發(fā)布令為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質(zhì)量關(guān)，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2004版）和膨化食品生產(chǎn)許可證審查細則、炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細則的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應及時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理年月日授權(quán)書為了加強企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)量科負責本公司的質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量體系的建立、實施與保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對體系運行及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責，同時任命為質(zhì)量科長；授權(quán)、為檢驗員，負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預。總經(jīng)理年月日質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量方針保質(zhì)保量、熱情服務(wù)、誠實守信、持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量目標1、產(chǎn)品出庫合格率1002、質(zhì)量監(jiān)督部門一次抽檢合格率1003、顧客投訴處理滿意率98總經(jīng)理購銷科質(zhì)量科生產(chǎn)技術(shù)科辦公室一組織機構(gòu)圖原材料庫材料庫檢驗室生產(chǎn)車間成品庫二質(zhì)量管理職責為明確各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)的職責和權(quán)限，確保各項質(zhì)量活動的順利完成。確定從總經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量職責、權(quán)限及相應的考核辦法，保證本公司各項質(zhì)量活動的正常開展和體系的正常運行，全面實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、目標，滿足不同客戶的需求?？偨?jīng)理A、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)的質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責。B、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的建立、實施和保持負責，并采取措施使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為全體員工所理解，并認真執(zhí)行。C、親自主持管理、評審工作。D、負責確定資源要求,并提供充分的資源。E、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準和頒布質(zhì)量否決權(quán)。F、仲裁和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，行使質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán)。，G、對質(zhì)量管理工作負全責，并授權(quán)質(zhì)量科在全公司范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理工作，行使計劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力，授權(quán)質(zhì)量部門對產(chǎn)品進行獨立檢驗，正確行使鑒別把關(guān)職能。質(zhì)量科A、認真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法等相關(guān)食品生產(chǎn)的國家法律、法規(guī)，負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。B、負責組織質(zhì)量管理人員學習有關(guān)業(yè)務(wù)，合理安排、督促、檢查質(zhì)量管理的各項工作落實情況。C、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題時，及時通知各有關(guān)部門及人員立即采取補救措施，杜絕重大事故發(fā)生。定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量狀況。D、負責組織開展各項質(zhì)量活動。E、保持質(zhì)量體系的有效運行，提高質(zhì)量體系的工作效能。F、負責收集、整理、完善質(zhì)量管理文件資料，并做好歸檔工作。質(zhì)量科長A、認真履行對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證和檢驗職能，不受任何部門和人員干預，正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能。B、負責組織進貨檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品的最終檢驗。C、負責組織與實施計量管理、檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。D、負責組織做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄與產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。E、負責組織質(zhì)量指標的統(tǒng)計與分析，向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。F、負責按質(zhì)量管理手冊要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，使其正常運行。G、負責向分管副總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況。H、負責就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。I、負責策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。J、貫徹上級和總經(jīng)理對質(zhì)量工作的指導和決定。K、負責組織制定、實施質(zhì)量方針，在全公司范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力。L、負責質(zhì)量人員培訓，以適應相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。生產(chǎn)技術(shù)科A、認真組織車間貫徹本公司的質(zhì)量方針，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。B、負責制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標準，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充，修改補充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批，對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負責。C、負責生產(chǎn)過程中所用工藝文件的設(shè)計及現(xiàn)場服務(wù)工作。D、負責對車間員工生產(chǎn)過程的技術(shù)指導、監(jiān)督工作。E、負責向供應部提供符合工藝要求的原輔材料質(zhì)量標準及技術(shù)文件，并由質(zhì)量部的檢驗員對入廠的各種原材料進行檢驗。F、負責會同質(zhì)量部、供應部制訂原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢查方法。