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文檔簡介

1、新項目開發(fā)計劃一、產(chǎn)品銷售計劃（一）產(chǎn)品說明（二）預(yù)計銷售范圍1 .地區(qū)2 .顧客類型：3 .銷售渠道4 .競爭產(chǎn)品或代替品5 .產(chǎn)品估計售價6 .產(chǎn)品季節(jié)性（三）銷售預(yù)測：1 .預(yù)測方法2 .產(chǎn)品的市場壽命3 .競爭者及其產(chǎn)銷能力4銷售預(yù)測年度季市場總需求市場成長率本產(chǎn)品占有率預(yù)計銷售量估計單價估計銷售量估計外銷量估計單價外銷額總銷售額成長率1234123412341234123412345.生產(chǎn)計劃年度季預(yù)計銷售量估計存量預(yù)計生產(chǎn)量估計每月產(chǎn)量使用工作人數(shù)設(shè)備增加概況123412341234123412341234二、投資計劃（壹）固定設(shè)備1.生產(chǎn)設(shè)備項次設(shè)備名稱數(shù)量估計單價總價供應(yīng)商預(yù)計

2、折舊年數(shù)每月折舊金額合計2.土地廠房及輔助設(shè)備類別項次名稱數(shù)量單價總價供應(yīng)商預(yù)計使用年數(shù)每月折舊金額土112345678910（二）人工成本人工類別人數(shù)平均工資每月工資合計成本估計工資率耗用工時人工成本合計（三）幵發(fā)初期周轉(zhuǎn)金1.費用及原料支出類另I說明金額支付期間原物料存貨幵發(fā)費用工資差旅費、交通費人事費用交際費合計2.周轉(zhuǎn)金說明金額支付期限固定投資費用原材預(yù)計借貸預(yù)計投資三、收益成本分析（幵發(fā)一、二年）說明年年12341234預(yù)計銷售額本期生產(chǎn)量本期產(chǎn)值原料成本人工成本制造費用折舊工資動力其他制造毛利成品存貨銷售成本營業(yè)費用廣告利息本期純利累積純利本期純利率四、獲利分析（穩(wěn)定生產(chǎn)后）（一）平衡分析平衡分析圖r-r日.月產(chǎn)里平均售價：金可變費用額動力費間接材料其他制費數(shù)量單位變動成本平衡產(chǎn)量估計每月銷售營業(yè)收入估計利潤（二）投資回報率

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