140頁(yè)期，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)評(píng)估服務(wù)，每年至少對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng) 估，供應(yīng)商評(píng)估考核報(bào)告提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成新的合格供應(yīng) 商清單。詳細(xì)評(píng)估辦法見(jiàn)文件供應(yīng)商管理程序。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）不合格品控制程序2）供應(yīng)商管理程序2記錄、表格1）供應(yīng)商評(píng)估表2）訂購(gòu)單3）供應(yīng)商評(píng)核報(bào)告4）合格供應(yīng)商清單第29頁(yè)共140 頁(yè)第29頁(yè)共140 頁(yè)第2S頁(yè)共140頁(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制程序1、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)實(shí)施控制，使生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行

31、，確保生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品符合顧客的要求。2、范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)并按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)設(shè)備的管理維護(hù)；負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與放行，以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定。43采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的存儲(chǔ)，標(biāo)識(shí)與交付。4.4行政部負(fù)責(zé)提供充分的人力資源。4.5總經(jīng)理對(duì)所有需求資源提供保障。5、程序5. 1流程圖無(wú)5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備5.2. 1生產(chǎn)計(jì)劃的制訂業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶(hù)確認(rèn)后的訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)生產(chǎn)工程單至生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工程單排定生產(chǎn)計(jì)劃表。5. 2. 2物料準(zhǔn)備合同訂單所需的物料由生產(chǎn)部向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管做好物料出入庫(kù)記 錄

32、。5.3生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施5. 3.1生產(chǎn)部主管按照生產(chǎn)工程單規(guī)定的交期組織生產(chǎn)。5. 3.2生產(chǎn)部主管或其代理人定期/不定期組織召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，檢查一 周生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5. 3.3生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格才能入庫(kù)，不合格品按“不合格 品控制程序”處理；合格的產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交付給客戶(hù)，并做好出入 庫(kù)記錄。5.4工藝控制5.4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，準(zhǔn)備必要的工裝和 模具，并負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中的工藝問(wèn)題。5.4.2各工序的生產(chǎn)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，各工序負(fù)責(zé)確保各工序在受 控狀態(tài)下運(yùn)作，并做好相應(yīng)的記錄。5.4.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的字粒按字粒大小

33、分類(lèi)存放，膠版按客戶(hù) 進(jìn)行分類(lèi)管理，均放置于排版房，對(duì)啤模按客戶(hù)分類(lèi)編號(hào)擺放于指 定位置。5.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，依產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序指導(dǎo)工序質(zhì)量 控制。第3工頁(yè)共140頁(yè)第3工頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)5.6各工序的標(biāo)識(shí)依標(biāo)識(shí)與可追溯性程序進(jìn)行。5.7產(chǎn)品的防護(hù)依產(chǎn)品防護(hù)控制程序進(jìn)行。8生產(chǎn)過(guò)程中使用的計(jì)量器具按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序進(jìn)行控制。9生產(chǎn)設(shè)備的控制5. 9.1生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備操作員或請(qǐng)外部進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，填寫(xiě)設(shè)備 保養(yǎng)記錄表；5. 9.2生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)由設(shè)備管理員進(jìn)行維修，重要維修要記錄 在設(shè)備履歷卡；5. 9.3生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，做好相關(guān)標(biāo)識(shí)工作，并把維修設(shè)備周?chē)?

34、堆放的產(chǎn)品移走，確保產(chǎn)品處于防護(hù)狀態(tài)。5. 9.4生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部建立臺(tái)賬，定期進(jìn)行檢修；5. 9.5設(shè)備的采購(gòu)由生產(chǎn)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng) 理批準(zhǔn)后交營(yíng)業(yè)部實(shí)施采購(gòu)。10員工培訓(xùn)生產(chǎn)部員工必須經(jīng)過(guò)崗位技能培訓(xùn)，具備必須的崗位技能后，方可上 崗操作。具體執(zhí)行人力資源管理程序。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）記錄控制程序2）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序4）產(chǎn)品防護(hù)控制程序5）監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序6）人力資源管理程序2記錄、表格1）生產(chǎn)工程單2）設(shè)備清單3）設(shè)備保養(yǎng)記錄表第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1、目的確保用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)

