1、_公司OA協(xié)同辦公系統(tǒng)管理辦法文件編號(hào) ：編制審核批準(zhǔn)實(shí)施日期1. 目的：為使公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，加快公司辦公業(yè)務(wù)透明、規(guī)范、高效的運(yùn)行，加快公文、請(qǐng)示等業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，達(dá)到管理科學(xué)，提高工作效率的目的。2. 適用范圍：適用于 _公司所有各二級(jí)單位、部室、子公司。公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各種文體的公文、各類(lèi)請(qǐng)示、價(jià)格審批、合同評(píng)審等辦公業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板和表單見(jiàn)附表1，均屬本系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)范圍。3. 管理職責(zé)3.1信息評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，包括用戶(hù)管理、權(quán)限管理，表單制作、流程配置和系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等工作內(nèi)容。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各業(yè)務(wù)及管理流程的制定。3.3各二級(jí)單位、部室負(fù)

2、責(zé)按照本規(guī)定正確使用本系統(tǒng)，將在使用中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給信息評(píng)價(jià)部，屬業(yè)務(wù)流程變動(dòng)或新增的，需要先提交公司辦公室審核確認(rèn)。3.4公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的日常維護(hù)。3.5各二級(jí)單位、部室管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的培訓(xùn)并接受公司系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)和工作安排。4. 術(shù)語(yǔ)4.1OA系統(tǒng)：本管理制度所說(shuō)的OA系統(tǒng)指某某有限責(zé)任公司應(yīng)用的用友致遠(yuǎn)OA系統(tǒng)。4.2協(xié)同：泛指組織中多人完成一個(gè)或多個(gè)事務(wù)的行為方式和過(guò)程，協(xié)同工作是組織行為的基本模式和狀態(tài)。4.3表單：表單指由系統(tǒng)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求在系統(tǒng)內(nèi)定制固定表樣，并將表樣與流程捆綁在一起供用戶(hù)調(diào)用的應(yīng)用模式。5. 過(guò)程流程圖無(wú)6. 過(guò)程要求6.1使用要求

3、6.1.1OA 終端用戶(hù)必須保證每天登錄OA系統(tǒng)，查看是否有本人相關(guān)的業(yè)務(wù)需要處理，保證業(yè)務(wù)處理及時(shí)性和準(zhǔn)確性。6.1.2OA 終端用戶(hù)要保證OA系統(tǒng)上相關(guān)事項(xiàng)的處理時(shí)間不超過(guò)24 小時(shí)，因出差、請(qǐng)假等原因不能及時(shí)處理時(shí)，要求通過(guò)設(shè)置代理人員代為辦理。6.1.3OA在線(xiàn)用戶(hù)如果長(zhǎng)時(shí)間不從事OA相關(guān)業(yè)務(wù)處理時(shí)（時(shí)間超過(guò)15 分鐘）應(yīng)退出OA系統(tǒng)，以便OA系統(tǒng)釋放空間可供其他人員登錄使用，信息評(píng)價(jià)部不定期進(jìn)行抽查與公示。6.1.46.1.5被授權(quán)用戶(hù)對(duì)自己享用的資源負(fù)有保護(hù)責(zé)任，應(yīng)使用好密碼并不得泄露給他人；因密碼泄露或更新不及時(shí)等引起的損失由用戶(hù)本人承擔(dān)，給公司造成重大損失的要追究法律責(zé)任，并按

4、公司相關(guān)規(guī)定辦理。各終端用戶(hù)要保證通過(guò)OA系統(tǒng)發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的內(nèi)容完整準(zhǔn)確，并對(duì)所發(fā)布的內(nèi)容負(fù)責(zé)。不得發(fā)布權(quán)限范圍之外的內(nèi)容和與工作無(wú)關(guān)的垃圾信息。6.1.6除公司收文模塊可在收文表單意欄中見(jiàn)中輸入“已閱”外，其他簽報(bào)文件或表單領(lǐng)導(dǎo)閱后必須輸入意見(jiàn)，只能選擇同意、不同意，并可輸入其他意見(jiàn)。如果只選擇“已閱”并無(wú)其它意見(jiàn)，則一律視為“同意” 。6.1.7要充分利用 A6 精靈功能， 要求各單位領(lǐng)導(dǎo)、 公文收發(fā)員、 機(jī)要秘書(shū)等重要崗位必須保證公文快速傳輸。重要崗位及關(guān)鍵用戶(hù)要設(shè)開(kāi)機(jī)密碼，保證計(jì)算機(jī)安全，因登錄密碼被盜用造成的損失由用戶(hù)本人承擔(dān)。6.1.8流程表中的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)流程業(yè)務(wù)建立與