供應科A、認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針。B、采購符合企業(yè)質(zhì)量標準的材料，確保生產(chǎn)正常。C、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關(guān)職能部門。D、認真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購技術(shù)文件實施采購，確保采購物品的質(zhì)量。E、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準負責對供應商的選擇，評價、確定合格供應商。F、負責組織實施原輔材料，包裝物，過程產(chǎn)品，成品的搬運，儲存和防護。G、負責對供方提供產(chǎn)品的控制和管理。銷售科A認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針和銷售決策。B、組織市場調(diào)研，為企業(yè)制定營銷策略、提供開拓市場的依據(jù)。C、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關(guān)職能部門。D、組織協(xié)調(diào)在營銷中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，與有關(guān)部門一起認真分析，提出改進措施并監(jiān)督執(zhí)行。E、定期走訪顧客，負責收集用戶對公司所提出的意見，進行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導匯報。檢驗室A、認真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨立行使檢測權(quán)力。B、嚴格按照標準，檢測、檢驗原料，包裝物，成品，半成品的質(zhì)量，并做好原始記錄。C、認真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計，并分類保管，存檔。D、及時，準確地向上級領(lǐng)導報告，質(zhì)量檢測情況，并提出合理化的建議。A、原輔料檢驗員A、負責原輔料進公司質(zhì)量檢驗工作，嚴把質(zhì)量關(guān)。B、原輔料檢驗員嚴格按照檢驗操作規(guī)程檢驗樣品，每車編號，做好原始記錄，及時填寫收貨報告單。如遇不合格原輔料，需退貨或單獨存放待處理，特殊情況及時向總經(jīng)理匯報。C、根據(jù)原輔料的不同，分類存放，及時掛上品質(zhì)牌，按品質(zhì)要求通知車間加工，確保產(chǎn)品合格。D、原輔料保管期間必須定期或不定期檢驗，出現(xiàn)問題及時匯報處理。E、原輔料采購標準，嚴格按照公司內(nèi)部標準執(zhí)行，對不合格原料，有權(quán)行使否決權(quán)B、產(chǎn)品檢驗員A、檢驗員會同車間操作工取樣，并根據(jù)車間要求增加取樣次數(shù)。及時將中間產(chǎn)品檢驗結(jié)果通知車間，調(diào)整工藝參數(shù)，保證合格半成品進下一道工序。B、產(chǎn)品檢驗員對車間檢驗結(jié)果負責，認真做好原始記錄，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，不得漏檢和無故不檢，以便及時指導生產(chǎn)，認真填寫檢驗報告單。C、積極學習業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉檢驗標準及方法，檢驗員對出廠產(chǎn)品進行批樣撿驗，合格產(chǎn)品發(fā)放質(zhì)量合格證，方可出廠。D、檢驗員負責對化驗室各種標準藥品配制標定及定期復檢工作，以保證檢驗結(jié)果準確性。E、檢驗員對不合格成品及包裝物有權(quán)實行質(zhì)量否決權(quán)。生產(chǎn)班長A、負責本班組人員管理，執(zhí)行各種規(guī)章制度，完成本班的生產(chǎn)計劃和各項技術(shù)經(jīng)濟指標。B、參加班長例會，分析生產(chǎn)情況，提出生產(chǎn)設(shè)備檢修意見。C、監(jiān)督檢查質(zhì)控點的控制，檢查記錄。D、執(zhí)行產(chǎn)品的工藝標準，根據(jù)需要調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。E、加強對設(shè)備的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備和工藝上出現(xiàn)的問題。F、負責處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，行使指揮權(quán)。G、組織本班完成檢修計劃，執(zhí)行設(shè)備的操作、維護保養(yǎng)等制度。H、處理本班的中間物料，保持要求的工作環(huán)境。I、領(lǐng)用、核對包裝物及合格證，并加蓋批號、生產(chǎn)日期。J、定時抽查包裝質(zhì)量和計量，對本班的包裝質(zhì)量負責。倉庫保管員A、認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，加強業(yè)務(wù)知識的學習，增強責任感，不斷提高管理水平。B、積極配合經(jīng)營科、質(zhì)檢科做好原料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴格按照原料入庫管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉庫防火安全制度，司磅人員管理制度，倉儲管理制度程序執(zhí)行。C、對原輔料、外協(xié)件有權(quán)拒收不合格品，同時做好出入庫手續(xù)的報表、帳冊、建立臺帳，做到“卡、物、帳”相符。D、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項質(zhì)量保管制度，認真落實以“四防”為主的安全防護措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴從細嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時上報。E、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅決抵制一切不正之風，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)濟效益服務(wù)。F、倉庫對所有原輔料及成品保管期間的質(zhì)量安全負責。三文件的控制程序1目的與適用范圍對與質(zhì)量體系有關(guān)文件和資料進行控制，確保對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所使用的文件正確有效。本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外部提供的有關(guān)原始文件和資料、標準。2職責21質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)量科歸檔管理，安排專人（或兼職）管理與企業(yè)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料，并負責上級來文及歸檔文件的發(fā)放和管理。22各有關(guān)職能部門負責本職能部門范圍內(nèi)文件和資料的編制、報批、發(fā)放、更改、控制和管理。23文件和資料的使用部門責任人員負責及時從使用現(xiàn)場收回失效或作廢文件。3文件及資料的分類及編號31文件及資料的分類311企業(yè)各項與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的管理制度，崗位職責和權(quán)限；312相關(guān)的產(chǎn)品，原輔材料、包裝物的技術(shù)文件和標準；313產(chǎn)品質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案；314質(zhì)量檢測記錄，質(zhì)檢報告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標準，添加劑標準及各種檢測標準等；315各種程序化文件，操作規(guī)程等；316其它技術(shù)文件，如設(shè)備檔案，作業(yè)指導書等；317上級有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)方面的文件，通知。32文件和資料分為受控和非受控兩種。