1、檢 查 報(bào) 告根據(jù)中電裝備公司要求安排對(duì)山東電工電氣公司、江蘇振光電力設(shè)備公司、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)四個(gè)單位基本建工作進(jìn)行檢查。檢查情況如下：我主要負(fù)責(zé)檢查內(nèi)容第三部分施工情況及山東電工電氣公司的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)部分的檢查工作，從整體來(lái)看每個(gè)單位對(duì)這次檢查都非常重視，都做了大量的準(zhǔn)備工作，各單位都進(jìn)行了自查，對(duì)自己?jiǎn)挝还ぷ鞯牟蛔氵M(jìn)行了整改，檢查的具體情況如下：一、施工計(jì)劃管理由于這次檢查時(shí)間比較緊張，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)施工具體控制過(guò)程查看的比較粗略些，總的來(lái)看施工計(jì)劃管理部分，每個(gè)單位對(duì)每個(gè)工程都有一份完整的施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃圖，但對(duì)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)控制及審批部分有些單位不是太完善，影響工程進(jìn)度的因素很多，作為建設(shè)單位

2、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體分解為節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，按照具體情況來(lái)控制工程的總體進(jìn)度。二、施工過(guò)程控制每個(gè)公司所用的施工單位都具備相應(yīng)的資質(zhì)，在施工過(guò)程控制中，主要通過(guò)監(jiān)理公司對(duì)施工單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，建設(shè)單位協(xié)助并不定期的抽查施工過(guò)程中的質(zhì)量方案、安全控制及設(shè)備材料的使用。三、施工現(xiàn)場(chǎng)管理山東電工電氣公司的工程比較大屬于新建項(xiàng)目，其組織機(jī)構(gòu)部分是由建設(shè)單位聘用專業(yè)公司負(fù)責(zé)，各種規(guī)章制度比較健全且很完善，崗位職責(zé)比較清晰并配備了專職人員。整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)部分文明施工做的比較好，各類標(biāo)示牌、物品擺放比較整齊，值得每個(gè)單位學(xué)習(xí)。建設(shè)單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理都沒(méi)有具體的管理辦法，作為建設(shè)單位如何對(duì)施工過(guò)程的材料質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行控制基

3、本每個(gè)單位都是通過(guò)監(jiān)理來(lái)把關(guān)的，主要施工方法、設(shè)備、材料的使用等都是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)確認(rèn)，建設(shè)單位駐現(xiàn)場(chǎng)代表協(xié)調(diào)監(jiān)理工作。比如現(xiàn)場(chǎng)的鋼筋、水泥等主要材料，都是由施工單位采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)，由監(jiān)理驗(yàn)收其材料的出廠合格證等資料，然后監(jiān)督取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)合格后認(rèn)為合格材料，直接用于工程上。建設(shè)單位沒(méi)有具體控制措施。工程都是承包給施工單位，建設(shè)單位無(wú)法具體控制。施工現(xiàn)場(chǎng)的管理單位名稱：山東電力電氣公司 項(xiàng)目名稱：特大型變壓器及特高壓電抗器項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況說(shuō)明1項(xiàng)目基本程序執(zhí)行過(guò)程檢查項(xiàng)目前期工作5項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評(píng)等手續(xù)完備、技術(shù)方案明確，得5分，缺失