5、執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督，并對(duì)各單位是否按流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理進(jìn)行管理，信息評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)流程的責(zé)任部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)與監(jiān)督。6.2人員及權(quán)限管理6.2.1人員權(quán)限管理6.2.1.1OA用戶(hù)分為：系統(tǒng)管理員、部門(mén)管理員、公文收發(fā)員、一般用戶(hù)。6.2.1.2因工作需要新增公司信息管理系統(tǒng)用戶(hù)時(shí)，由所在單位通過(guò)OA系統(tǒng)“信息系統(tǒng)用戶(hù)申請(qǐng)表”流程進(jìn)行用戶(hù)及權(quán)限申請(qǐng)。6.2.1.3人員調(diào)動(dòng)、部門(mén)更名或取消等引起用戶(hù)變動(dòng)，各單位應(yīng)在事件發(fā)生后2 小時(shí)內(nèi)通過(guò)“信息系統(tǒng)用戶(hù)申請(qǐng)表”流程上報(bào)，以便系統(tǒng)管理員能夠及時(shí)針對(duì)具體情況進(jìn)行參數(shù)及權(quán)限調(diào)整。6.2.1.4各終端用戶(hù)不得隨意發(fā)布與工作無(wú)關(guān)的信息，對(duì)自已的行為負(fù)責(zé)，造成不良后果的

6、追究相關(guān)責(zé)任。6.2.1.5OA“電子印章”和“手寫(xiě)簽名”均設(shè)置單獨(dú)的密碼，具備相應(yīng)權(quán)限的用戶(hù)應(yīng)妥善保管好單獨(dú)的密碼，因密碼被盜用等引起的行政或法律糾紛由用戶(hù)本人承擔(dān)。6.2.2節(jié)點(diǎn)權(quán)限6.2.2.1公司發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略擬文繼續(xù)并提交封發(fā)繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)審批回退、撤銷(xiāo)、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會(huì)簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見(jiàn)隱藏、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核回退、撤銷(xiāo)、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交提交回退、知會(huì)、加簽、減簽、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交批示修改正文、暫存

7、待辦、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交清稿回退、修改正文、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交復(fù)核回退、修改文單、督辦、修改正文、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交會(huì)簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交歸檔修改文單、調(diào)整文號(hào)、歸檔、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交編號(hào)、套紅回退、修改文單、調(diào)整文號(hào)、套紅、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交簽發(fā)修改正文、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交蓋章修改文單、蓋章、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承辦回退、知會(huì)、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交辦理回退、知會(huì)、加簽、減簽、當(dāng)前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6

8、.2.2.2公司收文流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略登記繼續(xù)并提交歸檔歸檔、繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn)擬辦回退、撤銷(xiāo)、終止、知會(huì)、加簽、當(dāng)前會(huì)簽、暫存待辦、添加附件、意見(jiàn)隱藏、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交知會(huì)暫存待辦、添加附件、意見(jiàn)隱藏、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交閱辦加簽、減簽、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審批回退、撤銷(xiāo)、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會(huì)簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見(jiàn)隱藏、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核回退、撤銷(xiāo)、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交提交回退、知會(huì)、加簽、減

9、簽、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交批示修改正文、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交會(huì)簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交歸檔修改文單、調(diào)整文號(hào)、歸檔、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承辦回退、知會(huì)、態(tài)度、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交辦理回退、知會(huì)、加簽、減簽、當(dāng)前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語(yǔ)、意見(jiàn)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.2.2.3協(xié)同節(jié)點(diǎn)權(quán)限：協(xié)同常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除知會(huì)常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、

