1、 審核版審核版LDY煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系系規(guī)范規(guī)范宣貫課件宣貫課件 審核版審核版LDY 審核版審核版LDY 審核版審核版LDY中煤協(xié)聯(lián)合認(rèn)證（北京）中心中煤協(xié)聯(lián)合認(rèn)證（北京）中心煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范（AQ/T 10932011） 宣講李德勇李德勇機(jī)電高級(jí)工程師機(jī)電高級(jí)工程師注冊(cè)安全工程師注冊(cè)安全工程師安 全 評(píng) 價(jià) 師安 全 評(píng) 價(jià) 師安 全 培 訓(xùn) 師安 全 培 訓(xùn) 師 審核版審核版LDY 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 規(guī)范規(guī)范 （AQ/T 10932011AQ/T 10932011）二二

2、 三三一一 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)四四 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審4.7.1 煤礦準(zhǔn)入管理4.7.2 應(yīng)急與事故管理4.7.3 消防管理4.7.4 職業(yè)健康管理4.7.5 手工工具管理4.7.6 登高作業(yè)管理4.7.7 起重作業(yè)管理4.7.8 標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理4.7.9 承包商管理4.7.10 工余安全健康管理程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 營業(yè)執(zhí)照 采礦許可證 煤礦安全生產(chǎn)許可證 煤炭生產(chǎn)許可證 礦長資格證 礦長安全資格證相

3、關(guān)記錄：相關(guān)記錄：程序文件、管理制度：程序文件、管理制度： 支持性標(biāo)準(zhǔn)支持性標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)記錄相關(guān)記錄1. 應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)管理程序 1. 災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃 1. 應(yīng)急裝備管理臺(tái)賬2. 應(yīng)急裝備與物資管理程序 2. 應(yīng)急預(yù)案（綜合/專項(xiàng)） 2. 應(yīng)急培訓(xùn)記錄3. 應(yīng)急培訓(xùn)與演練管理程 3. 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施 3. 應(yīng)急演練報(bào)告4. 急救設(shè)備管理程序 4. 報(bào)警系統(tǒng)說明書 4. 應(yīng)急設(shè)備管理臺(tái)賬5. 急救培訓(xùn)管理程序 5. 應(yīng)急隊(duì)伍成立文件 5. 事故調(diào)查報(bào)告6. 事故管理制度 6. 應(yīng)急培訓(xùn)與演練 6. 事故統(tǒng)計(jì)表 計(jì)劃 7. 事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 7. 急救設(shè)備與器材 8. 事故回顧記錄 配備標(biāo)準(zhǔn)

4、程序文件、管理制度：程序文件、管理制度： 1. 消防管理制度 2. 易燃、易爆品儲(chǔ)存管理程序 3. 消防器材和設(shè)施管理程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 1. 火險(xiǎn)隱患治理計(jì)劃 2. 重點(diǎn)防火部位防火檔案 3. 消防器材與設(shè)施配置和完好標(biāo)準(zhǔn) 4. 消防培訓(xùn)與演練計(jì)劃相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 消防器材與設(shè)施臺(tái)賬 2. 消防器材與設(shè)施檢查表 3. 消防培訓(xùn)記錄 4. 消防訓(xùn)練計(jì)劃 5. 消防訓(xùn)練記錄程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：1. 員工健康體檢管理程序2. 工傷與職業(yè)病管理制度支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 1. 員工健康檔案 2. 職業(yè)病檔案 3. 員工體檢計(jì)劃相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 員工體檢記

5、錄程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：手工工具控制程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 手工工具安全標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 手工工具管理臺(tái)賬 2. 手工工具檢查記錄程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：爬梯、樓梯、平臺(tái) 與腳手架控制程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 登高作業(yè)規(guī)程相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 移動(dòng)爬梯管理臺(tái)賬 2. 腳手架管理臺(tái)賬程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：起重設(shè)備及吊具管理辦法 支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 1. 起重設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) 2. 起重設(shè)備操作規(guī)程 3. 起吊作業(yè)規(guī)程相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 起重設(shè)備與吊具管理臺(tái)賬 2. 起重設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告 3. 起重設(shè)備檢驗(yàn)合格

6、證程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：標(biāo)識(shí)、標(biāo)志與劃線控制程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 標(biāo)識(shí)標(biāo)志與劃線標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 標(biāo)識(shí)標(biāo)志檢查維護(hù)記錄程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：1. 招投標(biāo)管理辦法2. 承包商管理辦法支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 1. 承包商選擇評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 2. 安全生產(chǎn)協(xié)議 3. 承包商管理手冊(cè)相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 資質(zhì)審查與評(píng)標(biāo)記錄 2. 承包商評(píng)價(jià)記錄 3. 日常檢查記錄程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：工余安全健康管理程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 工余安全健康宣傳計(jì)劃相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 宣傳教育記錄 2. 工余安全健康事故登記 審核版審核版

