1、 Rev. 1.02009July26APQP項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)質(zhì)量量閥閥評(píng)評(píng)審審交交付付物物定定義義 第 2 頁，共 19 頁APQP 1#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審檢檢查查清清單單(本次項(xiàng)目評(píng)審KICKOFF會(huì)議時(shí)進(jìn)行)編編號(hào)號(hào)檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目要要求求交交付付物物部部門門/ /責(zé)責(zé)任任人人交交付付狀狀態(tài)態(tài)一一: : 項(xiàng)項(xiàng)目目人人員員情情況況1是否建立了SGM和供應(yīng)商的聯(lián)系人清單確定管理層、項(xiàng)目小組、橫向支持部門清單,以保證SGM PDT和供應(yīng)商項(xiàng)目小組進(jìn)行有效溝通項(xiàng)目聯(lián)系人清單（顧客/公司）2供應(yīng)商是否組建了項(xiàng)目小組以進(jìn)行項(xiàng)目的開發(fā)供應(yīng)商組建項(xiàng)目開發(fā)小組,確定項(xiàng)目經(jīng)理,以保證對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行APQP規(guī)劃和具體實(shí)施

2、項(xiàng)目小組（公司）二二: : 和和DREDRE相相關(guān)關(guān)的的問問題題1是否對(duì)零件狀況進(jìn)行了核對(duì)確認(rèn)和DRE,采購員核對(duì)確認(rèn)定點(diǎn)零件的零件名稱,零件號(hào)等零件明細(xì)表2零件的數(shù)模和圖紙是否是最新狀態(tài)和DRE確認(rèn)零件圖紙和數(shù)模的最新狀態(tài)數(shù)模和圖紙（經(jīng)顧客確認(rèn)）3是否對(duì)圖紙的發(fā)布方式和時(shí)間進(jìn)行了確認(rèn)和DRE確認(rèn)圖紙的發(fā)布方式, DRE直接發(fā)布,還是由供應(yīng)商繪制,提交DRE審核發(fā)布等,具體的時(shí)間要予以明確圖紙的發(fā)布方式（顧客/內(nèi)部）4是否和DRE明確了相關(guān)交樣狀態(tài)和節(jié)點(diǎn)和DRE確認(rèn)相關(guān)交樣節(jié)點(diǎn)的時(shí)間、地點(diǎn)、交樣數(shù)量、交樣零件狀態(tài)要求等交樣預(yù)測計(jì)劃交樣要求匯總 第 3 頁，共 19 頁三三: : 和和MEME相

3、相關(guān)關(guān)的的問問題題1是否和ME明確了測點(diǎn)圖的發(fā)布問題(包括MP點(diǎn)和PLP點(diǎn))供應(yīng)商和ME工程師明確測點(diǎn)圖的發(fā)布方式問題:測點(diǎn)圖由SGM ME直接發(fā)布給供應(yīng)商,還是由供應(yīng)商制作,提交ME審核發(fā)布,具體的時(shí)間要予以明確測點(diǎn)圖的發(fā)布方式（供應(yīng)商）2是否和ME明確了相關(guān)交樣狀態(tài)和節(jié)點(diǎn)和ME確認(rèn)相關(guān)交樣節(jié)點(diǎn)的時(shí)間、地點(diǎn)、交樣數(shù)量、交樣零件狀態(tài)要求等交樣要求明細(xì)表四四: : 和和SQESQE相相關(guān)關(guān)的的問問題題1供應(yīng)商是否提交了APQP 項(xiàng)目策劃/進(jìn)度表 (GM1927-2) 要求供應(yīng)商對(duì)項(xiàng)目零件開發(fā)制定一個(gè)完整的APQP計(jì)劃APQP項(xiàng)目策劃/進(jìn)度表2供應(yīng)商是否提交了小組可行性承諾(GM1927-8)小組

