1、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序S7版 本 號(hào)：8號(hào)：SKT-C-S7編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：年 月 日發(fā)布年 月 日起實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1 目的 通過對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保不合格品不使用、不轉(zhuǎn)序、不出廠。2 范圍適用于本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的全過程。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的控制與管理。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)、裝配過程中對(duì)工序加工零部件進(jìn)行自檢。4 程序流程圖 （見本程序最后一頁）5 程序概要5.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1.1 物流部按照采購計(jì)劃和采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，貨物到達(dá)公司后，采購人員首先核實(shí)所

2、到貨物 的品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識(shí)等與采購合同或訂單是否相符，然后填寫送檢單提交檢驗(yàn)，經(jīng)檢 驗(yàn)合格后，采購人員填寫入庫單 ，方可辦理入庫手續(xù)。5.1.2 技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員應(yīng)做好以下工作a）核對(duì)質(zhì)量合格證明文件是否齊全，并確認(rèn)內(nèi)容和數(shù)據(jù)是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。b）按進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。C）對(duì)于有試驗(yàn)要求的原材料及產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)（鹽霧試驗(yàn)、壓扁試驗(yàn)、彎曲試驗(yàn)、滲漏試驗(yàn)等） ，公司內(nèi)未配置試驗(yàn)手段的檢驗(yàn)項(xiàng)目，暫按 供方的檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)或外委。5.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的采購件，工裝件，直接在入庫單簽字交倉庫辦理入庫手續(xù)。5.1.4 經(jīng)檢驗(yàn)、試

3、驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.1.5 進(jìn)貨產(chǎn)品緊急放行處理 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行使用的原材料、外協(xié)件、外購件按以下程序進(jìn)行：5.1.5.1 生產(chǎn)部計(jì)劃員填寫緊急放行申請單 ，經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能投入使用。由 生產(chǎn)部做好標(biāo)識(shí)，技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督檢查。5.1.5.2 緊急放行申請單生產(chǎn)部、外檢、倉庫及采購員各一聯(lián)，憑此單辦理領(lǐng)料、發(fā)料手續(xù)。5.1.5.3 生產(chǎn)車間接到緊急放行的產(chǎn)品，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員做好記錄，標(biāo)識(shí)和記錄應(yīng)保留到產(chǎn) 品質(zhì)量得到確認(rèn)為止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。5.1.5.4 外檢員對(duì)緊急放行的產(chǎn)品跟蹤檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立

4、即停止放行并追回所有緊急放 行的產(chǎn)品；經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知車間質(zhì)檢追回跟蹤標(biāo)識(shí)，采購人員填寫入庫單方 可辦理入庫手續(xù)。5.1.5.5 緊急放行是本公司不提倡的行為，只有符合下列條件才可以辦理緊急放行：a）可以進(jìn)行質(zhì)量狀況的客觀評(píng)價(jià)，并對(duì)最終產(chǎn)品不會(huì)帶來任何不合格。b）糾正不合格時(shí)不會(huì)影響到相鄰或裝配部件的質(zhì)量。c）標(biāo)識(shí)和記錄能夠保證隨時(shí)追回或更換該不合格品。5.1.6 外檢員及時(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，在進(jìn)貨批合格率統(tǒng)計(jì)表中記錄，月底匯總交技質(zhì)部 及采購部各一份。5.2 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.2.1 一般工序由生產(chǎn)車間按照工藝技術(shù)文件規(guī)定的要求對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行控制，及時(shí)反饋影響產(chǎn) 品質(zhì)量的信息。

5、5.2.2 重要工序的操作者做好首檢、中檢和末檢工作，即在生產(chǎn)開始時(shí)、生產(chǎn)結(jié)束時(shí)、加工及裝 配條件（工序影響因素）發(fā)生變化時(shí)，根據(jù)作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求對(duì)工序加工、裝配的零 件進(jìn)行自檢。專職檢驗(yàn)員除進(jìn)行首檢、中檢和末檢并填寫工序質(zhì)量三檢表外，還應(yīng)按照巡檢 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻次和要求進(jìn)行巡檢，并填寫巡檢記錄。5.2.3 在生產(chǎn)急需時(shí)，可實(shí)行例外轉(zhuǎn)序，車間質(zhì)檢邊轉(zhuǎn)序，邊記錄，邊標(biāo)識(shí)，邊檢驗(yàn)，出現(xiàn)不合 格，停止轉(zhuǎn)序。5.2.4 經(jīng)工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品投入下道工序或入庫。需要車間交接或入庫的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員 在入庫驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。5.2.5 經(jīng)工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序處理。5.3 最

6、終檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.3.1 當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后且數(shù)據(jù)和資料表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定要 求后才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.3.2 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由專職檢驗(yàn)員按照最終產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，本公司未配置試驗(yàn)手段的項(xiàng)目，由技術(shù)質(zhì)量部委外檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并保存記錄。 檢驗(yàn)合格后在包裝合格證上加蓋檢驗(yàn)員印章，方能轉(zhuǎn)入包裝工序。檢驗(yàn)員對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢 驗(yàn)，只有帶有合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品才能入庫。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)生的不合格品按不合格品控 制程序執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 技質(zhì)部每月組織人員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 , 并做記錄。

7、關(guān)鍵材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)實(shí)施的時(shí)機(jī)5.3.3 5.45.55.5.1a采購的關(guān)鍵材料批量較大，使用達(dá)二分之一時(shí);b庫存的關(guān)鍵材料接近保管期限時(shí)。5.5.2 頻次及項(xiàng)目a）頻次執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書的取樣規(guī)定。b）項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書的檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定6 相關(guān)文件不合格品控制程序7 質(zhì)量記錄SKT-S7-1.1SKT-S7-1.2SKT-S7-1.31）進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表2）雙層卷焊鋼管檢驗(yàn)報(bào)告書3）鹽霧試驗(yàn)記錄表4)檢驗(yàn)報(bào)告SKT-S7-1.45)質(zhì)量信息反饋單SKT-S7-1.56)產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)記錄表SKT-S7-1.67)外購?fù)獍|(zhì)量記錄表SKT-S7-1.78)進(jìn)貨批合格率統(tǒng)計(jì)表SKT-S7-1.

8、89)緊急放行申請單SKT-S7-1.910)端部成型工序質(zhì)量三檢表SKT-S7-2.111)工序質(zhì)量三檢表SKT-S7-2.212)焊接檢驗(yàn)記錄表SKT-S7-2.313)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表SKT-S7-2.414)新品檢驗(yàn)記錄表SKT-S7-2.515)產(chǎn)品終檢記錄表SKT-S7-316)監(jiān)督檢查記錄表SKT-S7-4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量流程圖部門過程行政人力 資源部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部物流部市場部其他最咼 管理層鞏固與持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程分析海龜圖使用什么方式進(jìn)行？（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）檢驗(yàn)員技質(zhì)部合格檢具/試驗(yàn)設(shè)備 檢驗(yàn)場地檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡輸入（要求是什么？）待檢驗(yàn)產(chǎn)品 發(fā)貨清單過程