35、量器具的準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè) 準(zhǔn)確可靠。2、范圍適用于監(jiān)視、測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)量器具的控制。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和校準(zhǔn)作業(yè)的規(guī)劃、執(zhí)行，并負(fù)責(zé)儀器校準(zhǔn)失效的產(chǎn)品處理。2總經(jīng)理/管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。5、程序1流程圖5.2監(jiān)視與測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱(chēng)量具）資料的建立：5.1.1品質(zhì)部針對(duì)公司內(nèi)使用于監(jiān)視、測(cè)量的裝置統(tǒng)籌加以編號(hào)管理。1. 2所有裝置均須登錄于監(jiān)視與測(cè)量裝置清單以方便管理。5. 3校正需求：5. 3.1公司監(jiān)視與測(cè)量裝置分為兩類(lèi)：免校準(zhǔn)：裝置的使用不直接影響產(chǎn)品品質(zhì)或僅供參考用時(shí)，即予 以免校。外校：本公司

36、無(wú)法執(zhí)行校準(zhǔn)之裝置，必須選擇國(guó)家承認(rèn)的計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校正。對(duì)國(guó)家承認(rèn)的計(jì)量部門(mén)無(wú)法校正的特殊的測(cè)量裝置，可以送原制 造廠(chǎng)家進(jìn)行校正。5.4年度校準(zhǔn)計(jì)劃的制訂：品質(zhì)部依據(jù)裝置的特性確定校正周期，并于每年年底制訂下年度的年度校準(zhǔn)計(jì)劃表，呈總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。5. 5校準(zhǔn)實(shí)施：5. 5. 1外校：該裝置安排外校時(shí)，由品質(zhì)部統(tǒng)籌安排，洽談具備資格的計(jì)量機(jī) 構(gòu)送校。5. 5. 3校準(zhǔn)后的裝置由品質(zhì)部根據(jù)校正結(jié)果和接收準(zhǔn)則進(jìn)行合格接收判 定，登錄于測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表上，并標(biāo)示“儀校標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)簽 于裝置上。5.5.4校準(zhǔn)不合格時(shí)，須按下列方式處理：在儀校標(biāo)識(shí)卡上校正結(jié)果欄寫(xiě)明“暫停使用”，再予以修理

37、或降級(jí)使用，修妥后再行校正，（2）無(wú)法修理的裝置，由品質(zhì)部申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)核準(zhǔn)后消帳。（3）針對(duì)已入庫(kù)的產(chǎn)品，由品質(zhì)部從最近入庫(kù)的產(chǎn)品開(kāi)始向前追溯， 并重新檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，則由品質(zhì)部提出處理意見(jiàn)，由生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，直到產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題為止。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件無(wú)6.2記錄、表格1）測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序1、目的通過(guò)調(diào)查獲取顧客的滿(mǎn)意信息，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。2、范圍適用于對(duì)顧客滿(mǎn)意度的評(píng)估。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量評(píng)估。2相關(guān)部門(mén)根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)顧客的不滿(mǎn)意項(xiàng)目分析對(duì)策，采取改善措施。5、程序1流程圖發(fā)出|

38、調(diào)查表|5.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司現(xiàn)有顧客每年至少調(diào)查、評(píng)估一次。5.3信息采集方式可以通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、技術(shù)交流、座談會(huì)或用 戶(hù)信息反饋等多種形式獲取，調(diào)查內(nèi)容包括（不限于）產(chǎn)品質(zhì)量、服 務(wù)質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品包裝等方面內(nèi)容。5.4業(yè)務(wù)部對(duì)獲取的信息資料進(jìn)行整理匯總，并結(jié)合用戶(hù)平時(shí)反饋的質(zhì)量 信息（如顧客投訴、不良品退貨率等）統(tǒng)計(jì)分析顧客的滿(mǎn)意程度趨勢(shì), 形成顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告。第3G頁(yè)共140頁(yè)第3G頁(yè)共140頁(yè)5.5顧客滿(mǎn)意度計(jì)算，當(dāng)顧客沒(méi)有打出具體分值，而直接打“V”時(shí), 取其中間值計(jì)算.5.6顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)分五級(jí)：滿(mǎn)意、比較滿(mǎn)意、一般、不太滿(mǎn)意和不滿(mǎn) 意，綜合評(píng)分在90分以上為滿(mǎn)