10、知會(huì)、加簽、態(tài)度、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交發(fā)起常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除歸檔知會(huì)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔提交常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、減簽、撤銷(xiāo)、修改正文、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交批示常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審批常用語(yǔ)、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)

11、節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交審核常用語(yǔ)、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見(jiàn)、意見(jiàn)隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交承辦常用語(yǔ)、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見(jiàn)、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交終止終止、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交6.3公文管理：6.3.1公文格式要求：參照國(guó)資辦 200652號(hào)文關(guān)于省政府國(guó)資委系統(tǒng)公文處理規(guī)劃化有關(guān)要求的通知中公文格式要求。1.1.1公司發(fā)文：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門(mén)主管審核相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽行政機(jī)要秘書(shū)提交辦公室主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室主任提交行政機(jī)要秘書(shū)編號(hào)、套紅行政機(jī)要秘書(shū)清稿辦公室主任復(fù)核行政機(jī)要秘書(shū)蓋章行政機(jī)要秘書(shū)封發(fā)1.1.2公司收文：行政機(jī)要秘書(shū)登記辦

12、公室主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交行政機(jī)要秘書(shū)提交相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)閱辦行政機(jī)要秘書(shū)歸檔1.1.3部門(mén)發(fā)文：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門(mén)主管審批（發(fā)起者部門(mén)）部門(mén)一把手領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員編號(hào)、套紅發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員封發(fā)1.1.4部門(mén)收文：發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員登記發(fā)起者部門(mén)主管審批發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員提交（發(fā)起者部門(mén)）承辦人閱辦發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員歸檔1.1.5黨委發(fā)文：（授權(quán)黨委工作部）發(fā)起人擬文黨委工作部主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)黨委工作部主任提交黨委機(jī)要秘書(shū)編號(hào)、套紅黨委機(jī)要秘書(shū)清稿黨委工作部主任復(fù)核黨委機(jī)要秘書(shū)蓋章黨委機(jī)要秘書(shū)封發(fā)1.1.6黨

13、委收文：黨委機(jī)要秘書(shū)登記黨委工作部主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交黨委機(jī)要秘書(shū)提交相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)閱辦黨委機(jī)要秘書(shū)歸檔6.4表單管理6.4.1在 OA內(nèi)設(shè)置表單的功能，將業(yè)務(wù)中的固定表格、固定流程設(shè)置在系統(tǒng)中，由發(fā)起人調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起。6.4.2已經(jīng)在 OA系統(tǒng)中設(shè)置表單模板的業(yè)務(wù)，均要求通過(guò)OA表單管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如有特殊原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。舉例：（文件評(píng)審記錄應(yīng)用流程）發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門(mén)主管審批公司辦公室文件管理員審核（公司）承辦人審核公司辦公室行政管理員審核相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審。6.5協(xié)同模板6.5.1OA 系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)協(xié)同

14、模板，將固定流程處理的辦公或其它事務(wù)固化在系統(tǒng)中，由發(fā)起人直接調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起；6.5.2已設(shè)置協(xié)同模板的業(yè)務(wù)，均要求通過(guò)OA協(xié)同模板管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。舉例：（電子公告審批流程）發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門(mén)主管審批公司領(lǐng)導(dǎo)批示公告管理員組承辦6.6簽報(bào)管理6.6.1簽報(bào)管理適用于公司各部門(mén)間或向公司提出的各類(lèi)申請(qǐng)，請(qǐng)示、函等文件。6.6.2簽報(bào)管理由簽報(bào)發(fā)起人直接調(diào)用模板來(lái)完成，不允許通過(guò)新建個(gè)人協(xié)同事務(wù)來(lái)發(fā)起簽報(bào)。6.6.3簽報(bào)管理流程：發(fā)起人擬文發(fā)起者部門(mén)主管審批相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員提交（發(fā)起者部門(mén)）部門(mén)一把手領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任辦理公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交發(fā)起者部門(mén)主管承