受控文件加蓋“受控文件”印章。4文件的編寫、審批41質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量科組織編寫，總經(jīng)理批準發(fā)布。42作業(yè)性文件和資料由生產(chǎn)科組織編制，總經(jīng)理批準發(fā)布。5文件的發(fā)放51各類文件在發(fā)放前由生產(chǎn)科先確定文件和資料分發(fā)范圍數(shù)量，填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”，簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件。每份文件應有不同的分發(fā)號，以便于追溯。52當文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，應到質(zhì)量科辦理更換手續(xù)，收回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號，責任人員填寫“文件銷毀申請表”報批后，負責將破損文件銷毀。53當文件丟失后，文件使用人應提交丟失報告，經(jīng)部門主管批準重新辦理補發(fā)手續(xù)。補發(fā)文件時應給予新分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。6文件的更改61文件需要更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)），還應附有充分的證據(jù)。62文件更改的審批，應由審批人進行。63文件更改批準后，由責任人員實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。64為防止使用作廢的文件，各類文件生產(chǎn)科負責編制歸檔管理的“受控文件清單”，半年公布一次。7文件的換版與作廢71文件經(jīng)多次更改、修改或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢，技發(fā)新版本。72作廢的文件由責任人員收回，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。8文件的管理81各職能部門的后勤人員均為兼職的文件和資料管理員，負責本部門使用的文件并承擔82本部門文件資料的管理和保存；83辦理本部門文件發(fā)放、借閱、更改等手續(xù)；84檢查本部門文件更改情況，外來文件的有效性，文件的使用性。85非臨時性借閱文件的人員經(jīng)批準可借閱文件，借閱者應在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。9外部提供文件的控制91直接引用的各類外部文件，由質(zhì)量科批準后方可使用。92質(zhì)量科負責定期（每年初）到有關(guān)部門檢查所使用的標準（如國家標準、行業(yè)標準、地方標準等）外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。93生產(chǎn)科負責核查企業(yè)所執(zhí)行有關(guān)的國家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。四人力資源控制程序1目的和適用范圍對各崗位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗予以管理，提高員工主動性，增強質(zhì)量意識和顧客意識，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動。2職責21辦公室負責對各崗位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗予以確定，并通過組織培訓、招聘、解聘等適當方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進行管理。22生產(chǎn)科負責實施生產(chǎn)人員的培訓工作。23質(zhì)量科負責實施質(zhì)量管理人員的培訓工作。24其它部門配合實施員工管理工作。3工作程序31教育、技能和經(jīng)驗的確定311由辦公室組織相關(guān)部門確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗。32能力、意識和培訓的管理321由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實際情況，對員工能力、意識進行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。322公司辦公室對各位員工的教育、技能、經(jīng)驗建立相應檔案，填寫學歷、經(jīng)歷、培訓記錄，對其相應的證實資料予以存檔，結(jié)合實際需要適時提出各崗位知識、技能或經(jīng)驗變化需求，并通過培訓來達到要求辦公室制定培訓計劃進行培訓，培訓包括培訓目的、培訓內(nèi)容、培訓方式等。33培訓過程管理331由辦公室根據(jù)培訓需求，并結(jié)合本公司實際情況，適時制定培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。每位員工培訓應達到的共同要求即使員工意識到A、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。B、違反這些要求可能造成的嚴重后果。C、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。D、本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。332培訓計劃內(nèi)容包括A培訓班名稱；B培訓時間；C培訓方式（外出培訓、內(nèi)部培訓、參觀學習等三類）；D考核方式；E培訓日程安排。333培訓計劃經(jīng)批準在實施前如需變更，應口頭通知相關(guān)人員。334由公司辦公室通知相關(guān)人員按時參加培訓，并按培訓計劃實施培訓。34評價所提供培訓的有效性A、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。B、車間考核時加強對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。35參加培訓且符合要求者，由辦公室對其進行資格認可并將相關(guān)信息記錄在個人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。36特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓、考核，并取得相應崗位合格/資格證書，持證上崗。37辦公室負責對員工教育培訓、資格認可記錄及相關(guān)培訓、資格證明材料的填寫、編制及收集、整理、歸檔管理，對員工的資格認可每年不得低于一次。所有培訓記錄至少應保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。38其它381員工參加外部培訓，按以下程序執(zhí)行A）收到外部相關(guān)職能部門或社會培訓機構(gòu)的培訓通知或邀請函件后，應及時確定培訓需求。確需派員參加培訓的，應確定培訓名單，并上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。B）參訓人員應于培訓結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進行學習總結(jié)，持總經(jīng)理批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓通知或邀請函件、培訓所發(fā)文件資料、培訓證書等。五環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時進行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備對環(huán)境的要求及食品廠衛(wèi)生規(guī)范對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進行控制。三、采購的原料應干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。四、貯藏A、應有專用倉庫分別貯存原料、包裝、成品。B、原材料，成品應貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。C、庫房應經(jīng)常清掃，保持清潔。D、原料應掌握先進先用的原則，防止積壓變質(zhì)。