4、可行性承諾3簽署ADVP(試驗(yàn)大綱)/分供方清單或者確認(rèn)簽署時(shí)間分供方包括材料、標(biāo)準(zhǔn)件等ADVP（試驗(yàn)大綱）分供方清單4零件供應(yīng)商是否有詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)件采購計(jì)劃, 標(biāo)準(zhǔn)件必須由SGM指定的供應(yīng)商生產(chǎn)制造.零件供應(yīng)商對(duì)所有標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并落實(shí)采購渠道或合同等標(biāo)準(zhǔn)件采購計(jì)劃5是否明確了工裝設(shè)備/夾具/檢具必須由SGM指定/認(rèn)可的供應(yīng)商開發(fā)零件清單設(shè)備采購計(jì)劃設(shè)備供應(yīng)商清單夾具供應(yīng)商清單檢具供應(yīng)商清單6是否需新建廠房及生產(chǎn)流水線必須與供應(yīng)商管理層確定相關(guān)報(bào)告 （廠房建設(shè)計(jì)劃）7以往類似零件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫8人員的培訓(xùn)人力資源計(jì)劃9APQP 問題清單 (GM1927-5) 供應(yīng)商項(xiàng)目開發(fā)

5、中遇到的問題通過APQP清單形式和SGM PDT小組進(jìn)行有效溝通APQP 問題清單 第 4 頁，共 19 頁APQPAPQP 1#1#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審總總結(jié)結(jié) 第 5 頁，共 19 頁APQP 2#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審檢檢查查清清單單(本次項(xiàng)目評(píng)審供應(yīng)商TKO時(shí)進(jìn)行)編編號(hào)號(hào)檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目要要求求一一: : 項(xiàng)項(xiàng)目目人人員員情情況況1零件供應(yīng)商是否和模/檢/夾具供應(yīng)商建立了聯(lián)系人清單零件供應(yīng)商和模/檢/夾具供應(yīng)商建立聯(lián)系人清單,以保證雙方項(xiàng)目小組進(jìn)行有效溝通2零件供應(yīng)商是否要求模/檢/夾具供應(yīng)商建立了項(xiàng)目小組以保證模/檢/夾具開發(fā)受控模/檢/夾具供應(yīng)商組建項(xiàng)目開發(fā)小組,以保證模/檢/夾具的開發(fā)得

6、到有效控制二二: : 數(shù)數(shù)模模圖圖紙紙問問題題1零件數(shù)模圖紙是否泛亞已確認(rèn)鎖定零件供應(yīng)商和泛亞DRE確認(rèn)數(shù)模狀態(tài),確定模/檢/夾具供應(yīng)商是否得到鎖定數(shù)模圖紙2測點(diǎn)圖是否發(fā)布給模/檢/夾具供應(yīng)商零件供應(yīng)商收到零件的測點(diǎn)圖并發(fā)布給模/檢/夾具供應(yīng)商,以保證模/檢/夾具供應(yīng)商進(jìn)行工裝模具設(shè)計(jì)工作的開展進(jìn)行3焊點(diǎn)圖、焊接夾具定位點(diǎn)布置圖MDM是否已經(jīng)發(fā)布給夾具供應(yīng)商零件供應(yīng)商將零件的焊點(diǎn)、MDM圖(或PLP)發(fā)布給夾具供應(yīng)商, 保證夾具供應(yīng)商有足夠的輸入信息以進(jìn)行夾具設(shè)計(jì) 第 6 頁，共 19 頁三三: : 模模/ /檢檢/ /夾夾具具開開發(fā)發(fā)情情況況1模具供應(yīng)商是否提交了模具設(shè)計(jì)方案和模具開發(fā)計(jì)劃,

7、方案和計(jì)劃是否合理可行模具供應(yīng)商根據(jù)數(shù)模圖紙等信息提交模具設(shè)計(jì)方案和開發(fā)計(jì)劃給零件供應(yīng)商,方案和計(jì)劃要符合項(xiàng)目的要求2供應(yīng)商是否對(duì)1#項(xiàng)目評(píng)審時(shí)指定的零件進(jìn)行了CAE分析,并審核存在問題的零件零件供應(yīng)商對(duì)1#項(xiàng)目評(píng)審時(shí)PDT所指定CAE分析的零件進(jìn)行了分析,遞交分析結(jié)果給SQE和SGM指定第三方對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行審核3檢具供應(yīng)商是否提交了檢具方案,檢具設(shè)計(jì)是否符合A表要求檢具供應(yīng)商根據(jù)數(shù)模圖紙等信息提交檢具設(shè)計(jì)方案和開發(fā)計(jì)劃給零件供應(yīng)商,方案和計(jì)劃要符合項(xiàng)目的要求4夾具供應(yīng)商是否提交了夾具設(shè)計(jì)方案和開發(fā)計(jì)劃夾具供應(yīng)商根據(jù)數(shù)模圖紙等信息提交夾具設(shè)計(jì)方案和開發(fā)計(jì)劃給零件供應(yīng)商,方案和計(jì)劃要符合項(xiàng)目的要