15、辦發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員編號(hào)、套紅發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門(mén)公文收發(fā)員封發(fā)。6.7項(xiàng)目管理6.7.1由固定人員組成，能夠持續(xù)一定時(shí)間的事項(xiàng)，視為項(xiàng)目管理，要求在OA系統(tǒng)內(nèi)通過(guò)項(xiàng)目管理能來(lái)管理項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目重要事項(xiàng)處理等工作；6.7.2項(xiàng)目的創(chuàng)建授權(quán)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)，由二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建；6.7.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目成員均由項(xiàng)目創(chuàng)建者負(fù)責(zé)建立完成，建立完成后，項(xiàng)目涉及人員可以查詢(xún)所有項(xiàng)目工作內(nèi)容；6.7.4所有涉及項(xiàng)目的工作，必須通過(guò)新建項(xiàng)目協(xié)同來(lái)完成工作創(chuàng)建，以利于項(xiàng)目工作統(tǒng)一歸檔管理；如有需要使用協(xié)同模板或表單模板的，在調(diào)用模板后應(yīng)選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目。7 考核7.1O

16、A系統(tǒng)用戶(hù)的人員編碼、用戶(hù)名稱(chēng)和登錄名稱(chēng)均是某某員工在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行操作的標(biāo)識(shí)，用戶(hù)要妥善保管用戶(hù)密碼并不定期更新，禁止將用戶(hù)賬號(hào)提供外來(lái)人員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位1000 元；同時(shí)建議由公司給予其它處分。7.2所有 OA用戶(hù)應(yīng)按本管理規(guī)定完成協(xié)同模板、表單模板、公文、簽報(bào)、項(xiàng)目管理，未按時(shí)間或業(yè)務(wù)處理要求完成的，每項(xiàng)業(yè)務(wù)考核責(zé)任單位500 元。7.3流程中的上一節(jié)點(diǎn)處理人員有催辦的義務(wù)，下一節(jié)點(diǎn)處理人員有審核是否按本流程執(zhí)行的義務(wù)，并應(yīng)互相監(jiān)督，出現(xiàn)問(wèn)題兩者負(fù)相同責(zé)任，同時(shí)考核。8 績(jī)效指標(biāo)無(wú)9 相關(guān)程序、支持文件冀國(guó)資辦 200652號(hào)文10 記錄無(wú)更改狀態(tài)日 期章 節(jié)更改內(nèi)容

17、版本號(hào)更改人批準(zhǔn)人2006.9.1新訂2006/0王良臣袁世臻2007.12.12全部更新2007/0陳沁華附 1： OA系統(tǒng)流程表及責(zé)任單位流程分類(lèi)分類(lèi)序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任單位1_ （處室）客飯申請(qǐng)單公司辦公室2_ （分廠）客飯申請(qǐng)單公司辦公室3_ 客飯報(bào)銷(xiāo)單公司辦公室招待類(lèi)4免費(fèi)住宿申請(qǐng)單公司辦公室5用車(chē)使用申請(qǐng)單公司辦公室6_ （處室）招待費(fèi)使用申請(qǐng)單（非新光酒店就餐）公司辦公室7_ （分廠）招待費(fèi)使用申請(qǐng)單（非新光酒店就餐）公司辦公室8招待費(fèi)用月結(jié)審批（分公司、子公司）公司辦公室1_ （個(gè)人）小車(chē)進(jìn)廠出入證申請(qǐng)單物業(yè)治安科行政類(lèi)2印章使用申請(qǐng)單公司辦公室3進(jìn)廠考察參觀審批表公司辦公室流程分