E、原材料貯存期間應定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時進行處理。F、各種原料應分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。G、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。五、生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理A、生產(chǎn)車間應配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責執(zhí)行。B、車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應保持整潔。C、各種生產(chǎn)設(shè)備應保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。D、生產(chǎn)車間應有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設(shè)施、措施。E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。F、廠區(qū)內(nèi)及周圍應定期除草、滅害、防止害蟲孳生。六、個人衛(wèi)生和健康A(chǔ)、企業(yè)應對新參加工作和臨時參加工作的工人進行衛(wèi)生教育。B、企業(yè)應對生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。C、生產(chǎn)人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。D、生產(chǎn)人員進車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。六設(shè)備管理制度一、設(shè)備的申購,審批及購置程序1、新增設(shè)備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設(shè)備購置申請表，由生產(chǎn)部確認后，經(jīng)總經(jīng)理批準同意，財務(wù)科籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購置。2、設(shè)備的訂購設(shè)備型號和生產(chǎn)廠家確定后，按所需的設(shè)備數(shù)量簽訂合同，簽訂合同時，應包括設(shè)備的規(guī)格，技術(shù)參數(shù)和有關(guān)指數(shù)，提供的資料、備件和附件提供服務(wù)的內(nèi)容，還應寫入產(chǎn)品檢驗標準、產(chǎn)品質(zhì)量交貨方式、包裝、交貨期限、付款方式和違約責任等條款。二、設(shè)備的開箱驗收及安裝調(diào)試1、設(shè)備的開箱驗收新設(shè)備購置后入庫開箱驗收，由供應部和生產(chǎn)部專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗收，驗收時設(shè)備裝箱單逐一清點，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗員填寫“設(shè)備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應將情況及時反饋給生產(chǎn)科及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。2、安裝調(diào)試及驗收設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負責，驗收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使用，且負責今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺帳”上進行備案。三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工生產(chǎn)機電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責管理，由生產(chǎn)車間負責日常維護。計量檢測設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責管理及日常維護。四、設(shè)備的報廢設(shè)備的報廢必須具備下列條件之一者，方可報廢1、主要結(jié)構(gòu)陳舊，破損嚴重，經(jīng)維修仍不能恢復工作能力或無修理價值；2、屬于國家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒有供應來源，確實難于修理的。3、生產(chǎn)效率低，能量消耗大，沒有使用價值的。4、殘缺過多，修復不符合經(jīng)濟原則的。5、因自然災害或重大惡性事故，使其破壞嚴重，確定無法修復的。設(shè)備的報廢由使用部門填寫“生產(chǎn)設(shè)備報廢申請表”，上報，由生產(chǎn)技術(shù)科組織人員鑒定，報總經(jīng)理批準后，方可報廢。五、設(shè)備的合理使用1、設(shè)備不準超負荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）；2、不準任意取消設(shè)備的安全保護裝置，放寬限制，減弱安全保護效能；3、不準對設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變設(shè)備結(jié)構(gòu)；4、開展技術(shù)培訓和崗位練兵活動，并提高設(shè)備技術(shù)水平；5、操作工作必須認真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認真做好檢修記錄。六、設(shè)備的維護保養(yǎng)1、設(shè)備的維護保養(yǎng)要做到A、整齊工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；B、潤滑油質(zhì)適合，定期加油，合理潤滑；C、檢查緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運行。2、定期對設(shè)備進行分級保養(yǎng)，有效維護設(shè)備的生產(chǎn)安全。A、日常保養(yǎng)班前班后，經(jīng)常性的進行檢查和維護；B、一級保養(yǎng)一般一月一次；C、二級保養(yǎng)一般一年一次。七、設(shè)備的檢查鑒定1、日常巡回檢查由設(shè)備維護人員進行糾正違章操作，盤查故障隱患。2、全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進行一次。八、四會標準A、會使用；B會維護；C會檢查；D會排除故障九、三好標準1、管好技術(shù)管理好；2、用好維護使用好；3、修好設(shè)備技術(shù)狀況好十、設(shè)備計劃檢修管理制度1、組織設(shè)備檢修工作，應該達到五項基本要求；A、合理安排檢修計劃，適時檢修；B、優(yōu)質(zhì)量的修復設(shè)備，恢復設(shè)備的原有精度；C、采取各種措施，加快修理進度，縮短停工時間；D、采取各種措施，降低修理成本；E、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因為生產(chǎn)影響檢修，也不能因為停機檢修而影響生產(chǎn)計劃的完成。2、檢修計劃應綜合各種因素如日常運轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生產(chǎn)計劃的安排等，通過深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，編制計劃。3、設(shè)備檢修分小修、大修二類A、小修一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法來恢復設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時進行修理性檢查。B、大修一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應拆開設(shè)備的全部零件進行徹底清洗、檢查。必要時更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應全部恢復或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。