8、求四四: : 其其他他問問題題1零件供應(yīng)商是否有詳細(xì)的原材料采購計(jì)劃零件供應(yīng)商對(duì)定點(diǎn)零件板材規(guī)格等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,并落實(shí)板材的采購渠道等2零件是否有電鍍工藝, 電鍍工藝供應(yīng)商選擇必須符合SGM認(rèn)可涂裝、電鍍供應(yīng)商清單電鍍工藝必須在SGM認(rèn)可的電鍍供應(yīng)商處完成(包括分供方零件)3APQP 問題清單 (GM1927-5) 供應(yīng)商項(xiàng)目開發(fā)中遇到的問題通過APQP清單形式和SGM PDT小組進(jìn)行有效溝通 第 7 頁，共 19 頁APQPAPQP 2#2#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審總總結(jié)結(jié) Rev. 1.02009July26APQP 3#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審檢檢查查清清單單（PPV閥閥）(本次項(xiàng)目評(píng)審在供應(yīng)商第一次M

9、C1&PPV交樣前2周進(jìn)行)編編號(hào)號(hào)檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目要要求求交交付付物物一一: : 文文件件檢檢查查1供應(yīng)商MC0評(píng)估的總結(jié)報(bào)告關(guān)注MC0評(píng)估的問題和措施（供應(yīng)商MC0評(píng)估）總結(jié)報(bào)告2項(xiàng)目評(píng)審文件和交樣文件是否齊全并符合要求供應(yīng)商提交文件包含完整的APQP項(xiàng)目評(píng)審文件和MC交樣文件APQP項(xiàng)目評(píng)審文件MC交樣文件3分供方清單必須完成簽字確認(rèn)（DRE/材料工程師/SQE）分供方清單4ADVP&R必須完成簽字確認(rèn)（DRE）ADVP&R5供應(yīng)商是否匯總所有零件EWO信息,以及最新圖紙、數(shù)模（包括焊點(diǎn)數(shù)量）的信息供應(yīng)商提交所有零件EWO匯總信息,以及實(shí)施節(jié)點(diǎn);并提交焊點(diǎn)圖及匯總

10、表,以便于SQE現(xiàn)場檢查更改信息匯總表6供應(yīng)商是否已經(jīng)更新工藝流程、PFMEA和控制計(jì)劃供應(yīng)商必須對(duì)工藝流程、PFMEA和控制計(jì)劃進(jìn)行更新,對(duì)排名前5 RPN必須有改進(jìn)計(jì)劃技術(shù)文件（工藝流程、PFMEA和CP）7供應(yīng)商是否建立GP-12早期生產(chǎn)遏制程序,是否建立產(chǎn)品質(zhì)量著陸道供應(yīng)商必須有GP-12程序和流程并針對(duì)具體零件編寫具體實(shí)施細(xì)則,必須有GP-12早期生產(chǎn)遏制工作區(qū)域,完成質(zhì)量著陸道的目標(biāo)設(shè)定(尺寸和焊接)GP-12程序和流程GP-12檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量著陸道的目標(biāo)GP-12早期生產(chǎn)遏制工作區(qū)域二二: : 模模具具/ /檢檢具具/ /夾夾具具情情況況檢檢查查1零件模具是否全部完成零件必須100