4、一項(xiàng)相應(yīng)減1分項(xiàng)目建設(shè)整體實(shí)施方案6具備各項(xiàng)目的建設(shè)整體實(shí)施方案得1分；方案中涵蓋：項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和模式、總體建設(shè)工作計(jì)劃、主要技術(shù)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、整體招標(biāo)方案、安全控制方案、質(zhì)量控制方案、造價(jià)控制方案、指標(biāo)控制體系等內(nèi)容。內(nèi)容齊全得5分，缺失一項(xiàng)相應(yīng)減1分工程初步設(shè)計(jì)管理3初步設(shè)計(jì)是由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，審批符合權(quán)限、規(guī)范、及時(shí)，內(nèi)容與立項(xiàng)批復(fù)銜接，得 2 分；施工圖按照有關(guān)規(guī)定及初步設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制，得1分項(xiàng)目開(kāi)工管理2具備項(xiàng)目的開(kāi)工報(bào)告，并按要求在取得批復(fù)后開(kāi)工建設(shè)得2分工程設(shè)備、施工及服務(wù)招標(biāo)管理4建設(shè)管理單位按批準(zhǔn)的招標(biāo)方案組織招投標(biāo)，招投標(biāo)運(yùn)作是否規(guī)范，得 2 分；合同

5、管理規(guī)范，具備合同履行過(guò)程的跟蹤、記錄和相應(yīng)管理措施，得2分；工程設(shè)計(jì)變更管理2檢查工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更，流程規(guī)范，符合制度要求得2分竣工驗(yàn)收管理3建設(shè)管理單位及時(shí)組織完成竣工圖編制、工程結(jié)算報(bào)告和工程決算報(bào)告，得3分2項(xiàng)目組織管理情況組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3項(xiàng)目建設(shè)管理單位建立了項(xiàng)目責(zé)任制，具有清晰的組織機(jī)構(gòu)和明確的崗位職責(zé)得3分建立了項(xiàng)目責(zé)任制，組織機(jī)構(gòu)清晰，項(xiàng)目部崗位職責(zé)清晰（由電力公司下聘專業(yè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)）制度體系建設(shè)5基建管理具有完善的規(guī)章制度，建立了管理體系，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)督和管理，得5分所聘任的項(xiàng)目部規(guī)章制度齊全，建立了管理體系，并對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督項(xiàng)目人員管理4各崗位配

6、備了專職人員，并按職責(zé)要求開(kāi)展工作得 1分；施工、監(jiān)理等單位按崗位及合同要求配備了專業(yè)人員得 1 分；抽查 3-5 名特殊崗位作業(yè)人員，具有上崗證得2分項(xiàng)目部有專職技術(shù)人員、安全員、造價(jià)員。項(xiàng)目有專業(yè)監(jiān)理公司監(jiān)督，配備了專業(yè)監(jiān)理人員，特殊崗位上崗人員均有上崗證項(xiàng)目監(jiān)理管理3實(shí)行監(jiān)理制，監(jiān)理單位具備相應(yīng)資質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員數(shù)量和素質(zhì)符合合同約定，監(jiān)理手段和措施滿足工程建設(shè)要求，得3分監(jiān)理單位具備資質(zhì)，符合合同約定滿足工程建設(shè)要求3施工情況檢查施工計(jì)劃管理5工程建設(shè)具備網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)劃節(jié)點(diǎn)符合批復(fù)的項(xiàng)目工期計(jì)劃要求，得 2 分；建設(shè)管理單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度定期進(jìn)行檢查落實(shí)，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題有措施并改進(jìn)，項(xiàng)

7、目進(jìn)度有效控制在計(jì)劃范圍之內(nèi)，得3分工程建設(shè)項(xiàng)目有完整的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，符合項(xiàng)目要求，建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合理的情況。隨時(shí)調(diào)整，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決使工程能夠按進(jìn)度計(jì)劃完成。施工過(guò)程控制5抽查施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工技術(shù)方案和施工機(jī)械設(shè)備、技術(shù)人員、施工方法、安全控制、設(shè)備材料使用符合要求，方案得到落實(shí)，得5分3施工單位具備資質(zhì)，施工組織設(shè)計(jì)符合要求，方案落實(shí)需要根據(jù)具體的施工情況進(jìn)一步細(xì)化。施工現(xiàn)場(chǎng)管理5各項(xiàng)目具有平面布置圖、各類標(biāo)示牌、物品擺放整齊規(guī)范得 2 分；施工現(xiàn)場(chǎng)具有明確的物資管理制度，物資進(jìn)出、發(fā)放規(guī)范得2分；施工現(xiàn)場(chǎng)具有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按要求進(jìn)行作業(yè)