C、設(shè)備的檢修工作以小修為主，盡量延長大修周期。十一、設(shè)備事故管理制度1、設(shè)備事故的范圍A、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過程中突然損壞造成停產(chǎn)，減產(chǎn)均屬設(shè)備事故范圍；B、各種機械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的；C、各種動力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應中斷生產(chǎn)的；D、因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要零部件嚴重損壞使設(shè)備達不到額定出率的；E、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計劃檢查，雖未影響生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。2、不屬于設(shè)備事故范圍凡主機設(shè)備的附屬安全保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發(fā)生合理損壞。3、設(shè)備事故的處理A、故障的處理設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應立即停車，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應及時通知維修人員進行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。B、事故的處理（1）凡設(shè)備事故發(fā)生時，應立即切斷電源，嚴格保護現(xiàn)場，迅速上報并填寫“設(shè)備事故報告書”；（2）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會同事故所在部門單位進行調(diào)查分析，分清責任，吸取教訓；（3）對重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專門小組進行嚴肅認真處理，并提出專題分析報告，事故報告上報總經(jīng)理批準執(zhí)行。七生產(chǎn)車間管理制度L目的及適用范圍對車間加強管理，確保生產(chǎn)質(zhì)量任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車間的管理。2職責生產(chǎn)科對車間管理行使管理權(quán)3工作內(nèi)容3L生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點下設(shè)班組。32生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調(diào)各班的生產(chǎn)。33各班認真做好交接班工作，開好班前班后會，當班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問題，實事求是地向接班工人交清方可下班。34操作人員必須按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點作業(yè)指導書、生產(chǎn)過程操作規(guī)程進行操作。35車間成立以生產(chǎn)部長、車間主任、班長、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開質(zhì)量分析會，及時解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。36車間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。37各關(guān)鍵工序控制點應按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點作業(yè)指導書規(guī)定，嚴把質(zhì)量關(guān)。38嚴格遵守環(huán)境和衛(wèi)生管理制度規(guī)定，及時實施防蟲、防鼠措施，并及時打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。39生產(chǎn)車間應按生產(chǎn)過程控制程序中設(shè)備控制規(guī)定，加強員工對設(shè)備的管理。八化驗室管理制度1目的和適用范圍規(guī)范化驗室各項管理，確保檢驗數(shù)據(jù)準確。適用于本公司化驗室的管理。2職責21質(zhì)量科負責本規(guī)定的編制、修訂及發(fā)放并對本規(guī)定實施情況進行監(jiān)督管理。22化驗室負責按照本制度的規(guī)定對本公司化驗室實施管理。3化驗室管理制度31檢驗員經(jīng)過培訓考核合格、經(jīng)辦公室資格認可后方可上崗。32人員分工明確、職責上墻；各種制度及標準上墻。33保持良好的工作狀態(tài)，認真履行檢化驗職責。34嚴格按檢化驗操作規(guī)程操作，化驗準確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。35愛護儀器，愛惜試劑；正確使用儀器、試劑；儀器、試劑分類擺放且整齊、合理；對儀器、試劑的貯存和使用進行登記；危險試劑由專人管理，必要時實行雙人雙鎖制；毀壞的儀器及時記錄或標識，能維修的及時維修，人為損壞的儀器、器具照價賠償。36精密儀器（如分析天平、FT120全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。37使用過的儀器、試劑及時清洗或清理干凈。38廢液、廢物、破損儀器及時、合理處理，嚴禁亂倒、亂扔、亂放。39做好化驗室的防火、防盜等安全工作，儀器、試劑用完后及時歸位，水電開關(guān)用完及時關(guān)閉。310保持化驗室整潔、衛(wèi)生、安靜，不在化驗室內(nèi)做與工作無關(guān)的事情（會客、閑聊、打鬧等），不擺放無關(guān)物品。311無關(guān)人員不得隨意進入化驗室。4微生物檢驗注意事項41工作人員進入無菌室后，在檢驗沒有完成前不隨便出入無菌室。42檢驗人員工作期間應穿戴經(jīng)消毒的工作服、帽、鞋、口罩等，用后消毒備用。43微生物室內(nèi)禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤鉛筆和標簽等物或以手指或它物與面部接觸。44操作危險材料，勿談話或思考其它問題。45接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。46含有培養(yǎng)物的試管不得平放桌面。47吸管插入試管中時，要輕放到底。48平皿翻放，即皿底在上，皿蓋在下。49金屬器皿用畢消毒后擦干。410使用藥品試劑、染色劑、鏡油、試鏡紙等應節(jié)約。411所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應標記清晰。412易燃品遠離火源，不可將酒精燈傾斜向另一酒精燈引火；電爐用畢后關(guān)掉電源。413沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點，消毒后再洗滌。414工作完畢后用消毒水洗手，然后用清水洗手。5試劑管理規(guī)定51試劑的標識、分類及領(lǐng)用511試劑應標識名稱、濃度、配制人、配制日期，有有效期規(guī)定的應標識有效期；原包裝試劑應保護好原附標簽或商標；分裝試劑應貼有標簽并注意保護。512試劑應按化學性質(zhì)分類存放。513試劑的領(lǐng)用應由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。52試劑貯存521易燃試劑的存放如乙醚、乙醇等，放在陰涼通風的地方，理想的存放溫度應為44，最高室溫不超過30，同其它可燃物和易發(fā)生火花的器物隔離放置。522氧化劑的存放如高錳酸鉀、雙氧水等，氧化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學藥品作用時，能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。523劇毒物質(zhì)的存放如氰化物、三氧化二砷，這類藥品由專人保管，最好雙人雙鎖制，存放在陰涼干燥處，領(lǐng)用后登記。524強腐蝕劑如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸道以及對一些金屬有強烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風處，與其它藥品隔離放置。