11、%全工裝制造.供應(yīng)商或分供方的沖壓單件必須全工裝制造;若存在問題,需列出問題清單和整改斷點(diǎn)零件模具清單沖壓件整改計(jì)劃/狀態(tài)表2檢具是否符合MC交樣要求MC0/1交樣要求:A表必須已經(jīng)簽署完成,檢具不能按時(shí)完成時(shí),經(jīng)SQE批準(zhǔn),允許用三坐標(biāo)進(jìn)行代替測量; MC2要求: A,B表必須已經(jīng)簽署完成, 檢具必須完成, 零件在檢具上測量.檢具符合MC交樣要求證據(jù)3焊接夾具是否全部完成焊接夾具必須完成,并完成CMM初始標(biāo)定焊接夾具匯總表（CMM初始標(biāo)定）4焊接參數(shù)確認(rèn)必須完成焊接參數(shù)的初始設(shè)定,并提供破檢記錄表焊接參數(shù)破檢記錄表5工裝防錯(cuò)功能是否足夠和有效檢查工裝關(guān)鍵點(diǎn)的防錯(cuò)防錯(cuò)清單三三: : 零零件件檢

12、檢查查1交樣零件是否是最新工程更改狀態(tài)（包括焊點(diǎn)）需確定圖紙&數(shù)模版本狀況,交樣零件符合最新工程設(shè)計(jì)要求圖紙&數(shù)模版本號(hào)EWO更改狀態(tài)表2交樣零件是否由生產(chǎn)材料制造交樣零件必須是使用設(shè)計(jì)指定材料制造,或者有工程認(rèn)可的材料替代申請(qǐng)單原材料清單3交樣總成零件及其各單件是否是100%由模具,生產(chǎn)工裝完成制造MC交樣要求:MC0&MC1的零件可以在模具供應(yīng)商處制造,MC2的零件必須在最終生產(chǎn)場地制造(分供方零件同樣要求)模具符合MC交樣要求證據(jù)4零件的測量是否是在生產(chǎn)測量系統(tǒng)上完成MC0/1交樣要求:A表必須已經(jīng)簽署完成,檢具不能按時(shí)完成時(shí),經(jīng)過ME工程師批準(zhǔn),允許用三坐標(biāo)進(jìn)行

13、代替測量; MC2要求:A,B表必須已經(jīng)簽署完成, 檢具必須完成,零件在檢具上測量.檢具符合MC交樣要求證據(jù)5交樣零件的測點(diǎn)和全尺寸合格率是否符合要求MC1:測點(diǎn)和全尺寸合格率必須80%,MC2:測點(diǎn)和全尺寸合格率必須90%全尺寸合格率統(tǒng)計(jì) Rev. 1.02009July266操作工及檢驗(yàn)員培訓(xùn)是否有完整的計(jì)劃審核員工技能培訓(xùn)計(jì)劃員工技能培訓(xùn)計(jì)劃7批準(zhǔn)生產(chǎn)場地布局圖(初稿);新建廠房及生產(chǎn)流水線的跟蹤對(duì)于有新建廠房或者生產(chǎn)線的,必須提供詳細(xì)的計(jì)劃,確保能在SGM S閥前完成生產(chǎn)準(zhǔn)備工作生產(chǎn)場地布局圖（初稿）生產(chǎn)場地布局狀態(tài)APQPAPQP 3#3#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審總總結(jié)結(jié)APQP 4#項(xiàng)項(xiàng)目

14、目評(píng)評(píng)審審檢檢查查清清單單（NS閥閥）編編號(hào)號(hào)檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目一一: : 文文件件檢檢查查1評(píng)審MC和PPV造車階段質(zhì)量著陸道表現(xiàn),更新GP12檢查清單,落實(shí)所有實(shí)物質(zhì)量整改計(jì)劃,確認(rèn)問題是否已經(jīng)關(guān)閉2供應(yīng)商是否匯總并更新所有零件EWO信息3IMDS信息提交4供應(yīng)商是否已經(jīng)更新工藝流程、PFMEA和控制計(jì)劃二二: : 模模具具/ /檢檢具具/ /夾夾具具情情況況檢檢查查1零件模具是否全部完成2檢具是否全部完成3焊接夾具調(diào)整狀態(tài)4焊接參數(shù)鎖定三三: : 零零件件檢檢查查1交樣零件是否是最新工程更改狀態(tài)（包括焊點(diǎn)）2交樣零件的測點(diǎn)和全尺寸合格率是否符合要求3零件尺寸改進(jìn)4零件關(guān)鍵點(diǎn)的尺寸穩(wěn)定性檢查