39、意，綜合評(píng)分在75分89分為基本 滿(mǎn)意（比較滿(mǎn)意、一般），75分以下為不滿(mǎn)意（不太滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意）。5.7相關(guān)部門(mén)根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)顧客的不滿(mǎn)意項(xiàng)目要分析對(duì)策，提出改善措 施。5.8顧客滿(mǎn)意度結(jié)果提交管理評(píng)審。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序；2）糾正預(yù)防措施控制程序2記錄、表格顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核程序1目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和實(shí)施辦法，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否 符合規(guī)定要求，并確定質(zhì)量體系的有效性和符合性。2范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核工作。3術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4職責(zé)與權(quán)限4.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，確認(rèn)內(nèi)審員工作資

40、格，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。4.2審核組長(zhǎng)2. 1編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，向?qū)徍藛T分配任務(wù)，組織實(shí)施審核；2.2審核完畢，編制審核報(bào)告，提交管理者代表審批。4.3審核員3. 1制定審核檢查表，完成審核組長(zhǎng)所分配的審核任務(wù)。3. 2協(xié)助審核組長(zhǎng)完成審核報(bào)告。4.4各部門(mén)按內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的要求，做好準(zhǔn)備工作，接受審核，并針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正/預(yù)防措施。5程序5. 1流程圖N5.2管理者代表依據(jù)年度審核計(jì)劃或其它相應(yīng)時(shí)機(jī)提出審核要求，并成 立內(nèi)部質(zhì)量審核小組，任命審核組長(zhǎng)；內(nèi)部審核一般每年不少于1 次。3審核組長(zhǎng)組織審核組依據(jù)此次審核目的與要求制定詳細(xì)的審核計(jì) 劃，包括確立審核

41、范圍，分組分工，日程安排，編制審核表等。并 在批準(zhǔn)后，提前至少3個(gè)工作日發(fā)岀審核通知。5.4由審核組長(zhǎng)主持開(kāi)首次會(huì)議，并指派人員做會(huì)議記錄，參加人員至 少包含全體審核成員和被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，審核組長(zhǎng)必須在首次會(huì) 議上解決所有疑問(wèn)，必要時(shí)可修改審核計(jì)劃。5.5各審核小組審核員根據(jù)日程安排進(jìn)行審核，收集證據(jù)并記錄，對(duì)發(fā) 現(xiàn)之不符合項(xiàng)開(kāi)立內(nèi)部審核不符合記錄表。5.6由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，向各部門(mén)通報(bào)審核結(jié)果，并與各部 門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)對(duì)不符合項(xiàng)開(kāi)立的內(nèi)部審核不符合記錄表，確定各 不符合項(xiàng)的責(zé)任歸屬并要求責(zé)任部門(mén)予以改善，同時(shí)指派人員做會(huì) 議記錄；對(duì)有異議的而又無(wú)法協(xié)商解決時(shí)，可打提報(bào)管理者代表裁決

42、。5.7由審核組長(zhǎng)在末次會(huì)議后5個(gè)工作日內(nèi)完成編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng) 管理者代表核準(zhǔn)后發(fā)布，同時(shí)將不符合項(xiàng)分布表分發(fā)給各責(zé)任 部門(mén)改善。5.8內(nèi)部審核員對(duì)所審核之不符合項(xiàng)進(jìn)行追蹤改善并驗(yàn)證改善效果，對(duì) 改善達(dá)不到要求者，可要求其重新改善。5.9改善完成后所有記錄由審核組長(zhǎng)統(tǒng)一收集整理，并呈管理者代表確 認(rèn)后由行政部存檔，內(nèi)部審核數(shù)據(jù)應(yīng)作為每年度管理評(píng)審的輸入， 具體參閱管理評(píng)審程序。6相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）糾正與預(yù)防措施程序2）管理評(píng)審程序6.2記錄、表格1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序1、目的對(duì)半成品和成品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，使其符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2、范圍適用于半成

43、品和成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)在制品及成品的檢驗(yàn)及確認(rèn)首件檢查。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)制程中的產(chǎn)品進(jìn)行控制，不合格品修正及不合格品處 理等5、程序1流程圖2制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)2.1品質(zhì)部應(yīng)進(jìn)行制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃，合理設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)、配 置檢驗(yàn)人員，并負(fù)責(zé)實(shí)施。22產(chǎn)品首件的確認(rèn)：對(duì)每一種產(chǎn)品各工序生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行首件確認(rèn)：首件產(chǎn)品 由QC確認(rèn)，并由生產(chǎn)部和QC共同填寫(xiě)生產(chǎn)制程/首件檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表， 經(jīng)首件確認(rèn)合格后方可批量生產(chǎn)。2.3自檢操作者在生產(chǎn)之前必須熟知本工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并嚴(yán)格按作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，生產(chǎn)中要按規(guī)定堅(jiān)持自檢；生產(chǎn)主管、各工序組長(zhǎng)應(yīng)不 定