525其它藥品的存放可按酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風處，化驗室合理的排列方法以化驗項目所用成套藥品為一組排列，共用藥品排列在另一個地方，理想的貯存溫度在30以下。53試劑的使用安全531防火用電安全化驗室內(nèi)配有防火器材，檢驗員應熟悉各種防火器材的使用方法及滅火對象，化驗室內(nèi)所有電器設(shè)備絕緣良好，一切用電裝置使用三相插頭、插座，最好安裝觸電保安器，儀器妥善接地。532實驗過程安全化驗所用儀器、試劑放置有序，實驗臺面及時整理，周圍不留破碎或缺口的玻璃儀器，固體廢棄物及有毒、有腐蝕性的廢液倒在廢液缸中并及時處理，盛放試劑的瓶子和儀器用完后存放好。藥品灑出時用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學藥品時使用通風櫥，稀釋濃硫酸時將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴散，不可把水倒入濃硫酸里。54廢棄物排放541處理少量的酸或堿可慢慢注入水流，并用大量水沖入下水道。542少量廢溶劑放在指定的容器中以待處理，大量廢液的處理可以查閱有關(guān)手冊。543固體干燥的廢棄藥品，放在廢物桶中，強氧化劑和強還原劑不能將它們和有機化學藥品放在一起。九檢驗測量和檢驗設(shè)備的控制程序1目的和適用范圍對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗、測量及試驗設(shè)備進行有效的控制,確保產(chǎn)品的檢測結(jié)果準確可靠。適用于驗證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測設(shè)備管理。2職責2L檢驗室負責設(shè)備的使用。22檢驗室負責計量檢測設(shè)備的管理。3工作內(nèi)容31檢驗測量及試驗設(shè)備的配置311所有檢驗、測量和試驗設(shè)備應根據(jù)測試要求及所需準確度和精密度配置。312檢驗、測量和試驗設(shè)備的增添更新，由使用單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。313采購的檢測設(shè)備到公司后，應對設(shè)備進行驗收，登記建檔。32檢驗測量和試驗設(shè)備的檢定321所有檢測和試驗設(shè)備，應根據(jù)計量法的相關(guān)規(guī)定，制訂計量器具周期檢定計劃，并按計劃實施。322所有檢測試驗設(shè)備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一律不得使用。323質(zhì)檢科應按檢定計劃對計量器具進行送檢，不能送檢的，應請法定檢測機構(gòu)人員來公司檢定。324檢測及試驗設(shè)備，應帶有檢定合格標識，并保存檢定證書。325本公司檢測及試驗設(shè)備量值溯源于徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。33檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標準態(tài)的處理331一旦發(fā)現(xiàn)檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標準狀態(tài)，應立即停用，并上報處理。332檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標準狀態(tài)，使用部門及時對檢驗和試驗的結(jié)果進行有效性評定。333偏離標準狀態(tài)的檢測設(shè)備應及時維修，無法維修要送專業(yè)機構(gòu)進行維修或請求公司家上門維修。34檢驗測量和試驗設(shè)備和使用34L檢驗測量和試驗設(shè)備應由專人負責，專人使用342使用人員應取得相應的資質(zhì)證書，并按規(guī)定操作343設(shè)備使用場所應符合規(guī)定的條件要求344因計量和檢測設(shè)備失準造成的重新檢定，檢驗員應進行標識35過程控制用的計量器具和控制351過程控制用的計量器具，如果拆裝影響其精度可按其程序執(zhí)行。352不便拆裝的過程控制用計量器具，可采用比對法或驗證法控制。353確實無法進行檢定的過程控制用計量器具可視其程序?qū)|(zhì)量影響程度，確定繼續(xù)使用和更換。十倉庫管理控制程序1目的及適用范圍對倉庫實施管理，確保原輔材料和產(chǎn)品的保管符合規(guī)定要求，適用于本公司原輔材料、半成品庫、成品庫的管理2職責2L供應部負責原輔材料庫的管理，生產(chǎn)部負責半成品庫、成品庫的管理。22倉庫保管員對倉庫的管理負責。3工作程序31倉庫保管員要認真學習有關(guān)保管方面的知識。32倉庫管理要嚴格按“十防”，即防火、防霉、防銹、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防蟲、防爆要求，確保庫存產(chǎn)品質(zhì)量。33原輔料必須經(jīng)檢驗后方可入庫。對入庫產(chǎn)品，倉庫保管員要做好登記工作，原輔料要根據(jù)原料品種分貨位存放，成品應按不同品種分別堆放，并做好標識。34在財務(wù)部監(jiān)督下，定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，做到帳、卡、物相符。35貫徹“先進先出”的原則，不得先進后出。36成品出庫應嚴格核對提貨單，防止發(fā)錯。37倉庫內(nèi)應配備必要的消防設(shè)備、溫度表、防蟲、防鼠設(shè)置等工具，并隨時檢查，防止失效。38原料庫必須通風良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。原料庫內(nèi)貯藏的固態(tài)原輔料應離地2025CM，離墻30CM以上，物品分類、分區(qū)、定位存放，并有明顯標志。39成品庫、半成品庫應有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風良好、干燥。貯存產(chǎn)品應分類、定位碼放、離地2025CM，離墻30CM以上；散裝產(chǎn)品須放在潔凈的不銹鋼容器內(nèi)貯存并蓋上蓋子。310包裝物庫應通風良好，經(jīng)常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應分別碼放，并有明顯標志。311不合格的原輔料一律禁止入庫，成品庫、半成品庫內(nèi)禁止存放其他物品。十一原材料采購制度1目的和適用范圍對原料進行檢驗，防止不合格品進入生產(chǎn)工序。適用于本公司所有原料的檢驗和驗證2職責21購銷科負責原輔材料的采購22質(zhì)檢科負責原輔材料的檢驗和驗證3工作內(nèi)容31采購的原輔材料必須符合標準要求，經(jīng)檢驗合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按不合格品控制程序處理。32原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應及時索取質(zhì)量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。33原料采購要求食用木薯淀粉應符合NY/T8752004標準的要求，優(yōu)級品呈白色粉末,具有光澤；一級品呈白色粉末；二級品呈白色或微帶淺黃色陰影的粉末。具有木薯淀粉固有的特殊氣味，無異味。食用小麥淀粉應符合GB/T888388標準的要求，潔白有光澤二級品為潔白色，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。食用玉米淀粉應符合GB/T888588標準的要求，白玉米應潔白有光澤二級品為潔白色，黃玉米應為白色略帶微黃色陰影，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。食用馬玲薯淀粉應符合GB/T888488標準的要求，潔白帶結(jié)晶光澤二級品為潔白色，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。蠶豆應符合GB1045989標準的要求，選用優(yōu)質(zhì)、無蟲害，顏色一致的蠶豆作為原料，并由供應方負責清理干凈。34輔料采購要求輔料采購應符合國家標準，并按要求進行驗證，及時向供貨方索取檢驗報告或產(chǎn)品檢驗合格證。白砂糖應符合GB3171998標準的要求。選取晶粒均勻；晶粒或其水溶液味甜、無異味；晶粒干燥松散、潔白、有光澤、無明顯黑點。棕櫚油選擇油色呈黃色透明，具有棕櫚油的特有香味和滋味，無泡沫，無懸浮物，無沉淀物，經(jīng)劇烈振搖后出現(xiàn)微量氣泡，并很快消失的為上品。