7、LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審三級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)分三級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)分4.7.1 煤礦準(zhǔn)入管理104.7.6 登高作業(yè)管理64.7.2 應(yīng)急與事故管理184.7.7 起重作業(yè)管理54.7.3 消防管理84.7.8 標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理54.7.4 職業(yè)健康管理104.7.9 承包商管理84.7.5 手工工具管理54.7.10 工余安全健康管理4 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.1.1. 4.7.1.1. 煤礦可行性研究與設(shè)計(jì)煤礦可

8、行性研究與設(shè)計(jì)31礦井設(shè)計(jì)應(yīng)符合國家現(xiàn)行煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求。2礦井設(shè)計(jì)應(yīng)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。3煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目施工前，其安全設(shè)施設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)經(jīng)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查同意。4安全設(shè)施設(shè)計(jì)必須變更修改時(shí)，必須再次經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審批后方可組織施工。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.1.2. 4.7.1.2. 煤礦施工建設(shè)煤礦施工建設(shè)31煤礦施工建設(shè)符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則。3施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)。4施工

9、質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。5煤礦建設(shè)單位必須按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)組織施工，不得擅自變更設(shè)計(jì)內(nèi)容。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.1.3. 4.7.1.3. 煤礦煤礦“六證六證”41采礦許可證2煤炭生產(chǎn)許可證3安全生產(chǎn)許可證4營業(yè)執(zhí)照5礦長資格證6礦長安全資格證等且都在有效期內(nèi)。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分 煤礦應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范

10、事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。 34.7.2.1. 4.7.2.1. 煤礦應(yīng)建立完善的應(yīng)急管理體系煤礦應(yīng)建立完善的應(yīng)急管理體系51根據(jù)AQ/T 90022006的規(guī)定和要求，編制有針對(duì)性和可操作性的應(yīng)急預(yù)案2嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂3確保所有員工都經(jīng)過應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)4確保煤礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.2.1. 4.7.2.1. 煤礦應(yīng)建立完善

11、的應(yīng)急管理體系煤礦應(yīng)建立完善的應(yīng)急管理體系55至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告6確保有礦山救護(hù)隊(duì)為礦服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)7建立應(yīng)急救援管理平臺(tái) 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.2.2. 4.7.2.2. 煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理51每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單應(yīng)在本單位張貼、公布2每年至少有10%的員工

12、接受急救培訓(xùn)3所有重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識(shí)4急救箱內(nèi)保存一份急救用品清單，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.2.2. 4.7.2.2. 煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理55有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表6井下設(shè)置的急救箱、自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識(shí)7有急救用品使用記錄，并定期對(duì)使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷原因 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜

13、 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.2.3. 4.7.2.3. 事故管理事故管理51在事故發(fā)生后按照國務(wù)院生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄2事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)3根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報(bào)告4對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時(shí)向員工公布5定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、

14、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分 煤礦應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。 14.7.3.1. 4.7.3.1. 配備消防器材及設(shè)施配備消防器材及設(shè)施21煤礦建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、使用應(yīng)符合中華人民共和國消防法規(guī)定2依據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范編制本單位的滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；3消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；4消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；5消火栓的設(shè)計(jì)合理，配件齊全；設(shè)置符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求； 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

15、保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.3.1. 4.7.3.1. 配備消防器材及設(shè)施配備消防器材及設(shè)施26有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；7對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)；8建立了消防設(shè)施定期檢查制度；9滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；煤礦應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：10消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；11有消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度；12建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與

16、管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.3.2. 4.7.3.2. 定期組織消防演練定期組織消防演練21制定年度消防演習(xí)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施；2有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；3所有專兼職消防隊(duì)員都按消防管理?xiàng)l理規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.3.3. 4.7.3.3. 定期向員工宣傳消防知識(shí)定期向員工宣傳消防知識(shí)11利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；2定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)3確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。4.7.3.4. 建立火災(zāi)隱

17、患檢查機(jī)制建立火災(zāi)隱患檢查機(jī)制2 應(yīng)建立火災(zāi)隱患檢查機(jī)制，完善重點(diǎn)部位定期檢查制度，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患并進(jìn)行整改 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.4.1. 4.7.4.1. 建立并保持員工職業(yè)健康控制體系建立并保持員工職業(yè)健康控制體系51煤礦應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。22作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、粉塵、煙塵等）滿足健康要求33各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防

18、護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目5有為煤礦提供員工健康檢查服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.4.2. 4.7.4.2. 職業(yè)健康管理制度、措施職業(yè)健康管理制度、措施1建立健全職業(yè)危害防治制度，并配備專（兼）職管理人員2制定職業(yè)危害防治規(guī)劃、年度計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作3有職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件4對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定5定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢

19、，并建立員工健康檔案6每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分7對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件，及時(shí)妥善安置8員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查9定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)10作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全防護(hù)提示標(biāo)志齊全、可靠、有效，在嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和說明11按照煤礦職業(yè)安全衛(wèi)生個(gè)體防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（AQ1051-2008）規(guī)定，為接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員提供符合要求的個(gè)體防護(hù)用品，并指導(dǎo)和督促其正確使用1