44、期進(jìn)行巡視檢查，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生，發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)隔離，貼 上“不合格”標(biāo)識(shí)或分區(qū)存放，并應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正改善直到0K為止， 確保只有合格的產(chǎn)品才能流入下道工序，生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品按不 合格控制程序處理。2. 4巡檢在各工序，QC必須進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)IPQC制程檢驗(yàn)報(bào)告，在巡 檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并報(bào)告上級(jí)主管，直至問(wèn) 題解決后才能再開(kāi)始生產(chǎn)，并且要進(jìn)行再一次首檢。不合格品按不合格 控制程序處理。5.3最終檢驗(yàn)：生產(chǎn)工序完成后，產(chǎn)品入庫(kù)前由QC進(jìn)行產(chǎn)品的功能和外觀(guān)的檢驗(yàn)，并記錄于成品檢驗(yàn)報(bào)告。6、相關(guān)文件和記錄、表格a）相關(guān)文件制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6.2記錄、表格1）

45、首件檢驗(yàn)記錄2）IPQC制程檢驗(yàn)報(bào)告3）成品檢驗(yàn)報(bào)告不合格品控制程序1、目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或 交付。2、范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)以及產(chǎn)品交付和售后服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的不合格品的控制。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品質(zhì)信息歸于管理。4.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置。5、程序1流程圖5 .2不合格品的識(shí)別在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和服務(wù)過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)和人員、顧客通過(guò)對(duì) 產(chǎn)品特性采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，將監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果同產(chǎn) 品特性要求進(jìn)行比較，對(duì)不能滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品識(shí)別為不合格品。5.3進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)生

46、不合格品的控制3. 1品質(zhì)部按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)判為不合 格時(shí)，由營(yíng)業(yè)部通知供應(yīng)廠(chǎng)商辦理退貨。3.2如生產(chǎn)急需，需對(duì)不合格物料特采使用時(shí)，需由營(yíng)業(yè)部提出申 請(qǐng)，品質(zhì)部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，管理者代表批準(zhǔn)。5.4制造過(guò)程中發(fā)生不合格品的控制制程中各檢驗(yàn)工位依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)在制品、成品進(jìn) 行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)先標(biāo)識(shí)分區(qū)存放，再由生產(chǎn)部組織人員挑 選，對(duì)可以用作制作更小紙板的不合格品挑選出來(lái)，用作生產(chǎn)更小 紙板的原材料；對(duì)可以返工的，可進(jìn)行返工作業(yè)，返工之后應(yīng)再檢 驗(yàn)，合格才能放行；對(duì)不能制作更小紙板的不合格品直接報(bào)廢。5.5成品檢驗(yàn)中發(fā)生不合格品的控制5. 5.1成品檢驗(yàn)，經(jīng)

47、檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，先標(biāo)識(shí)分區(qū)存放，再由生產(chǎn) 組織人員挑選，對(duì)可以用作更小紙板的不合格品挑選出來(lái)，用作生 產(chǎn)更小紙板的原材料；對(duì)可以返工的，可進(jìn)行返工作業(yè)，返工之后 應(yīng)再檢驗(yàn)合格才能放行，對(duì)不能制作更小紙板或不能返工的不合格 品直接報(bào)廢。5. 5.2不合格產(chǎn)品的特采放行由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審， 總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并保留批準(zhǔn)特采的記 錄。5.6倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存品發(fā)生不合格品的控制倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料或產(chǎn)品因工藝變更或其他因素影響發(fā)生的不合格， 由倉(cāng)庫(kù)人員提出申請(qǐng)向品質(zhì)部匯報(bào)，品質(zhì)部判定不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)第4S頁(yè)共140頁(yè)標(biāo)識(shí)和隔離。5.7顧客退貨發(fā)