8、得1分施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工比較好，現(xiàn)場(chǎng)五牌一圖及物品擺放符合要求，施工現(xiàn)場(chǎng)具備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工現(xiàn)場(chǎng)的物質(zhì)管理建設(shè)單位沒(méi)有具體的管理，由施工單位自己管理，材料由監(jiān)理單位把關(guān)。4工程安全質(zhì)量情況安全、質(zhì)量保證體系建設(shè)55建設(shè)管理單位的安全、質(zhì)量管理責(zé)任明確，落實(shí)項(xiàng)目管理單位、勘察設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等各參建單位的安全、質(zhì)量責(zé)任，建立健全安全和質(zhì)量保證體系，得5分。安全管理55現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量宣傳標(biāo)語(yǔ)規(guī)范、安全警示牌規(guī)范齊全得1 分；定期組織了安全專項(xiàng)檢查，內(nèi)容具體，查出的事故隱患措施明確整改到位得 3 分；現(xiàn)場(chǎng)施工人員、電路布置、設(shè)備操作等在檢查中無(wú)違章現(xiàn)象得1分質(zhì)量管理55各類質(zhì)量資料及原始記錄

9、齊全、清晰得1分；隱蔽工程的監(jiān)督檢查資料齊全，得 2 分；質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷處理符合程序，處理及時(shí)得2分專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況5“三抓一鞏固”基建安全主題活動(dòng)和“三強(qiáng)化三提升”質(zhì)量提升年活動(dòng)進(jìn)行了宣貫和落實(shí)，資料齊全得5分項(xiàng)目建設(shè)管理工作的整體評(píng)價(jià)22建設(shè)管理單位按規(guī)定要求落實(shí)建設(shè)管理程序，規(guī)范各項(xiàng)管理，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程未出現(xiàn)重大問(wèn)題，得2分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況說(shuō)明1項(xiàng)目基本程序執(zhí)行過(guò)程檢查項(xiàng)目前期工作5項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評(píng)等手續(xù)完備、技術(shù)方案明確，得5分，缺失一項(xiàng)相應(yīng)減1分項(xiàng)目建設(shè)整體實(shí)施方案6具備各項(xiàng)目的建設(shè)整體實(shí)施方案得1分；方案中涵蓋：項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)

10、、組織機(jī)構(gòu)和模式、總體建設(shè)工作計(jì)劃、主要技術(shù)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、整體招標(biāo)方案、安全控制方案、質(zhì)量控制方案、造價(jià)控制方案、指標(biāo)控制體系等內(nèi)容。內(nèi)容齊全得5分，缺失一項(xiàng)相應(yīng)減1分工程初步設(shè)計(jì)管理3初步設(shè)計(jì)是由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制，審批符合權(quán)限、規(guī)范、及時(shí)，內(nèi)容與立項(xiàng)批復(fù)銜接，得 2 分；施工圖按照有關(guān)規(guī)定及初步設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制，得1分項(xiàng)目開(kāi)工管理2具備項(xiàng)目的開(kāi)工報(bào)告，并按要求在取得批復(fù)后開(kāi)工建設(shè)得2分工程設(shè)備、施工及服務(wù)招標(biāo)管理4建設(shè)管理單位按批準(zhǔn)的招標(biāo)方案組織招投標(biāo)，招投標(biāo)運(yùn)作是否規(guī)范，得 2 分；合同管理規(guī)范，具備合同履行過(guò)程的跟蹤、記錄和相應(yīng)管理措施，得2分；工程設(shè)計(jì)變更管理2檢查工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變

