1、工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表管道工程序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范質(zhì)量檢查要點(diǎn)記錄格式文本號(hào)控制等級(jí)備注一通用檢查項(xiàng)1施工技術(shù)方家文件報(bào)審單AHR2圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要AHR3焊接工藝評(píng)定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50236-98)文件報(bào)審單AHR4特殊工種(焊工、熱處理工、 無(wú)損檢測(cè)工、評(píng)片員)資格 核查核查資格證書(shū)原件文件報(bào)審單AHR5檢查實(shí)物貼有鑒定標(biāo)簽，在有效期內(nèi)文件報(bào)審單AHR“事命具、粒里僅靜逢rTE不 效性檢查一地下管道一一金屬管道1測(cè)量放線石油化工給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3533-2003)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工幺管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(

2、GB50236-98)檢查標(biāo)高、位置坐標(biāo)的正確性AWR2溝槽坡度驗(yàn)收檢查溝底的坡度、溝底的平整性1史小T廷犯人衣作IBWR3管道組成件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢查外觀，核對(duì)材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)等鋼管檢查驗(yàn)收記錄 G415管件宏觀檢查記錄表 G417AHR4焊工上崗證檢查;焊工證所列項(xiàng)是否覆蓋實(shí)際所焊接項(xiàng)合格焊工登記表 J113AHR5管道預(yù)制檢查焊縫外觀成型、標(biāo)識(shí)、尺寸精度等檢查記錄G122CR6管內(nèi)清潔度檢查神華工程統(tǒng)一規(guī)定管內(nèi)清潔，無(wú)雜物，無(wú)嚴(yán)重銹層AWR7除銹、防腐埋地鋼質(zhì)管道環(huán)氧煤瀝青防腐 層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(SY/T0447-96 )埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防 腐層施工及驗(yàn)收規(guī)(SY4014-93)除銹情況、防

3、腐層厚度、電火花檢查、 附著力試驗(yàn)管道防腐檢查 J116AWFR8管道接口防腐檢查電火花檢查、厚度檢查檢查記錄G122AWR9管道安裝偏差檢查石油化工給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3533-2003)甩頭、拐點(diǎn)的位置正確檢查記錄G122AWR10重力流管道坡度檢查坡度值、坡度方向正確檢查記錄G122AWR序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范質(zhì)量檢查要點(diǎn)記錄格式文本號(hào)控制等級(jí)備注11水壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50236-98)給排水壓力管道耐壓試驗(yàn)條件確認(rèn)試驗(yàn)記錄J409AHR12閉水試驗(yàn)給排水無(wú)壓力管道閉水試驗(yàn)條件確認(rèn)試驗(yàn)記錄J410AHR13回填前隱蔽

4、工程檢查檢查施工內(nèi)容、工序已全部完成隱蔽，程記錄J111AHR14管道隱蔽前管道的坐標(biāo)、標(biāo) 高復(fù)測(cè)重點(diǎn)是管道的起始點(diǎn)、分支點(diǎn)、甩頭等隱蔽，程記錄J111AHR15回填土質(zhì)量回填土無(wú)石塊、均勻，分層夯實(shí)使用土建有關(guān)表格BR16管道水沖洗或吹掃進(jìn)出水的顏，色tT管道吹掃/清洗檢驗(yàn)記錄J408AHR17消火栓、消防水炮安裝檢查位置、標(biāo)高、垂直度檢查記錄 G122AF19閥門井接口防水套管填塞嚴(yán)密檢查記錄 G122B三地下管道一一非金屬管道12測(cè)量放線 管溝坡度石油化工給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3533-2003)建筑給水硬聚氯乙烯管道設(shè)計(jì) 與施工驗(yàn)收規(guī)程(CECS41:92)檢查標(biāo)高、位置

5、坐標(biāo)的正確性 檢查溝底的坡度、溝底平整使用土建表格AWRBWR3管道組成件進(jìn)場(chǎng)檢查檢查外觀、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)等管件宏觀檢查記錄表 G417AHR4管道敷設(shè)檢查橫平豎直情況檢查記錄G122B5接口檢查接口嚴(yán)密性，與井室接口的嚴(yán)密性檢查記錄G122BR6重力流管道坡度檢查坡度、坡向正確檢查記錄G122BR7水壓試驗(yàn)給排水壓力管道耐壓試驗(yàn)條件確認(rèn)試驗(yàn)記錄J409AHR8閉水試驗(yàn)給排水無(wú)壓力管道閉水試驗(yàn)條件確認(rèn)試驗(yàn)記錄J410AHR9回填前隱蔽工程檢查隱蔽前各工序已全部完成隱蔽，程記錄J111AHR10管道隱蔽前坐標(biāo)、標(biāo)高復(fù)測(cè)r測(cè)量管道的起始點(diǎn)、分支點(diǎn)、甩頭等P隱蔽，程記錄J111AHR11回填土質(zhì)量