15、5外協(xié)零件（分供方零件）的狀況，及供貨過程是否符合要求6內(nèi)部和外部過程的包裝方案的確認(rèn)或優(yōu)化7管理層批準(zhǔn)生產(chǎn)場地布局圖（正式版）;確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書是否已得到內(nèi)部批準(zhǔn)，且準(zhǔn)確放置在生產(chǎn)現(xiàn)場編編制制： 審審核核： 批批準(zhǔn)準(zhǔn)： 9028273 全尺寸報(bào)告10.7.9043937全尺寸7.17 258井字架 3D:質(zhì)量閥匯總258258NStuon要要求求交交付付部部門門交交付付資資料料根據(jù)設(shè)定的質(zhì)量著陸道的目標(biāo)進(jìn)行審核,對(duì)不符合項(xiàng)需相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào);跟蹤零件質(zhì)量的一次合格率、關(guān)鍵問題的解決質(zhì)量 技術(shù)附件：GP12更新所有零件的EWO信息,并確認(rèn)斷點(diǎn)技術(shù)附件：EWO清單在NS前必須獲得IMDS的認(rèn)可;對(duì)

16、于由于EWO產(chǎn)生的新零件號(hào),必須提交IMDS認(rèn)可的計(jì)劃技術(shù)供應(yīng)商必須根據(jù)PPV階段的實(shí)際狀態(tài)對(duì)工藝流程、FMEA和控制計(jì)劃進(jìn)行更新技術(shù)附件：工藝文件零件必須100%全工裝制造.供應(yīng)商或分供方的沖壓單件必須全工裝制造技術(shù) 采購附件：模具必須完成檢具制造認(rèn)可,并已經(jīng)移至生產(chǎn)車間;若存在問題,需列出問題清單和整改斷點(diǎn)技術(shù)附件：檢具焊接夾具基本調(diào)整到位，并進(jìn)行CMM標(biāo)定封樣,完成夾具實(shí)際數(shù)據(jù)的匯總登記質(zhì)量 技術(shù)附加：夾具標(biāo)定根據(jù)前期破檢的結(jié)果和零件制造的狀態(tài)完成焊接參數(shù)的鎖定,并簽字發(fā)布技術(shù)附件：焊接參數(shù)需確定圖紙&數(shù)模版本狀況,交樣零件符合最新工程設(shè)計(jì)要求技術(shù)附件：258 201MCE焊點(diǎn)數(shù)

17、模匯總測點(diǎn)和全尺寸合格率必須90%,并根SGM的實(shí)際需求提供CMM報(bào)告質(zhì)量附件：尺寸合格率統(tǒng)計(jì)根據(jù)MCPR和PVV階段車間拼車的狀態(tài)對(duì)影響區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)改進(jìn)（必須提供詳細(xì)的工裝模具/檢具/夾具調(diào)整方案和計(jì)劃）技術(shù)附件：尺寸改進(jìn)完成GP12清單中的尺寸波動(dòng)圖,對(duì)不穩(wěn)定過程提出整改方案質(zhì)量附件：GP12問題清單與整改跟蹤零件的交樣必須符合客戶的要求質(zhì)量附件：分供方清單評(píng)估PPV階段產(chǎn)品的臨時(shí)包裝方案,以供客戶相關(guān)部門批準(zhǔn),或進(jìn)一步優(yōu)化物流 技術(shù)附件：沖壓件包裝標(biāo)準(zhǔn)APQP 4#項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審檢檢查查清清單單（NS閥閥）一一: : 文文件件檢檢查查二二: : 模模具具/ /檢檢具具/ /夾夾具具情情況況檢檢查查三三: : 零零件件檢檢查查物流 技術(shù)附件：廠地布置圖編編制制： 審審核核： 批批準(zhǔn)準(zhǔn)： 交交付付物物狀狀態(tài)態(tài)責(zé)責(zé)任任人人時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)整整改改內(nèi)內(nèi)容容GY王麗2010/8/15EWO狀態(tài)是否啟動(dòng)及新狀態(tài)在那次交樣中體現(xiàn)Y王麗2010/8/15PSW的問題G鄭超2010/7/15按標(biāo)準(zhǔn)重新評(píng)估不易探測度數(shù)G曹立強(qiáng) 2010/7/30二級(jí)零件的GP4；PPAP計(jì)劃7月9日完成Y王麗2010/8/15有EWO更新的