11、更，流程規(guī)范，符合制度要求得2分竣工驗(yàn)收管理3建設(shè)管理單位及時(shí)組織完成竣工圖編制、工程結(jié)算報(bào)告和工程決算報(bào)告，得3分2項(xiàng)目組織管理情況組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3項(xiàng)目建設(shè)管理單位建立了項(xiàng)目責(zé)任制，具有清晰的組織機(jī)構(gòu)和明確的崗位職責(zé)得3分制度體系建設(shè)5基建管理具有完善的規(guī)章制度，建立了管理體系，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)督和管理，得5分項(xiàng)目人員管理4各崗位配備了專職人員，并按職責(zé)要求開(kāi)展工作得 1分；施工、監(jiān)理等單位按崗位及合同要求配備了專業(yè)人員得 1 分；抽查 3-5 名特殊崗位作業(yè)人員，具有上崗證得2分項(xiàng)目監(jiān)理管理3實(shí)行監(jiān)理制，監(jiān)理單位具備相應(yīng)資質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員數(shù)量和素質(zhì)符合合同約定，監(jiān)理手段和措施

12、滿足工程建設(shè)要求，得3分3施工情況檢查施工計(jì)劃管理5工程建設(shè)具備網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)劃節(jié)點(diǎn)符合批復(fù)的項(xiàng)目工期計(jì)劃要求，得 2 分；建設(shè)管理單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度定期進(jìn)行檢查落實(shí)，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題有措施并改進(jìn)，項(xiàng)目進(jìn)度有效控制在計(jì)劃范圍之內(nèi)，得3分施工過(guò)程控制5抽查施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工技術(shù)方案和施工機(jī)械設(shè)備、技術(shù)人員、施工方法、安全控制、設(shè)備材料使用符合要求，方案得到落實(shí)，得5分3施工現(xiàn)場(chǎng)管理5各項(xiàng)目具有平面布置圖、各類標(biāo)示牌、物品擺放整齊規(guī)范得 2 分；施工現(xiàn)場(chǎng)具有明確的物資管理制度，物資進(jìn)出、發(fā)放規(guī)范得2分；施工現(xiàn)場(chǎng)具有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按要求進(jìn)行作業(yè)得1分4工程安全質(zhì)量情況安全、質(zhì)量保證體系建設(shè)5

13、5建設(shè)管理單位的安全、質(zhì)量管理責(zé)任明確，落實(shí)項(xiàng)目管理單位、勘察設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等各參建單位的安全、質(zhì)量責(zé)任，建立健全安全和質(zhì)量保證體系，得5分。安全管理55現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量宣傳標(biāo)語(yǔ)規(guī)范、安全警示牌規(guī)范齊全得1 分；定期組織了安全專項(xiàng)檢查，內(nèi)容具體，查出的事故隱患措施明確整改到位得 3 分；現(xiàn)場(chǎng)施工人員、電路布置、設(shè)備操作等在檢查中無(wú)違章現(xiàn)象得1分質(zhì)量管理55各類質(zhì)量資料及原始記錄齊全、清晰得1分；隱蔽工程的監(jiān)督檢查資料齊全，得 2 分；質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷處理符合程序，處理及時(shí)得2分專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況5“三抓一鞏固”基建安全主題活動(dòng)和“三強(qiáng)化三提升”質(zhì)量提升年活動(dòng)進(jìn)行了宣貫和落實(shí)，資料齊全

14、得5分項(xiàng)目建設(shè)管理工作的整體評(píng)價(jià)22建設(shè)管理單位按規(guī)定要求落實(shí)建設(shè)管理程序，規(guī)范各項(xiàng)管理，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程未出現(xiàn)重大問(wèn)題，得2分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況說(shuō)明1項(xiàng)目基本程序執(zhí)行過(guò)程檢查項(xiàng)目前期工作5項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評(píng)等手續(xù)完備、技術(shù)方案明確，得5分，缺失一項(xiàng)相應(yīng)減1分項(xiàng)目建設(shè)整體實(shí)施方案6具備各項(xiàng)目的建設(shè)整體實(shí)施方案得1分；方案中涵蓋：項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和模式、總體建設(shè)工作計(jì)劃、主要技術(shù)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、整體招標(biāo)方案、安全控制方案、質(zhì)量控制方案、造價(jià)控制方案、指標(biāo)控制體系等內(nèi)容。內(nèi)容齊全得5分，缺失一項(xiàng)相應(yīng)減1分工程初步設(shè)計(jì)管理3初步設(shè)計(jì)是由具有相應(yīng)資質(zhì)的