食鹽無特殊原因應購買鹽業(yè)公司的優(yōu)質(zhì)食用鹽。優(yōu)質(zhì)食鹽辨別方法如下色澤潔白，具有光澤，呈透明或半透明狀；無異味；具有正常純正的鹽味，無苦澀味；晶粒整齊，堅硬光滑，不結(jié)塊，無返鹵吸潮現(xiàn)象。劣質(zhì)食鹽辨別方法如下色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。味精應選擇符合國家標準，并已獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。優(yōu)質(zhì)味精辨別方法如下谷氨酸鈉含量為99的味精潔白、光亮，含量為90或80的味精顏色潔白；無異味；具有肉的鮮味，略有咸味，不得有苦、澀等異味；谷氨酸鈉含量為99的味精呈粒狀晶粒，含量為90至80的味精呈粉末狀，干燥晶形均勻，無肉眼可見雜物。劣質(zhì)味精辨別方法如下色暗灰，黃鐵銹色；有異臭味或其他不良的氣味；可有異味；晶體大小不勻，可見雜物。調(diào)味料選用粉末狀，無結(jié)塊，口感微辣，香氣、香味應有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。內(nèi)包裝袋應符合GB9683標準的要求，外觀應平整，無皺紋，封邊良好。不得有裂紋、孔隙和復合層分離，不得有異味、異臭、混濁和脫色現(xiàn)象。外包裝紙箱紙箱應潔凈，箱體方正、沒有明顯損壞和污跡，無異味；箱面顏色符合公司簽樣的要求，圖文、字體清晰，無明顯色差；釘合接逢應釘牢，釘透，不得有疊釘、翹訂、轉(zhuǎn)角等缺陷；壓痕線折線居中，不得有破裂，短線；裱合表層脫膠部分之和20CM2；抗壓強度90KG。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應超過紙箱兩端50MM。箱底也可用箱釘訂合。十二采購控制程序1目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標準規(guī)定的要求，進行有效的控制。本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。2職責21生產(chǎn)科提供外購原輔材料，包裝物目錄。22供應科負責采購策劃和實施采購。23質(zhì)量科負責原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗和驗證。3工作程序31供應計劃的編制311供應科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計劃。312在采購計劃的指導下，供應部應充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。313表中數(shù)字要準確、完整、及時、符合企業(yè)現(xiàn)狀。314要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。315對所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。32物資采購計劃制定后，需供應部長審核，并報總經(jīng)理批準方可實施。33在實施采購中，必須在合格的供應商中選擇。331采購人員必須與合格供應商商談物資采購具體事項，并以合同或電話形式傳達采購物資的以下內(nèi)容A、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價格、標識、交貨期、交貨方式等。B、標準、技術(shù)要求。C、適當?shù)馁|(zhì)量保證模式。D、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗收方法。E、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。332特殊技術(shù)的要求,需生產(chǎn)部與合格供應商另行簽訂協(xié)議。333因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應求，在確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供應部提出申請，報總經(jīng)理批準。34采購的實施供應部根據(jù)批準的采購計劃和采購合同進行采購；有合同要求的，供應部應將合同質(zhì)量標準制作通知單交檢驗室。35檢驗采購物資物資進廠后，由檢驗員負責抽取樣品，按標準和合同約定進行檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填寫在檢驗單上,并作出判定。36接收和拒收符合標準和合同約定的物資，安排卸車入庫。既不符合合同要求，又不符合標準的，作拒收處理。37貯存和使用倉庫保管人員根據(jù)生產(chǎn)部的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。38使用中的驗證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴格按倉庫管理制度認真做好物資的保管的發(fā)放工作。十三采購質(zhì)量控制1、企業(yè)的采購主要包括原輔料、包裝物、添加成份等A、采購管理按照采購控制程序?qū)嵤〣、采購應按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應商訂立的原料、包裝、添加劑等合同，應規(guī)定采購的數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、驗收標準等方面的條款。C、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。D、進貨檢驗和試驗控制見進貨檢驗和試驗控制程序2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點嚴格按作業(yè)指導書進行操作，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人監(jiān)控，制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗的頻次和相應的記錄，不斷培訓以上關(guān)鍵崗位的操作工人，加強質(zhì)量意識，掌握控制方法，并嚴格按章執(zhí)行。3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員嚴格檢查該批產(chǎn)品，按標準判定，如不符合質(zhì)量標準要求，按不合格產(chǎn)品處理。十四進貨檢驗和試驗控制程序1目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進行控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。本程序適用于原輔材料、包裝物進貨的檢驗和試驗。2職責21生產(chǎn)科負責制定進貨驗收標準及有關(guān)的技術(shù)要求。22質(zhì)量科負責組織和實施進貨檢驗和試驗工作，確保購進的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。23供應科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。3、工作程序31供應科在購進原輔材料、包裝物時，應對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進行驗證，驗證合格后，填寫“材料報驗單”，送質(zhì)量科，由質(zhì)量部檢驗。32原輔材料、包裝物進廠檢驗和試驗，由質(zhì)量部按規(guī)定執(zhí)行。（1）經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品包裝物由檢驗人員出具檢測報告單，保管員憑合格的檢驗單辦理入庫手續(xù)。（2）經(jīng)檢驗和試驗不合格的不合格品，按不合格品的控制程序執(zhí)行。33質(zhì)量科要建立和保存檢驗檔案，對購進的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進行分析和掌握供應商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。34若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的產(chǎn)品要緊急放行時，須由供應部填寫“緊急放行通知單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準，檢驗人員作出唯一的標識和記錄，在生產(chǎn)過程中仍需進行跟蹤檢驗，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù)，緊急放行的產(chǎn)品僅限于日后能方便更換的產(chǎn)品。