1、附件5:工程名稱(chēng) 標(biāo)段 質(zhì)保體系專(zhuān)項(xiàng)檢查施工單位名稱(chēng):序號(hào)類(lèi)別檢查工程根本情況一質(zhì)量目 標(biāo)與質(zhì)量計(jì) 劃1、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量 方案的建立、實(shí)施 及動(dòng)態(tài)管理目標(biāo)明確，方案詳實(shí)，實(shí)施過(guò)程中及時(shí)掌握信息，動(dòng)態(tài)調(diào)整 目標(biāo)不明確、方案欠缺、實(shí)施不到位：二組織機(jī) 構(gòu)及人員情 況1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及 職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場(chǎng)要求，職責(zé)權(quán)限劃清楚確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、工程經(jīng)理、總工、 道路工程師、結(jié)構(gòu)工 程師、測(cè)量工程師、 質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室 主任與合同相比的變 更情況工程經(jīng)理： 變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù) 總 工： 變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù) 道路工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù) 結(jié)構(gòu)工

2、程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù) 測(cè)量工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù) 試驗(yàn)室主任：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù) 質(zhì)檢工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)3、工程經(jīng)理、總工、 道路工程師、結(jié)構(gòu)工 程師、測(cè)量工程師、 質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室 主任的持證情況均符合合同或招標(biāo)文件要求有不符合合同或招標(biāo)文件要求情況：三質(zhì)量責(zé)任制1、崗位、部門(mén)質(zhì)量 管理職責(zé)的建立職責(zé)建立全面，符合現(xiàn)場(chǎng)要求職責(zé)建立不全面或不符合現(xiàn)場(chǎng)要求：2、工程質(zhì)量責(zé)任登 記表的建立、報(bào)批建立全面，手續(xù)完善 建立不全面或手續(xù)不完善：四質(zhì)量管 理制度 及 主要工 作流程1、質(zhì)量管理制度及 主要工作流程的建立 及實(shí)施質(zhì)量檢查檢驗(yàn)制度、試驗(yàn)檢測(cè)管理

3、制度、信息檔案管理制度、質(zhì)量控制例會(huì)制度等制度建立全面，結(jié)合實(shí)際建立相關(guān)的流程，并按此實(shí)施制度建立不全面、流程不合符現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況或?qū)嵤┎粯?biāo)準(zhǔn)：五質(zhì)量保證措施1、單位、分部、分 項(xiàng)工程、各工區(qū)、及 各質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量 保證措施建立與落實(shí)質(zhì)量保證措施完善、有針對(duì)性和可操作性，且落實(shí)到位質(zhì)量保證措施不完善、不具有針對(duì)性和可操作性或落實(shí)不到位：六施工準(zhǔn) 備階段 質(zhì)量控 制1、合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔合同不全或無(wú)效，未歸檔2、控制點(diǎn)聯(lián)測(cè)及時(shí)、有效、報(bào)批滯后、有誤或程序不符3、質(zhì)量控制單元?jiǎng)?分及時(shí)、有效、報(bào)批 滯后、有誤或程序不符：4、質(zhì)量教育培訓(xùn)編制質(zhì)量教育方案，責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任

4、制 未編制質(zhì)量教育方案，或未責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任制：5、材料管 理材料供給 商的選擇對(duì)材料米用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、施工便利為標(biāo)準(zhǔn)選擇，具有完整的比選資料比選不標(biāo)準(zhǔn)或比選資料不完善：明確米購(gòu)程序程序明確，按章執(zhí)行 程序不明確或未按章執(zhí)行：材料米購(gòu) 與進(jìn)場(chǎng)管 理按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)米購(gòu)，材料進(jìn)場(chǎng)后建立收、發(fā)、入庫(kù)臺(tái)帳 不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或臺(tái)帳建立不到位：工地試驗(yàn)室備案已備案 未備案:6、工序關(guān)鍵工序 質(zhì)量控制工序流程及責(zé)任人明確，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)工序流程、責(zé)任人不明確或未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)：七施工階 段質(zhì)量 控制1、開(kāi)工報(bào)告施工 組織設(shè)計(jì)、施工技 術(shù)方案內(nèi)容完整，施工組織設(shè)計(jì)及方案有針對(duì)性、操

5、作性、合理性，及時(shí)報(bào)批，并在實(shí)施過(guò)程中動(dòng)態(tài)管理內(nèi)容欠缺、程序不符、缺乏針對(duì)性等或未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理：2、技術(shù)交底及操作 人員的培訓(xùn)及時(shí)全面的分級(jí)交底，并對(duì)操作人員培訓(xùn)，留有培訓(xùn)記錄未及時(shí)全面的分級(jí)交底，未對(duì)操作人員培訓(xùn)或未留有培訓(xùn)記錄：七施工階 段質(zhì)量 控制3、工程報(bào)驗(yàn)資料報(bào)驗(yàn)及時(shí)，資料完整，標(biāo)準(zhǔn)報(bào)驗(yàn)不及時(shí)，資料不完整或不標(biāo)準(zhǔn)：4、試驗(yàn)管 理試驗(yàn)臺(tái)賬齊全，完整 不完善：材料、標(biāo) 準(zhǔn)試驗(yàn)、 原始資料及報(bào)告完整，標(biāo)準(zhǔn) 缺失，不標(biāo)準(zhǔn)：材料質(zhì)保 書(shū)及留樣齊全，標(biāo)準(zhǔn) 欠缺或不標(biāo)準(zhǔn)：試驗(yàn)人員 情況與備案人員 致 與備案人員不 致，有變更：5、施工日志記錄全面、真實(shí) 記錄不全面或不符合實(shí)際6、監(jiān)理指令、監(jiān)理 工程師通知的 回復(fù)情 況收文標(biāo)準(zhǔn)，簽收手續(xù)齊全，解決存在問(wèn)題閉合收文不標(biāo)準(zhǔn)，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問(wèn)題未閉合：7、會(huì)議記錄、紀(jì)要記錄，紀(jì)要完整，標(biāo)準(zhǔn)欠完整或不標(biāo)準(zhǔn)：8、質(zhì)量問(wèn)題處理的 相關(guān)記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：9、分項(xiàng)工程評(píng)定情 況及資料歸檔及時(shí)，全面 滯后或不全：八質(zhì)量活 動(dòng)的 開(kāi)展2、混凝土質(zhì)量通 病的治理情況評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)、形成文件并實(shí)施未結(jié)合實(shí)際評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)，實(shí)施不到位：九現(xiàn)場(chǎng)控 制情況1、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施 工情況，料場(chǎng)標(biāo)識(shí) 及管理情況文明施工 存在野蠻施工等現(xiàn)象：料場(chǎng)建設(shè)