6、回填土均勻、分層夯實(shí)一使用土建有關(guān)表格BR12管道水沖洗進(jìn)出水的顏，色tT管道吹掃/清洗檢驗(yàn)記錄J408AHR13井室檢查接口嚴(yán)密、流槽正確、井蓋 /座圈符合 要求B四地上管道一工藝管道序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范質(zhì)量檢查要點(diǎn)記錄格式文本號(hào)控制等級(jí)備注1普通材料進(jìn)場(chǎng)檢查石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工 程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3501-2002)規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)核對(duì)檢驗(yàn)記錄J401AWR2高壓管道、合金管道材料的 確認(rèn)檢查管道材料色標(biāo)正確快速光譜分析、硬度檢查檢查記錄G416檢驗(yàn)記錄J401AHR3防腐檢查石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范(SH3022-1999)除銹等級(jí)，油漆種類和

7、漆膜厚度檢查記錄J116AWR4高壓管件復(fù)核性檢查石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工 程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3501-2002)材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、 MT檢查檢查記錄G122AHR5焊工上崗證核對(duì)檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝管道焊接工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50236-98)焊工證所列項(xiàng)是否與實(shí)際所焊接項(xiàng)相 符合格焊工登記表 J113AHR6特殊閥門檢查石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工 程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3501-2002)工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收 規(guī)范(GB50235-97)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工幺管道焊接工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50236-98) 石油化工鋼制管道工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)(SH/T3517-2001 )閥

8、體材料、密封面材料、填料類型閥門檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄G411AWR7閥門試壓殼體強(qiáng)度、嚴(yán)密性、上密封等試驗(yàn)(彈 性閘板閥做雙向嚴(yán)密性試驗(yàn))閥門試驗(yàn)確認(rèn)表J402閥門檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄G411BF8焊接材料檢查焊條標(biāo)識(shí)、烘干溫度、焊條回收等檢查記錄G122BR9高壓管道坡口檢查坡口加工型式正確、坡口裂紋檢查檢查記錄G122BF10高壓管道法蘭安裝及特殊連 接件安裝檢查法蘭的間隙、徑向和軸向偏差等檢查記錄G122AFWR11高壓管道墊片接觸線檢查金屬環(huán)墊/高壓透鏡墊接觸線連續(xù)性檢查記錄G409AFWR12焊接環(huán)境條件檢查溫度、濕度、風(fēng)速，擋風(fēng)措施檢查記錄G122CR13焊接檢查焊前預(yù)熱溫度、層間溫度、焊后保溫緩

9、 冷，奧氏體不銹鋼充僦保護(hù)管道焊接工作記錄 G403 管道焊接工藝檢查記錄 G414B14管道預(yù)制焊縫外觀檢查外觀情況，焊縫高度，圓滑過(guò)渡管道對(duì)接焊接接頭報(bào)驗(yàn)/檢查記錄 G404B15焊縫無(wú)損檢測(cè)由 UT代替RTAHR16安全閥調(diào)試定壓 安全附件調(diào)整調(diào)試單位具有相應(yīng)的資質(zhì)和授權(quán)安全閥調(diào)整試驗(yàn)記錄 J119 安全附件安裝檢驗(yàn)記錄J120AR17閥門安裝流向正確、手輪方向正確B18補(bǔ)償器安裝安裝正確性、預(yù)拉伸標(biāo)志正確管道補(bǔ)償器安裝檢驗(yàn)記錄BR序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范質(zhì)量檢查要點(diǎn)記錄格式文本號(hào)控制等級(jí)備注J40519彈簧吊支架調(diào)整檢查安裝正確性、負(fù)荷刻度指示彈簧支/吊架安裝檢驗(yàn)記錄

10、J403BR20管支架、管托檢查位置正確、焊接牢固滑動(dòng)/固定管托安裝檢驗(yàn)記錄J404BR21固定管架、特殊管架檢查位置正確、焊接牢固檢查記錄G122AWR22焊后熱處理熱處理溫度控制情況管道焊接接頭熱處理報(bào)告J411-1 , 2BR23熱處理后硬度檢查硬度值符合要求硬度檢驗(yàn)報(bào)告 J129BR24管道無(wú)應(yīng)力檢查法蘭平行度、同軸度及間隙，掛表檢查 對(duì)機(jī)泵對(duì)中精度的影響連接機(jī)器管道安裝檢查記錄 G403AHR25夾套管施工檢查內(nèi)管焊縫探傷、試壓檢查記錄G122AWR26管道靜電接地測(cè)試接線端子、電阻值接地電阻測(cè)量記錄 J118AWR27一般管道安裝前管內(nèi)清潔檢 查內(nèi)部清潔情況神華工程統(tǒng)一規(guī)定BR28

