1、路橋集團(tuán)年度各部門績效考核工作方案范文為樹立“以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以業(yè)績?yōu)楹诵牡氖袌龌冃Ч芾頇C(jī)制，立足獎優(yōu)罰劣，突出績效考核結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步做好年度各部門績效考核工作，根據(jù)上級單位考核要求，結(jié)合路橋集團(tuán)工作實際，制定本方案。一、指導(dǎo)思想和考核原那么指導(dǎo)思想：全面貫徹落實上級單位及路橋集團(tuán)年度重點工作，落實主體責(zé)任，壓實業(yè)績目標(biāo)，充分調(diào)動各部門干事創(chuàng)業(yè)的積極性，不斷提高企業(yè)經(jīng)營效益和管理水平，促進(jìn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實現(xiàn)。考核原那么：堅持圍繞中心，體現(xiàn)業(yè)績導(dǎo)向；堅持分類考核，注重定量定性；強(qiáng)化鼓勵約束，傳導(dǎo)動力壓力；堅持公平公正，責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一。二、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)分工績效考核工作在集團(tuán)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下

2、，由企業(yè)管理部牽頭，各部門分工負(fù)責(zé)。（一）企業(yè)管理部：負(fù)責(zé)制定年度績效考核方案并組織實施；組織設(shè)計績效考核指標(biāo)；組織審核各部門年度目標(biāo)；組織開展績效考核；負(fù)責(zé)考核結(jié)果的匯總、反響和公示；受理與考核工作相關(guān)的申訴或舉報；收集、管理績效考核檔案。（二）財務(wù)審計部：負(fù)責(zé)參與設(shè)計考核指標(biāo)；審核經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；對生產(chǎn)部門的營業(yè)收入、凈利潤、人均利潤率、當(dāng)年回款率、一年以上應(yīng)收賬款回款率、管理費(fèi)用、業(yè)財一體化指標(biāo)進(jìn)行考核。（三）安全和工程管理部：負(fù)責(zé)參與設(shè)計考核指標(biāo)；對生產(chǎn)部門安全、質(zhì)量、進(jìn)度、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新指標(biāo)進(jìn)行考核。（四）本錢合約部：負(fù)責(zé)參與設(shè)計考核指標(biāo)；審核經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；對生產(chǎn)部門本錢、合同指標(biāo)

3、進(jìn)行考核。（五）綜合管理部：負(fù)責(zé)參與設(shè)計考核指標(biāo)；對各部門的重點工作目標(biāo)、法制工作指標(biāo)進(jìn)行考核。（六）黨群工作部：負(fù)責(zé)參與設(shè)計考核指標(biāo)；對生產(chǎn)部門黨建、職業(yè)資格證書指標(biāo)進(jìn)行考核。（七）設(shè)備物資部：負(fù)責(zé)參與設(shè)計考核指標(biāo)；對生產(chǎn)部門設(shè)備物資管理指標(biāo)進(jìn)行考核。三、考核范圍（一）職能部門：企業(yè)管理部、財務(wù)審計部、安全和工程管理部、綜合管理部、黨群工作部、經(jīng)營管理部、本錢合約部、設(shè)備物資部、工會。（二）生產(chǎn)部門：第一項目經(jīng)理部、第二項目經(jīng)理部、第三項目經(jīng)理部、第四項目經(jīng)理部、第五項目經(jīng)理部、第六項目經(jīng)理部、第七項目經(jīng)理部、設(shè)施場、青島路橋工程試驗檢測、青島路鑫和交通工程。四、考核內(nèi)容對職能部門實施重點工

4、作目標(biāo)考核、民主評議，實行百分制考核，分值權(quán)重分別為70%、30%。對生產(chǎn)部門實施經(jīng)濟(jì)效益、管控、戰(zhàn)略引領(lǐng)指標(biāo)考核，實行總分制考核。（一）職能部門1、重點工作目標(biāo)：由綜合管理部負(fù)責(zé)制訂考核細(xì)那么，根據(jù)路橋集團(tuán)年度重點工作路線圖確定的工作任務(wù)及時間節(jié)點進(jìn)行考核。重點工作目標(biāo)各分項工作根底分平均賦分，重點工作目標(biāo)可設(shè)置評價系數(shù)，分為1.2、1、0.8、0，按照實際完成效果及領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可進(jìn)行評分。2、民主評議民主評議主要反映對職能部門整體工作情況的滿意度，從部門職責(zé)履行、部門間配合協(xié)作、效勞生產(chǎn)部門等多方面進(jìn)行評價。民主評議于年底召開，由績效考核辦公室組織實施。年度民主評議會參加人員為領(lǐng)導(dǎo)班子成員（A票