35質(zhì)量科和供應科對原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗，要求和方式必須一致。36進貨檢驗和試驗中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。十五工藝管理制度L目的及適用范圍對設(shè)計定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。2職責21生技科負責工藝的設(shè)計實施貫徹。22質(zhì)量科負責工藝的監(jiān)督執(zhí)行。3工作內(nèi)容3L生產(chǎn)科會同開發(fā)部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標準或合同要求和本公司的設(shè)備實際情況，制定科學合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導批準后使用。32組織本公司生產(chǎn)員工認真學習工藝文件。生產(chǎn)車間、班組按工藝配方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴禁偷工減料。33對工藝和配方進行保密，不得擅自泄漏。34從事工藝設(shè)計人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認真學習，總結(jié)經(jīng)驗，積極改進工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。35所有的工藝要編制成工藝規(guī)程，認真總結(jié)經(jīng)驗，向工藝規(guī)程的標準化、系列化發(fā)展。36工藝的變更，按質(zhì)量技術(shù)文件控制程序執(zhí)行。37工藝文件要認真保管并建立檔案。38生產(chǎn)科可以會同質(zhì)量部定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀律進行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀律，予以處理。十六生產(chǎn)過程控制程序1目的與適用范圍為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。使其處于良好的受控狀態(tài)。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。2職責21生產(chǎn)科、質(zhì)量科負責全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認。策劃涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，確認涉及編制和審批常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。22生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。強化工藝紀律，操作者應執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導書進行操作。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán)境進行管理。23生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。24生產(chǎn)科負責對員工操作進行培訓，并負責對關(guān)鍵工序操作人員進行考核。25檢驗員負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，并行使質(zhì)量否決權(quán)。3工作內(nèi)容31文件和資料控制311本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導書、標準等，應是現(xiàn)行有效的版本，以利于進行作業(yè)指導。312現(xiàn)場作業(yè)用的生產(chǎn)通知單的更改，應由原制單人、審批人進行。32設(shè)備控制321根據(jù)生產(chǎn)需求，生產(chǎn)部負責本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗收工作。、生產(chǎn)部負責設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外協(xié)。、設(shè)備投入使用前，必須對其進行試運行，由供應公司家負責安裝的，按規(guī)定進行驗收。322產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復生產(chǎn)時，生產(chǎn)部要組織對設(shè)備進行認可，需調(diào)整時，報請總經(jīng)理批準。323設(shè)備應專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，生產(chǎn)部應對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護進行業(yè)務(wù)指導、督查。324設(shè)備應建立檔案，關(guān)鍵工序的設(shè)備應編制操作規(guī)程和操作注意事項。325生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進行控制，保證其可靠、有效。326做好有關(guān)設(shè)備控制中使用的相關(guān)記錄，并按記錄控制程序的要求對相關(guān)記錄予以處理。33生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。具體要求詳見環(huán)境和衛(wèi)生管理制度。34人員控制生產(chǎn)科負責人對在崗人員進行業(yè)務(wù)知識、操作技能培訓。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。35產(chǎn)品質(zhì)量控制351進入生產(chǎn)的原輔料必須符合規(guī)定要求，不合格原料不得進入生產(chǎn)線。352各生產(chǎn)班組、應嚴格按工藝技術(shù)標準進行操作，防止不合格品產(chǎn)生。353當產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產(chǎn)過程及設(shè)備進行確認，并采取有效措施。354在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵部位設(shè)立工序質(zhì)量控制，進行質(zhì)量監(jiān)控。355專職質(zhì)量監(jiān)督員應對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進入下一道工序。356檢驗室的檢驗人員要到車間進行抽樣檢驗，預防、把關(guān)。357因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，應嚴格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。如不合格，則按不合格品處理。36質(zhì)量控制點控制361在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，在生產(chǎn)過程中，嚴格按工序操作規(guī)程操作。362對關(guān)鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。編制檢驗指導書，加強質(zhì)量監(jiān)控。363工序質(zhì)量控制點，應明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。十七生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容A、生產(chǎn)科負責制定生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題，并對其進行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。B、生產(chǎn)科負責職工的崗位培訓和對特殊工種和關(guān)鍵工序操作人員的培訓、考