18、類(lèi)流程名稱(chēng)責(zé)任單位分類(lèi)序號(hào)4出差申請(qǐng)單公司辦公室5請(qǐng)假單人力資源部6科技單項(xiàng)獎(jiǎng)審批技術(shù)中心7每月新光物業(yè)公司包干費(fèi)用情況反饋卡安全生產(chǎn)部8辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考核表安全生產(chǎn)部9檔案查 / 閱審批單公司辦公室10復(fù)印曬圖審批單公司辦公室11外委實(shí)驗(yàn)費(fèi)用審批北京科技中心12小汽車(chē)行車(chē)任務(wù)結(jié)算單銷(xiāo)售部13小汽車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單銷(xiāo)售部14標(biāo)準(zhǔn)審批技術(shù)中心15電子公告審批信息評(píng)價(jià)部16新聞發(fā)布審批公司辦公室17檔案查 / 閱審批單（分公司檔案館）北京焊網(wǎng)1效能監(jiān)察立項(xiàng)表（臨時(shí)立項(xiàng)）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部2效能監(jiān)察立項(xiàng)表（報(bào)國(guó)資委）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部3效能監(jiān)察終結(jié)表（報(bào)國(guó)資委，一年一次）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部4財(cái)務(wù)審計(jì)立項(xiàng)審批表

19、紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)監(jiān)察5對(duì) * （人員）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部類(lèi)6對(duì) * （部門(mén)）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部7對(duì) * （工程）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部8監(jiān)察建議書(shū)紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部9月度資金計(jì)劃審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部10調(diào)查報(bào)告（對(duì)應(yīng)臨時(shí)立項(xiàng)效能監(jiān)察立項(xiàng)表）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部1某某慈善基金會(huì)關(guān)于為 _獻(xiàn)愛(ài)心的請(qǐng)示群團(tuán)工作部2群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（請(qǐng)示、函）群團(tuán)工作部群團(tuán)類(lèi)3群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需相關(guān)部門(mén)會(huì)簽）（請(qǐng)示、函）群團(tuán)工作部4群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需公司領(lǐng)導(dǎo)批示）（請(qǐng)示）群團(tuán)工作部5女工計(jì)生普查審批單群團(tuán)工作部借款單（ OA流程和紙制單據(jù)并存，紙制借款單據(jù)和報(bào)銷(xiāo)單1據(jù)財(cái)務(wù)走賬時(shí)簽名為實(shí)際借款人，OA表

20、單中借款人為實(shí)際財(cái)務(wù)部借款人，要求發(fā)起人填寫(xiě)，不是與發(fā)起人綁定）2付款單（要求有付款計(jì)劃單可查）（OA流程和紙制現(xiàn)金支財(cái)務(wù)部付憑證并存）財(cái)務(wù)類(lèi)3月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部4追加月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部5日付款單財(cái)務(wù)部6全面預(yù)算管理財(cái)務(wù)部7采購(gòu)質(zhì)保金支付申請(qǐng)財(cái)務(wù)部8月度資金計(jì)劃審批表北京焊網(wǎng)9* 年 * 月月度資金支付計(jì)劃審批單北京焊網(wǎng)流程分類(lèi)流程名稱(chēng)責(zé)任單位分類(lèi)序號(hào)10檢定費(fèi)請(qǐng)示財(cái)務(wù)部11專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用請(qǐng)示質(zhì)量控制部1月度工資總額審批人力資源部2臨時(shí)用工審批表人力資源部人力資源3_工資發(fā)放單（包括分類(lèi)匯總表）人力資源部類(lèi)4_ （單位）處級(jí)人員考勤表人力資源部5_ （單位）員工考勤表人力資源部6員工月度培訓(xùn)

21、計(jì)劃人力資源部1體系文件多功能小組評(píng)審表公司辦公室2三體系績(jī)效指標(biāo)報(bào)表公司辦公是文件類(lèi)3職能處室月份專(zhuān)業(yè)考核結(jié)果通知單人力資源部4各部門(mén)月度履責(zé)情況報(bào)告公司辦公室5專(zhuān)業(yè)考核落實(shí)表人力資源部1供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表采購(gòu)部2采購(gòu)質(zhì)量異議處理審批單（綜合類(lèi)物資）采購(gòu)部采購(gòu)類(lèi)3緊急采購(gòu)計(jì)劃流程采購(gòu)部4采購(gòu)計(jì)劃問(wèn)題反饋采購(gòu)部5大宗類(lèi)日?qǐng)?bào)表 （原燃料日進(jìn)統(tǒng)計(jì)表、 欠款臺(tái)帳、付款明細(xì)表、采購(gòu)部付款匯總表）進(jìn)/ 出廠1出廠物資報(bào)表物業(yè)公司3_進(jìn)廠原料統(tǒng)計(jì)匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計(jì)表信息評(píng)價(jià)部類(lèi)4進(jìn)出廠物資匯總表公司辦公室1合同條款變更申請(qǐng)北京焊網(wǎng)2價(jià)格審批表北京焊網(wǎng)3銷(xiāo)售合同審批北京焊網(wǎng)4綜合類(lèi)價(jià)格審批單采購(gòu)部5某某

