1、案件專項治理工作總結(jié) 案件專項治理工作總結(jié) 案件專項治理工作總結(jié) 依據(jù)總行及義烏管理部201*44號文件關于案件專項治理活動的實施方案的工作要求，綜合運營部組織部門人員進行了學習，并對具體檢查工作進行了安排。從六月份開始分別對本部門及轄內(nèi)支行主辦會計執(zhí)行了“輪崗和“強制休假制度。201*年9上旬組織相關人員對義烏管理部轄屬各支行、營業(yè)部及核算中心進行了臨柜操作規(guī)范性狀況檢查，并現(xiàn)將具體執(zhí)行狀況與檢查狀況匯總?cè)缦拢?一、執(zhí)行“輪崗與“強制休假制度 在義烏管理部成立之初，綜合運營部便依據(jù)重要崗位的設置要求，對核算中心對應的支付系統(tǒng)崗、記賬崗、抵質(zhì)押物管理崗、票據(jù)簽發(fā)崗及審核崗、印章管理崗六個關鍵的

2、崗位進行了全方位調(diào)整。并于201*年8月份開始，對各支行的主辦會計進行了“強制休假安排。由綜合運營部會計檢輔員代班，通過會計檢查輔員到支行“代班的形式，近距離了解支行業(yè)務狀況，發(fā)現(xiàn)了部分不夠之處，相應提出了整改要求。 二、營業(yè)前突擊檢查方式對臨柜業(yè)務操作規(guī)范性進行檢查檢查中未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為，各支行營業(yè)部的現(xiàn)金庫、重要空白憑證庫基本做到了賬款、賬實相符；各類業(yè)務用章、柜員卡、個人名章、重要空白憑證、現(xiàn)金等重要物品基本做到及時入庫、入箱保管；印證能夠做到專人分管、定向交接。但也發(fā)現(xiàn)一具體些問題，表現(xiàn)在：各別柜員臨時離柜重要物品未及時上鎖、營業(yè)終了未將個人名章等重要物品入庫或入箱上鎖保管、柜員與主

3、辦會計的重要空白憑證賬實不符、現(xiàn)金庫存尾數(shù)賬款不符、營業(yè)場內(nèi)及未加鎖的鐵皮柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)隔夜現(xiàn)金零幣等現(xiàn)象。我部針對以上狀況進行了通報，并要求各部門負責人強調(diào)行風行紀，進一步提升員工風險防范意識和按章操作的自覺性。要求各主辦會計強化營業(yè)場內(nèi)控管理，強化對臨柜人員各項日常業(yè)務的指導與全面監(jiān)督的意識，改善工作方法，強化會計基礎工作，杜絕臨柜操作風險和差錯。 三、按月召開支行主辦會計工作會議，強化學習和督導工作。我部會計檢輔員依據(jù)工作安排和“案件專項治理活動的具體要求關于支行、營業(yè)部進行每月一到兩次的會計工作檢查。關于歷次檢查當中發(fā)現(xiàn)的問題和不規(guī)范現(xiàn)象，均在每月一次的同城主辦會計會議上進行了通報，并下發(fā)會議紀要和整改通知，要求主辦會計起到上傳下達的優(yōu)良作用，學習規(guī)章制度，熟悉相關文件和會議紀要要求，在日常工作中，配合“案件專項治理活動開展自查工作，查漏補缺，防微杜漸。 綜合運營部二00八年九月二十四日 擴大閱讀： 友情提示：本文中關于案件專項治理工作總結(jié)給出的范例僅供