5、）、職能部門負(fù)責(zé)人（B票）、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（C票）參與評議，計分權(quán)重分別為45%、25%、30%，三類票得分的加權(quán)值為該部門民主測評成績。民主評議得分=（民主評議A票總得分/A票數(shù)）40%+（民主評議B票總得分/B票數(shù)）25%+（民主評議C票總得分/C票數(shù)）30%3、年度績效考核得分年度績效考核得分=重點工作目標(biāo)得分70%+民主評議得分30%年度績效考核得分低于80分，對部門負(fù)責(zé)人誡勉談話；連續(xù)兩年低于80分，降職處理；連續(xù)三年低于80分，免職處理。（二）生產(chǎn)部門1、考核指標(biāo)體系（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)營業(yè)收入、凈利潤、人均利潤率、當(dāng)年回款率、一年以上應(yīng)收賬款回款率。（2）管控指標(biāo)包括安全、質(zhì)量、進(jìn)

6、度、節(jié)能環(huán)保、管理費(fèi)用、工資管理、黨建工作、本錢管理、合同管理、設(shè)備物資管理等。（3）戰(zhàn)略引領(lǐng)指標(biāo)包括職業(yè)資格證書、科技創(chuàng)新、業(yè)財一體化、法制工作等指標(biāo)。2、考核類型劃分（1）根據(jù)生產(chǎn)部門主營業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，將各單位劃分為：生產(chǎn)經(jīng)營類：包括第一至第七項目經(jīng)理部、設(shè)施場試驗檢測類：試驗檢測公司其他業(yè)務(wù)類：路鑫和交通工程（2）集團(tuán)公司新組建、成立的子分公司，由集團(tuán)公司確定是否納入考核范圍。3、考核指標(biāo)內(nèi)容（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)根據(jù)不同業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置不同的指標(biāo)權(quán)重，同時，設(shè)置個性化考核指標(biāo)，以引導(dǎo)各生產(chǎn)部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，確定不同開展階段的工作重點，補(bǔ)齊經(jīng)營短板，促進(jìn)管理穩(wěn)步提升。1）指標(biāo)設(shè)置在現(xiàn)有資源

7、條件下，將交發(fā)集團(tuán)年下發(fā)路橋集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)進(jìn)行合理分解，制定各生產(chǎn)部門的考核指標(biāo)。2）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)考核占比情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)考核占比分配表序號類別營業(yè)收入凈利潤人均利潤率當(dāng)年回款率一年以上應(yīng)收賬款回款率營業(yè)收入凈利潤人均利潤率當(dāng)年回款率一年以上應(yīng)收賬款回款率法人單位非法人單位法人單位非法人單位法人單位非法人單位法人單位非法人單位法人單位非法人單位一生產(chǎn)經(jīng)營類、試驗檢測類30%30%25%30%10%10%5%20%10%10%二其他業(yè)務(wù)類25%20%10%25%20%3）指標(biāo)計算過程經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)考核總得分=各項指標(biāo)考核得分。完成值每超過目標(biāo)值1%，加0.5分，每項最多加2分；完成值每低于目標(biāo)

8、值1%，減1分，每項最多減4分。由財務(wù)審計部負(fù)責(zé)進(jìn)行考核。（2）管控指標(biāo)考核1）安全、質(zhì)量、進(jìn)度、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)該指標(biāo)為加減分指標(biāo)，由安全和工程管理部進(jìn)行考核。合計最高可加10分，發(fā)生安全、環(huán)境和質(zhì)量事故的按規(guī)定扣分，直至取消年度考核。2）管理費(fèi)用指標(biāo)該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由財務(wù)審計部進(jìn)行考核。在不超過年度預(yù)算情況下，管理費(fèi)用增幅不得高于營業(yè)收入增幅。每超過0.2%，扣1分，最高扣5分。3）農(nóng)民工工資管理指標(biāo)該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由企業(yè)管理部進(jìn)行考核。工程項目未實行農(nóng)民工實名制管理制度扣1分；未實行農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度扣1分；未實行農(nóng)民工工資支付銀行卡代發(fā)制度扣1分；出現(xiàn)群體性及較大影響討薪事件或

9、發(fā)生欠薪事件后，未及時處置，導(dǎo)致事態(tài)矛盾激化擴(kuò)大，造成嚴(yán)重后果的，出現(xiàn)一次，全額扣除；合計最高扣5分。4）黨建工作指標(biāo)該指標(biāo)為加減分指標(biāo)，由交發(fā)集團(tuán)根據(jù)中共青島交通開展集團(tuán)委員會“抓黨建促開展考核方法對路橋集團(tuán)進(jìn)行考核，確定公司得分。由黨群工作部對各部門進(jìn)行考核，各部門初始得分與公司得分的差額為加減分依據(jù)，最高加5分，最高扣5分。5）本錢管理指標(biāo)該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由本錢合約部根據(jù)各部門本錢管理實施、整改等情況進(jìn)行考核，最高扣3分。6）合同管理指標(biāo)該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由本錢合約部根據(jù)各部門合同簽訂情況進(jìn)行考核，最高扣3分。7）設(shè)備物資管理指標(biāo)該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由設(shè)備物資部根據(jù)各部門物資采購、設(shè)備管