22、合同（協(xié)議）會(huì)簽 / 審批表投資管理部6大宗原燃料價(jià)格審批表采購(gòu)部7大宗原燃料合同管理投資管理部8綜合類(lèi)物資合同管理投資管理部合同價(jià)格9價(jià)格變動(dòng)申報(bào)表銷(xiāo)售部10（出口線(xiàn)材）價(jià)格申請(qǐng)表（帶附表）、合同審批表銷(xiāo)售部類(lèi)11出口合同更改銷(xiāo)售部12鋼材買(mǎi)賣(mài)合同銷(xiāo)售部13線(xiàn)材精制廠 _年 _月價(jià)格審批單線(xiàn)材精制廠14合同（協(xié)議）簽訂投資管理部15采購(gòu)合同采購(gòu)部16組價(jià)價(jià)格申請(qǐng)表采購(gòu)部17物資采購(gòu)價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表采購(gòu)部18北方區(qū)域精制線(xiàn)材合同簽訂價(jià)格表線(xiàn)材精制廠19南方區(qū)域精制線(xiàn)材合同簽訂價(jià)格表線(xiàn)材精制廠流程分類(lèi)流程名稱(chēng)責(zé)任單位分類(lèi)序號(hào)20_（項(xiàng)目 / 工程）招標(biāo)申請(qǐng)采購(gòu)部21招標(biāo)結(jié)果請(qǐng)示采購(gòu)部22出口合同（

23、根據(jù)訂單評(píng)審表、價(jià)格申請(qǐng)表（帶附表）、合同審批表鏈接）銷(xiāo)售部客商編碼1供應(yīng)商退出審批表信息評(píng)價(jià)部2客商系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議審批信息評(píng)價(jià)部類(lèi)3物資編碼申請(qǐng)信息評(píng)價(jià)部1_ 質(zhì)量異議檢查報(bào)告質(zhì)量控制部2關(guān)于 _質(zhì)量異議賠付的請(qǐng)示( 合并后）銷(xiāo)售部質(zhì)量類(lèi)3質(zhì)量 / 數(shù)量異議處理北京焊網(wǎng)4化驗(yàn)用品月計(jì)劃審批質(zhì)量控制部5質(zhì)量控制部化玻比價(jià)表質(zhì)量控制部銷(xiāo)售類(lèi)1訂單評(píng)審表銷(xiāo)售部2發(fā)貨通知單北京焊網(wǎng)1招標(biāo)文件會(huì)簽投資管理部2招標(biāo)計(jì)劃會(huì)簽投資管理部3工程項(xiàng)目招（議）標(biāo)評(píng)價(jià)意見(jiàn)表/ 評(píng)標(biāo)報(bào)告投資管理部投資管理4非招標(biāo)工程施工安排意見(jiàn)表投資管理部5項(xiàng)目立項(xiàng)通知投資管理部類(lèi)6工程預(yù)付款投資管理部7技改工程項(xiàng)目投資預(yù)算計(jì)劃表投資