48、生不合格品的控制5.7.1營(yíng)業(yè)部組織對(duì)顧客的退貨要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，儲(chǔ)運(yùn)部人員同顧客交接不合格品，將不合格品退倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。5. 7.2品質(zhì)部組織對(duì)不合格品進(jìn)行驗(yàn)證，確定為不合格品時(shí)，按本文 件第5. 5. 1執(zhí)行。5.8糾正與預(yù)防對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的不合格，或一次性出現(xiàn)的大批量不合格，或顧客重 大退貨投訴，品質(zhì)部應(yīng)向管理者代表匯報(bào)，由管理者代表組織實(shí)施糾 正/預(yù)防措施，以有效防止其再次發(fā)生。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2）成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3）糾正預(yù)防措施控制程序2記錄、表格糾正預(yù)防措施控制程序品質(zhì)異常報(bào)告1、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序目的釆用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)現(xiàn)行品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，

49、并與先前品質(zhì)狀況進(jìn) 行對(duì)比，更進(jìn)一步了解當(dāng)前的品質(zhì)狀況。2、范圍適用于來(lái)料、生產(chǎn)制程及出貨的品質(zhì)狀況、顧客滿(mǎn)意度的數(shù)據(jù)分析。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意的統(tǒng)計(jì)分析；2管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際對(duì)比統(tǒng)計(jì)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén) 的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)；3采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨期的統(tǒng)計(jì)分析；4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇、實(shí)施及人員培訓(xùn)。5、程序1流程圖5.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表或其他方式每一年對(duì)顧客進(jìn)行一 次滿(mǎn)意度調(diào)查分析。5.3品質(zhì)部以統(tǒng)計(jì)表形式統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量情況、符合性、產(chǎn)品的質(zhì)量 趨勢(shì)。5.4品質(zhì)部每月對(duì)主要原材料、成品檢驗(yàn)的合格率、成品批退貨率進(jìn)行統(tǒng)

50、 行分析。5.5采購(gòu)對(duì)主要原材料和成品的準(zhǔn)時(shí)交付率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.6各部門(mén)對(duì)各自的月度目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析，并交管理者代表匯總。5.7管理者代表判斷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，能沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要采取 糾正預(yù)防措施，按糾正/預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.8各部門(mén)按需求以適用的方式對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果共享。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）顧客滿(mǎn)意度評(píng)估程序2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序3）采購(gòu)控制程序2記錄、表格1）顧客滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)第SO頁(yè)共140頁(yè)第SO頁(yè)共140頁(yè)第40頁(yè)共140頁(yè)1、糾正預(yù)防措施控制程序目的查明實(shí)際不合格和潛在不合格的原因，采取措施消除不合格的原因、防 止再發(fā)生，減少發(fā)生的可能性，

51、使質(zhì)量管理體系充分有效地實(shí)施與改進(jìn)。2、范圍適用于體系運(yùn)作過(guò)程、體系審核、客戶(hù)投訴及數(shù)據(jù)分析結(jié)果等出現(xiàn)的不 合格和潛在不合格的糾正和預(yù)防。3、術(shù)語(yǔ)與定義1不合格在質(zhì)量方面產(chǎn)生的重大或重復(fù)發(fā)生的失誤或致使質(zhì)量管理體系過(guò)程偏離規(guī)定要求的因素。2潛在不合格使質(zhì)量產(chǎn)生劣化趨勢(shì)的因素和使不合格發(fā)生的概率增大的隱患。4、職責(zé)與權(quán)限1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作和實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題的糾正 和預(yù)防措施的立項(xiàng)工作，組織責(zé)任部門(mén)采取糾正/預(yù)防措施，對(duì)實(shí)施過(guò)程 進(jìn)行跟蹤、檢查并驗(yàn)證結(jié)果。2各部門(mén)均有責(zé)任執(zhí)行本程序，對(duì)本部門(mén)的不合格立項(xiàng)、釆取糾正和預(yù) 防措施；對(duì)相關(guān)部門(mén)的不合格發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，要求其采取

52、 糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤、檢查并驗(yàn)證結(jié)果。5、程序1流程圖|不|5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí)，責(zé)任部門(mén)均應(yīng)對(duì)本部門(mén)的問(wèn)題進(jìn)行 分析、不合格立項(xiàng)，釆取糾正和預(yù)防措施，對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤、檢 查并驗(yàn)證實(shí)施效果。5.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作和實(shí)施過(guò)程屮的重大問(wèn)題，組織相關(guān) 部門(mén)進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)檢查、督促實(shí)施。4糾正措施5.4.1各部門(mén)依據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的手段和對(duì)運(yùn)行 /生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格；分析并確認(rèn)相關(guān)方多次提出的 質(zhì)量不合格。5.4.2發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部門(mén)對(duì)不合格立項(xiàng)，填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施報(bào)告表，指 出不符合標(biāo)準(zhǔn)/文件的條