15、單位編制，審批符合權(quán)限、規(guī)范、及時(shí)，內(nèi)容與立項(xiàng)批復(fù)銜接，得 2 分；施工圖按照有關(guān)規(guī)定及初步設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制，得1分項(xiàng)目開(kāi)工管理2具備項(xiàng)目的開(kāi)工報(bào)告，并按要求在取得批復(fù)后開(kāi)工建設(shè)得2分工程設(shè)備、施工及服務(wù)招標(biāo)管理4建設(shè)管理單位按批準(zhǔn)的招標(biāo)方案組織招投標(biāo)，招投標(biāo)運(yùn)作是否規(guī)范，得 2 分；合同管理規(guī)范，具備合同履行過(guò)程的跟蹤、記錄和相應(yīng)管理措施，得2分；工程設(shè)計(jì)變更管理2檢查工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更，流程規(guī)范，符合制度要求得2分竣工驗(yàn)收管理3建設(shè)管理單位及時(shí)組織完成竣工圖編制、工程結(jié)算報(bào)告和工程決算報(bào)告，得3分2項(xiàng)目組織管理情況組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3項(xiàng)目建設(shè)管理單位建立了項(xiàng)目責(zé)任制，具有清晰的組織機(jī)構(gòu)和明

16、確的崗位職責(zé)得3分制度體系建設(shè)5基建管理具有完善的規(guī)章制度，建立了管理體系，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)督和管理，得5分項(xiàng)目人員管理4各崗位配備了專職人員，并按職責(zé)要求開(kāi)展工作得 1分；施工、監(jiān)理等單位按崗位及合同要求配備了專業(yè)人員得 1 分；抽查 3-5 名特殊崗位作業(yè)人員，具有上崗證得2分項(xiàng)目監(jiān)理管理3實(shí)行監(jiān)理制，監(jiān)理單位具備相應(yīng)資質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員數(shù)量和素質(zhì)符合合同約定，監(jiān)理手段和措施滿足工程建設(shè)要求，得3分3施工情況檢查施工計(jì)劃管理5工程建設(shè)具備網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)劃節(jié)點(diǎn)符合批復(fù)的項(xiàng)目工期計(jì)劃要求，得 2 分；建設(shè)管理單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度定期進(jìn)行檢查落實(shí)，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題有措施并改進(jìn)，項(xiàng)目進(jìn)度有效控制在計(jì)劃范圍之內(nèi)，得3分施工過(guò)程控制5抽查施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工技術(shù)方案和施工機(jī)械設(shè)備、技術(shù)人員、施工方法、安全控制、設(shè)備材料使用符合要求，方案得到落實(shí)，得5分3施工現(xiàn)場(chǎng)管理5各項(xiàng)目具有平面布置圖、各類標(biāo)示牌、物品擺放整齊規(guī)范得 2 分；施工現(xiàn)場(chǎng)具有明確的物資管理制度，物資進(jìn)出、發(fā)放規(guī)范得2分；施工現(xiàn)場(chǎng)具有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按要求進(jìn)行作業(yè)得1分4工程安全質(zhì)量情況安全、質(zhì)量保證體系建設(shè)55建設(shè)管理單位的安全、質(zhì)量管理責(zé)任明確，落實(shí)項(xiàng)目管理單位、勘察設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等各參建單位的安全、質(zhì)量責(zé)任，建立健全安全和質(zhì)量保證體系，得5分。安全管理55現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量宣傳標(biāo)語(yǔ)規(guī)