11、特殊管道安裝前管內(nèi)清潔檢 查內(nèi)部清潔情況神華工程統(tǒng)一規(guī)定AHR29試壓包檢查確認(rèn)（查線）石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工 程施工及驗(yàn)收規(guī)范（SH3501-2002）管道系統(tǒng)耐壓試驗(yàn)條件確認(rèn)試驗(yàn)記錄J406-1 , 2AHR生產(chǎn)人員 參與30伴熱管線檢查敷設(shè)正確、綁扎、煨彎、拆卸空間、碳 鋼與不銹鋼隔離等檢查記錄G122BF31管道系統(tǒng)試壓管道系統(tǒng)耐壓試驗(yàn)條件確認(rèn)試驗(yàn)記錄J406-1 , 2AHR32焊縫（個(gè)別）無(wú)損檢測(cè)代替 試壓AHR33管道（個(gè)別）由氣壓試驗(yàn)代 替水壓試驗(yàn)AHR34系統(tǒng)泄漏性試驗(yàn)管道系統(tǒng)泄漏性/真空試驗(yàn)條件確認(rèn)與 試驗(yàn)試驗(yàn)記錄J407AHR35管道系統(tǒng)吹掃進(jìn)出口水質(zhì)顏色致,靶板檢

12、查，白布檢查管道吹掃/清洗檢驗(yàn)記錄J408AHR序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范質(zhì)量檢查要點(diǎn)記錄格式文本號(hào)控制等級(jí)備注36忌油管道組成件脫脂有機(jī)物檢驗(yàn)，敞口封閉嚴(yán)密檢查記錄G412AWF37化學(xué)清洗、鈍化、充氮保護(hù)管道化學(xué)清洗過(guò)程，氮?dú)庵脫Q、保壓檢查記錄G412AHR需生產(chǎn)人 貝經(jīng)與確 認(rèn)38最終臨時(shí)盲板、臨時(shí)墊片拆 除確認(rèn)逐個(gè)確認(rèn)管道系統(tǒng)試壓臨時(shí)盲板安 裝、拆除記錄AWR39隱蔽工程焊縫補(bǔ)扣防腐全部完成隱蔽，程記錄 J111AHR40管道防腐石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范(SH3022-1999)漆膜種類、厚度防腐工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄J116AWR41管道襯里設(shè)計(jì)文件襯里厚度、嚴(yán)密

13、性AWF42管道保溫工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工 規(guī)范(GB50126-2008)做法正確、外觀美觀隔熱工程質(zhì)重3巫收記錄J117AWR43管道保冷隔潮層嚴(yán)密、外觀美觀隔熱工程質(zhì)重3巫收記錄J117AWF44閥門、法蘭保溫盒等安裝檢 查外觀美觀，保護(hù)層嚴(yán)密隔熱工程質(zhì)重3巫收記錄J117AWF45管道表回色及標(biāo)志石油化工企業(yè)設(shè)備管道表面色 和標(biāo)志(SHJ43-91) 神華工程統(tǒng)一規(guī)定外觀美觀、標(biāo)志止確BF46焊接材料二級(jí)庫(kù)管理檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工幺管道焊接工程施 工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50236-98)焊條烘干、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收登記情況焊條烘烤記錄G117焊條發(fā)放回收記錄 G118焊絲發(fā)放記錄G119焊劑

14、發(fā)放記錄G120焊材庫(kù)溫/濕度記錄 G121AF47管道預(yù)制廠(設(shè)施和管理) 檢查石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工 程施工及驗(yàn)收規(guī)范(SH3501-2002)工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收 規(guī)范(GB50235-97)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工幺管道焊接工程施無(wú)土化條件，材料分類擺放，半成品標(biāo) 識(shí)清洗焊條烘烤記錄G117焊條發(fā)放回收記錄 G118焊絲發(fā)放記錄G119焊劑發(fā)放記錄G120焊材庫(kù)溫/濕度記錄 G121BR序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范質(zhì)量檢查要點(diǎn)記錄格式文本號(hào)控制等級(jí)備注工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50236-98）48閥門試壓站檢查神華工程統(tǒng)一規(guī)定試壓臺(tái)、操作規(guī)程、標(biāo)識(shí)、記錄等B注：A級(jí)：關(guān)鍵過(guò)程或工序質(zhì)量控制點(diǎn)，由業(yè)主項(xiàng)目組、監(jiān)理（EPCM包商）、工程建設(shè)承包商專業(yè)技術(shù)人員共同參加的質(zhì)量檢查、檢測(cè)或見(jiàn)證。B級(jí)：重要過(guò)程或工序質(zhì)量控制點(diǎn)，由監(jiān)理（EPCM包商）、EPC承包商、施工承包商專業(yè)技術(shù)人員共同參加的質(zhì)量檢查、檢測(cè)或見(jiàn)證。C級(jí)：一般過(guò)程或工序質(zhì)量控制點(diǎn)，由EPC承包商、施工承包商專業(yè)技術(shù)人員自行實(shí)施的質(zhì)量檢查、檢測(cè)。H點(diǎn)：既質(zhì)量停檢控制點(diǎn)。表示未經(jīng)業(yè)主專業(yè)人員見(jiàn)證或參加檢查通過(guò)，承包商不得以任何理由進(jìn)行下步工序。若因此業(yè)主原因造成承包商工期延 誤或費(fèi)用增加，承包商有權(quán)向業(yè)主索賠。FH點(diǎn)：