53、款，糾正和預(yù)防措施報(bào)告交給相關(guān)責(zé)任部 門(mén)。5.4.3責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)分析不合格的原因（體系性失效、運(yùn)行不符合文件要 求還是未達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)），制定糾正措施及實(shí)施計(jì)劃，糾正措施及實(shí) 施計(jì)劃應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。4. 4管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的適宜性和可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，重大第52頁(yè)共140頁(yè)第52頁(yè)共140頁(yè)第SX頁(yè)共140頁(yè)問(wèn)題需得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可實(shí)施。5.4.5責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢討； 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部門(mén)/管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施情況的跟蹤檢查、驗(yàn)證。驗(yàn)證合格 的予以關(guān)閉，不合格的則應(yīng)重新分析不合格原因，制定糾正措施并實(shí)施 和驗(yàn)證。4. 6因糾正措施的實(shí)施引起質(zhì)量

54、體系文件的更改，由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)按照 文件控制程序進(jìn)行更改。5. 5預(yù)防措施5.5.1各部門(mén)應(yīng)依據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的結(jié)果，充分利用數(shù)據(jù)分析的手 段和對(duì)運(yùn)行/生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)，相關(guān)方的投訴等方面的信息，并結(jié)合本 部門(mén)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的變化趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)、剖析潛在不合格。5.5.2責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)潛在不合格分析原因，填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施報(bào)告 表，制定預(yù)防措施。預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適 應(yīng)。5. 5. 3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的適宜性和可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，重大問(wèn)題 需得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可實(shí)施。5. 5. 4責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢討； 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部門(mén)/管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)

55、施情況的跟蹤檢查、驗(yàn)證。驗(yàn)證合格 的予以關(guān)閉，不合格的則應(yīng)重新分析潛在不合格原因，重新采取預(yù)防措 施并實(shí)施和驗(yàn)證。5. 6管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)閉的糾正和預(yù)防措施相關(guān)記錄存檔管理。5.7糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況由管理者代表提交管理評(píng)審。6、相關(guān)文件和記錄、表格1相關(guān)文件1）管理評(píng)審程序2）內(nèi)部質(zhì)量審核程序3）數(shù)據(jù)分析程序4）顧客投訴處理程序6.2記錄、表格糾正和預(yù)防措施報(bào)告第S 頁(yè)共140頁(yè)第S 頁(yè)共140頁(yè)供應(yīng)商管理程序1目的選擇及評(píng)估合格之供應(yīng)商以確保制造能力及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合需求.2范圍生產(chǎn)所需有關(guān)原材料，供應(yīng)商尋找評(píng)鑒、登錄及日?？己说?3職責(zé)與權(quán)限31采購(gòu)負(fù)責(zé)尋找合格之供應(yīng)商并初審及評(píng)鑒.2

56、供應(yīng)商之核準(zhǔn)經(jīng)理.3合格供應(yīng)商之核準(zhǔn)經(jīng)理.4供應(yīng)商評(píng)分考核4. 1交期一采購(gòu)科4. 2質(zhì)量一生產(chǎn)部、品管部4術(shù)語(yǔ)與定義1供應(yīng)商：提供本廠(chǎng)原物料之合格廠(chǎng)商.5作業(yè)內(nèi)容：1供應(yīng)商之尋找：由采購(gòu)收集有能力承制供應(yīng)本廠(chǎng)所需之物料或 服務(wù)，經(jīng)查詢(xún)初步認(rèn)可者，由采購(gòu)要求供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料卡 并回傳，由采購(gòu)人員確認(rèn)5. 2供應(yīng)商評(píng)鑒方式：5.2.1已有交往供應(yīng)商評(píng)鑒：由采購(gòu)召集相關(guān)評(píng)核單位就以往的交貨質(zhì)量、交期與服務(wù)，擇優(yōu) 評(píng)核并將評(píng)核結(jié)果記錄于供應(yīng)商評(píng)審表經(jīng)經(jīng)理以上核準(zhǔn)后，登錄于合 格供應(yīng)商一覽表5. 2. 2新供應(yīng)商評(píng)鑒可選樣品確認(rèn)書(shū)面評(píng)鑒：采購(gòu)要求新供應(yīng)商送樣品及報(bào)價(jià)，由品管部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、生