20、2定期對(duì)從業(yè)人員個(gè)體防護(hù)用品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分1煤礦應(yīng)有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度；52有手工工具檢查清單；3自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具應(yīng)預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)和安全使用措施，并經(jīng)批準(zhǔn)；4不使用時(shí)，應(yīng)將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套；5集體手工工具應(yīng)由專人管理； 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分6有手工工

21、具使用管理臺(tái)賬，損壞的工具應(yīng)及時(shí)更新57在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具應(yīng)加裝固定的手腕帶；8用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；9對(duì)氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；10有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)賬、管理辦法和定期檢查記錄 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分1煤礦應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度；62登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合JGJ 801991的規(guī)定和要求；3高架作業(yè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)、制作和安裝應(yīng)符合GB 4053.32009的規(guī)定和要求；4梯子的制作和安裝應(yīng)符合GB 70592007、GB 4053.

22、 22009、GB 4053. 2009的規(guī)定和要求； 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分5行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)； 66爬梯應(yīng)有編號(hào)，并有爬梯使用管理臺(tái)賬； 7固定梯至少應(yīng)每季度檢查一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前檢查外，至少每旬應(yīng)檢查一次； 8高空作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，方可持證上崗。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分1煤礦應(yīng)建立起重管理制度和起重設(shè)備操作規(guī)程；52新購或維

23、修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；3所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號(hào)，建檔登記；4按國家相關(guān)規(guī)定定期對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；5所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷； 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分6吊鉤安全閂應(yīng)完好；57定期對(duì)起重設(shè)備及吊具進(jìn)行檢查；8起重作業(yè)人員持證上崗；9高空起重作業(yè)時(shí)，安全通道暢通，非作業(yè)人員不應(yīng)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；10固定起重作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)張貼起重指揮手勢(shì)示意圖。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核

24、項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分1煤礦應(yīng)建立并保持安全標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查和維護(hù)；52對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板；3井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；4工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；5消防器材和急救設(shè)施存放地點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；6噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好； 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分7所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)；58危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸車輛和儲(chǔ)存場(chǎng)所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；9固

25、定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識(shí)別標(biāo)示；10地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；11倉庫、車間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí)；12設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲(chǔ)罐應(yīng)加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險(xiǎn)性。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.9.1. 4.7.9.1. 煤礦應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行管理，規(guī)范承包商準(zhǔn)入，煤礦應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行管理，規(guī)范承包商準(zhǔn)入，預(yù)防承包商事故預(yù)防承包商事故41制定承包商管理制度和辦法；2在選擇和確定承包商時(shí)，

26、須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；3要求承包商對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押4在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；5確保承包商有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)； 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.9.1. 4.7.9.1. 煤礦應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行管理，規(guī)范承包商準(zhǔn)入，預(yù)防承包商事故煤礦應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行管理，規(guī)范承包商準(zhǔn)入，預(yù)防承包商事故46確保承包商有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；7保證開工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格

27、后，持證上崗；8每年至少對(duì)承包商進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分4.7.9.2. 4.7.9.2. 煤礦應(yīng)對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督和管理煤礦應(yīng)對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督和管理41對(duì)承包商進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；2確保現(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；3定期、不定期對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；4確保承包商每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜

28、合管 理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分1煤礦應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對(duì)員工工余安全健康進(jìn)行管理42定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng)，在員工業(yè)余活動(dòng)集中域張貼工余安全健康的宣傳資料；3組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施；4鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評(píng)審 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評(píng)審4.8.1 檢查4.8.2 審核4.8.3

29、 管理評(píng)審程序文件、管理制度：程序文件、管理制度：安全檢查制度支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)：安全檢查計(jì)劃相關(guān)記錄：相關(guān)記錄：安全檢查表安全檢查表程序文件、管理制度：程序文件、管理制度： 1. 內(nèi)部審核程序 2. 糾正與預(yù)防措施控制程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)： 1.內(nèi)部審核計(jì)劃 2. 內(nèi)部審核報(bào)告 3. 不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)記錄：相關(guān)記錄：1. 內(nèi)部審核記錄2. 糾正措施與預(yù)防措施實(shí)施記錄3. 不符合項(xiàng)驗(yàn)證記錄程序文件、管理制度：程序文件、管理制度： 1. 管理評(píng)審程序2. 糾正與預(yù)防措施控制程序支持性標(biāo)準(zhǔn)：支持性標(biāo)準(zhǔn)：管理評(píng)審報(bào)告相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： 1. 管理評(píng)審記錄2. 管理評(píng)審決議實(shí)施記錄 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評(píng)審三級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)分三級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)分 4.8.1 檢查10 4.8.2 審核5 4.8.3 管理評(píng)審5 審核版審核版LDY風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障管理員工不安全行為管理生 產(chǎn) 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評(píng)審序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分1制定了形成文件的反映企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。42制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；與煤礦自身特點(diǎn)結(jié)合緊密；符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3有系統(tǒng)的定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查：系統(tǒng)、全