10、理執(zhí)行公司制度情況進(jìn)行考核，最高扣3分。（3）戰(zhàn)略引領(lǐng)指標(biāo)1）職業(yè)資格證書該指標(biāo)為加分指標(biāo)，由黨群工作部負(fù)責(zé)制訂加分方法并進(jìn)行考核。最高加5分。2）科技創(chuàng)新該指標(biāo)為加分指標(biāo)，由安全和工程管理部進(jìn)行考評，最高加5分。3）業(yè)財一體化工作該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由財務(wù)審計部負(fù)責(zé)考核，最高扣5分。4）法制工作該指標(biāo)為扣分指標(biāo)，由綜合管理部負(fù)責(zé)考核，最高扣5分。4、年度績效考核得分年度績效考核得分=經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)考核總得分（+-）管控指標(biāo)考核分（+-）戰(zhàn)略引領(lǐng)指標(biāo)考核分。年度考核得分低于70分，對部門負(fù)責(zé)人誡勉談話；連續(xù)兩年低于70分，降職處理；連續(xù)三年低于70分，免職處理。五、績效獎金兌現(xiàn)（一）年度績效獎金1

11、、班子成員績效獎金數(shù)由個人獎勵基數(shù)、部門分檔系數(shù)平均值、公司績效考核得分計算得出。班子成員績效獎金數(shù)=個人獎勵基數(shù)部門分檔系數(shù)平均值公司績效考核得分個人獎勵基數(shù)根據(jù)集團(tuán)公司實際情況，以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，經(jīng)測算后確定。2、部門年度績效獎金數(shù)由部門個人獎勵基數(shù)、部門分檔系數(shù)、部門績效考核得分計算得出。部門年度績效獎金數(shù)=部門個人獎勵基數(shù)部門分檔系數(shù)部門績效考核得分部門個人獎勵基數(shù)根據(jù)各部門實際情況，以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，經(jīng)測算后確定。（二）超額利潤獎勵1、超額利潤獎金定義超額利潤獎金界定為生產(chǎn)部門通過加強(qiáng)管理、內(nèi)部挖潛等舉措提升營業(yè)利潤率，使得實際凈利潤較目標(biāo)指標(biāo)增長局部。2、超額利潤計算方法超額利潤按

12、照累進(jìn)制提取獎金（見附件），其中年度考核中因利潤超額完成帶來的績效獎提高的金額，在計算超額利潤獎金時應(yīng)予以扣除。超額利潤獎金具體分配方案由生產(chǎn)部門自行擬訂并報集團(tuán)公司備案。年度超額獎勵總額30萬封頂。六、考核方式與程序（一）制定印發(fā)考核方案。制定年度考核方案，經(jīng)集團(tuán)黨委會審議通過后印發(fā)實施。（二）組織宣貫培訓(xùn)。組織對績效考核方案進(jìn)行集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，部署年度考核工作。（三）申報年度目標(biāo)。各部門根據(jù)考核方案研究申報年度目標(biāo)。（四）審核下達(dá)目標(biāo)。相關(guān)職能部門按職責(zé)對各部門申報的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)公司黨委會審議通過后，下達(dá)年度目標(biāo)。（五）實施考核。1.日?？己恕Ｆ髽I(yè)管理部按月對各部門績效考核完成情況進(jìn)

13、行調(diào)度分析；綜合管理部按月對各部門重點工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行督查考核；其它具有考核職責(zé)的部門按月對考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核分析2.年終考核。（1）部門自評。年度結(jié)束后15個工作日內(nèi)，各部門對照年度目標(biāo)，形成考核完成情況報告，對工作任務(wù)完成情況進(jìn)行自評得分，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報企業(yè)管理部。（2）績效審核。企業(yè)管理部會同有關(guān)部門，對各部門考核完成情況及自評得分進(jìn)行復(fù)核。匯總形成績效考核報告，提交公司黨委會審議，根據(jù)黨委會審議情況，確定考核綜合得分，進(jìn)行結(jié)果反響、公示以及考核兌現(xiàn)。（六）績效改進(jìn)。各部門根據(jù)年度績效考核情況，總結(jié)分析管理工作中存在的問題，提出績效改進(jìn)建議方案，并將其體現(xiàn)在下一年度業(yè)務(wù)目標(biāo)中，以促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康開展。附件1部門分檔系數(shù)序號類別指標(biāo)督辦層級部門系數(shù)計算1類部門交發(fā)集團(tuán)督辦每承擔(dān)一項并正常完成的加0.2，最高不超過1