57、產(chǎn)部協(xié)助.5. 3登錄管理5. 3.1經(jīng)評(píng)鑒合格之供應(yīng)商，由經(jīng)理以上核準(zhǔn)后即由采購(gòu)登錄 于合格供應(yīng)商一覽表5. 3. 2符合下列情況者可由采購(gòu)單位申請(qǐng)直接登錄為合格廠(chǎng)商客戶(hù)或中介商指定之供應(yīng)商；賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)時(shí)；評(píng)鑒分?jǐn)?shù)差異不大而又一時(shí)無(wú)法找到合格供應(yīng)廠(chǎng)商 時(shí)。5. 4定期評(píng)核.1評(píng)核單位：釆購(gòu)依據(jù)物料交期填寫(xiě)供應(yīng)商交期管制表評(píng)核交期 成績(jī)。品管部依據(jù)供應(yīng)商進(jìn)料狀況，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量成績(jī)之 評(píng)核，并每月10日前提供給釆購(gòu)匯整所需之資料.5. 4.2評(píng)核周期：每月10日前完成上月之評(píng)核作業(yè).第 頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)5. 4.3評(píng)核項(xiàng)目為質(zhì)量、交期、配合度三項(xiàng).其評(píng)分方式如T：品質(zhì)（50%

58、）質(zhì)量得分二（合格批數(shù)/實(shí)際批數(shù)）X50分交期（40%）交期得分二（準(zhǔn)時(shí)交期批數(shù)/實(shí)際批數(shù)）X40分 交期以訂購(gòu)單指定之交期為準(zhǔn).若有過(guò)期交貨或質(zhì)量 驗(yàn)收不合格而影響交期者，由供應(yīng)商承擔(dān)一切責(zé)任。配合度（10%）由采購(gòu)以廠(chǎng)商平時(shí)配合狀況評(píng)分。4供應(yīng)商之評(píng)核成績(jī)?yōu)锳、B、C質(zhì)量、交期、配合度三項(xiàng)得分之合計(jì) ，釆購(gòu)將評(píng)核成績(jī)填寫(xiě)于供應(yīng)商評(píng)審表若供應(yīng)賞評(píng)核成績(jī)低于60 分，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商，要求供應(yīng)商改善，若連續(xù)三次評(píng)核成績(jī)低于60分, 則取消供應(yīng)商資格。6相關(guān)文件/數(shù)據(jù).無(wú).7使用表格.1供應(yīng)商基本資料卡2供應(yīng)商評(píng)審表7. 3合格供應(yīng)商一覽表產(chǎn)品召回程序1、目的為了讓交付后的產(chǎn)品已發(fā)現(xiàn)存在批量性的嚴(yán)

59、重缺陷或?qū)︻櫩陀袧撛?安全性威脅時(shí)（含存在安全危害），能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并實(shí) 施產(chǎn)品召回，迅速完全地讓產(chǎn)品得到控制，最大限度地減少或杜絕對(duì)使 用者造成的危害。2、范圍適用于本工廠(chǎng)交付的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在批量性的嚴(yán)重缺陷或?qū)︻櫩陀袧撛诎踩酝{的產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。3、術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4、職責(zé)與權(quán)限1業(yè)務(wù)部及品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施召回。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。3各部門(mén)參與和配合完成本程序的要求。5、程序1流程圖5.2召回的時(shí)機(jī)當(dāng)工廠(chǎng)某批次產(chǎn)品檢測(cè)存在缺陷或危險(xiǎn)且已經(jīng)不在工廠(chǎng)可控范圍時(shí) （如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形 都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序

60、：第SO頁(yè)共140頁(yè)第 頁(yè)共140頁(yè)第37頁(yè)共140頁(yè)顧客的投訴；主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品；媒體報(bào)告的不合格的產(chǎn)品或事件；工廠(chǎng)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。3待召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)部、品管部及產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。出現(xiàn)5.2于情形時(shí)，工廠(chǎng)主管副總應(yīng)立即召集召回小組（專(zhuān)案小組由品管部、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、生管部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成）進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問(wèn)、各部門(mén)的其他主管參加。召回評(píng)審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來(lái)源，可革度；以往的產(chǎn)品生 產(chǎn)記錄，危害程度；待