24、管理部8工程項(xiàng)目開(kāi)工通知單投資管理部9土建 ( 預(yù)算價(jià) ) 價(jià)差分析表物業(yè)公司1關(guān)于剔除調(diào)整 _設(shè)備維護(hù)費(fèi)用的申請(qǐng)安全生產(chǎn)部2生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤單北京焊網(wǎng)3工程圖紙轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)審批北京焊網(wǎng)4生產(chǎn)任務(wù)通知單北京焊網(wǎng)5單體設(shè)備、備件外委維修申報(bào)表（生產(chǎn)部確定）安全生產(chǎn)部6_ 部門(mén)維修費(fèi)用請(qǐng)示表安全生產(chǎn)部7耐材、合金使用報(bào)告財(cái)務(wù)部8工藝變更（優(yōu)化）報(bào)告技術(shù)中心生產(chǎn)類(lèi)9_廠生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)月報(bào)報(bào)表（表格制式）技術(shù)中心生產(chǎn)服務(wù)協(xié)議仲裁補(bǔ)償申請(qǐng)表及輔助計(jì)算表、新光實(shí)10業(yè)公司業(yè)務(wù)合同反饋表報(bào)表安全生產(chǎn)部11臨時(shí)敷設(shè)電纜審批表安全生產(chǎn)部12重點(diǎn)防火部位動(dòng)火申請(qǐng)安全生產(chǎn)部13臨時(shí)用電審批表安全生產(chǎn)部14月零星工程備案表安

25、全生產(chǎn)部15檢修停電申請(qǐng)（動(dòng)力廠、安全生產(chǎn)部確定表格格式）安全生產(chǎn)部16特種勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用審批安全生產(chǎn)部17氣瓶缺陷考核制氧廠流程分類(lèi)流程名稱(chēng)責(zé)任單位分類(lèi)序號(hào)18記錄表 ( 本 ) 印刷流程制氧廠1環(huán)保設(shè)施停機(jī)申請(qǐng)表安全生產(chǎn)部2占路、占地報(bào)告安全生產(chǎn)部3施工破路申請(qǐng)表安全生產(chǎn)部環(huán)安類(lèi)4施工移栽花木申請(qǐng)表安全生產(chǎn)部5排污報(bào)告安全生產(chǎn)部6針對(duì)物業(yè)服務(wù)合同的考核通知單（綠化、 保潔等）（生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部確定）1物資需求計(jì)劃請(qǐng)示配送中心2專(zhuān)控物資需求計(jì)劃申請(qǐng)配送中心需求計(jì)劃3合金、耐材、鋼鐵料及輔料需求計(jì)劃請(qǐng)示配送中心類(lèi)4_ （項(xiàng)目名稱(chēng)）工程物資需求計(jì)劃臨時(shí)申請(qǐng)配送中心5材料代用單采購(gòu)部6測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)

26、劃質(zhì)量控制部1配送中心庫(kù)齡分析績(jī)效薪酬考核報(bào)表（與其它部門(mén)績(jī)效考核物資配送中心表不同）配送類(lèi)2廢舊物資外銷(xiāo)的月度、季匯總報(bào)表配送中心3貴重物資欠交舊憑證配送中心4關(guān)于處理廢舊物資外銷(xiāo)招標(biāo)的請(qǐng)示物資配送中心1退款申請(qǐng)北京焊網(wǎng)3、真真的心，想你；美美的意，戀你；暖暖的懷，抱你；甜甜的笑，給你；癡癡的眼，看你；深深的夜，夢(mèng)你；滿(mǎn)滿(mǎn)的情，寵你；久久的我，愛(ài)你！4、不管從什么時(shí)候開(kāi)始，重要的是開(kāi)始以后不要停止；不管在什么時(shí)候結(jié)束，重要的是結(jié)束以后不要后悔。愛(ài)情來(lái)了，你還在猶豫么？5、美女，我注意你好久啦，就是不知道怎么表白。我翻來(lái)覆去，思來(lái)想去，最終想到一個(gè)大膽的辦法，我要俘虜你的心，讓你愛(ài)上我。愛(ài)上了嗎？6、對(duì)你的愛(ài)意，早已飛過(guò)萬(wàn)水千山，飛到你眼前，請(qǐng)你睜開(kāi)眼，仔細(xì)看認(rèn)真聽(tīng)，我的眼睛為你明亮，我的嗓音為你歌唱，來(lái)吧，讓我們一起舞動(dòng)愛(ài)情之歌！