安徽安特食品股份有限公司 文件編號：ATC-18-002R/1.0內(nèi)審檢查表受審部門：安環(huán)部 審核日期： 年 月 日審核員： 接待人員：序號環(huán)境及職業(yè)健康安全體系涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄結(jié)論14.4.1部門職責(zé)及作用安環(huán)部職責(zé)有哪些?部門負(fù)責(zé)人是否清楚？部門目前資源配置是否符合體系運(yùn)行要求？24.3.1環(huán)境因素識別1、對環(huán)境因素識別是否進(jìn)行了策劃？ 2、是否對部門/公司的環(huán)境因素做了識別？是否形成文件？核查識別的全面性充分性、評價(jià)的準(zhǔn)確性是否符合要求？是否有遺漏？3、是否對環(huán)境因素進(jìn)行了評價(jià)？評價(jià)方法是否適宜？是否形成重要環(huán)境因素清單？是否適宜和有遺漏？4、對環(huán)境因素的控制方法是否進(jìn)行了規(guī)定？5、對環(huán)境因素的識別信息是否進(jìn)行更新？34.3.1危險(xiǎn)源辨識及控制措施的確定1、對危險(xiǎn)源的辨識是否進(jìn)行了策劃和安排？ 2、是否對部門/公司的危險(xiǎn)源做了辨識？是否形成文件？現(xiàn)場巡視核查辨識的全面性充分性、評價(jià)的準(zhǔn)確性是否符合要求？是否有遺漏？3、是否對危險(xiǎn)源進(jìn)行了評價(jià)？評價(jià)方法是否適宜？是否形成重要危險(xiǎn)源清單？重要危險(xiǎn)源是否適宜和有遺漏？4、對危險(xiǎn)源的控制方法是否進(jìn)行了規(guī)定？5、對危險(xiǎn)源辨識的信息是否及時(shí)進(jìn)行更新？44.3.2法律法規(guī)及其它要求1、對法律法規(guī)其其它要求的識別和確定是否進(jìn)行了策劃和安排？ 2、抽查清單，核查部門收取法規(guī)和其它要求是否完整？判斷是否準(zhǔn)確？ 3、核查法規(guī)和其它要求是否為最新版本？對法規(guī)和其它要求的更新安排是否到位？更新是否實(shí)施？4、了解法規(guī)的落實(shí)情況。通過何種方式讓員工和其他相關(guān)方及時(shí)獲取了法規(guī)及其相關(guān)方的信息？ 54.3.3目標(biāo)和管理方案1、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)有哪些？目前實(shí)現(xiàn)情況如何？2、管理方案有哪些?方案是否能確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?方案的內(nèi)容是否齊全?3、實(shí)施的進(jìn)程是如何控制的？是否有調(diào)整？64.4.2培訓(xùn)、意識和能力1、對新入廠人員、轉(zhuǎn)崗位人員、特殊工種的人員的安全教育是如何實(shí)施的？2、抽查實(shí)施記錄：計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到記錄、考核記錄是否完整？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？74.4.3信息交流控制1、查公司對信息交流的控制是否進(jìn)行了策劃？2、有關(guān)重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的外部信息的交流是否形成文件？核查文件規(guī)定是否合理。3、內(nèi)部信息（包括接收和答復(fù)職工意見建議）采取什么方式進(jìn)行傳遞交流？抽查相關(guān)記錄核查其有效性。4、外部信息主要通過什么方法獲取、傳遞、交流？是怎樣進(jìn)行處理的?抽查相關(guān)記錄核查其有效性。5、“三同時(shí)”報(bào)告、組織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等是否已形成文件。84.4.7應(yīng)急管理應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備控制94.5.1 績效測量和監(jiān)視1、是否對塵、噪、毒崗位的作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢測？查檢測記錄。查不符合是否采取相關(guān)措施。2、是否事故、疾病、事件和其他不良績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？監(jiān)視異常時(shí)如何處置？3、是否對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析？查相關(guān)記錄。4、是否對管理方案進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整？查監(jiān)控和調(diào)整結(jié)果記錄。5、是否對環(huán)境和職業(yè)健康安全日常運(yùn)行控制進(jìn)行檢查？查相關(guān)記錄。6、是否按相關(guān)法規(guī)規(guī)定對員工進(jìn)行職業(yè)病體檢？查相關(guān)記錄及有職業(yè)禁忌時(shí)采取相關(guān)措施。 104.5.2合規(guī)性評價(jià)1、對符合法規(guī)和其它要求的評價(jià)是否進(jìn)行策劃和控制？2、合規(guī)性評價(jià)何時(shí)，以何方式實(shí)施？3、合規(guī)性評價(jià)結(jié)論是什么？4、對不符合是否采取了相關(guān)措施？5、相關(guān)評價(jià)記錄是否按要求形成和保存。114.5.3事件調(diào)查、不符合，糾正與預(yù)防措施1、是否不符合、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行策劃和控制?2、對出現(xiàn)的不符合是否采取了相關(guān)糾正/預(yù)防措施？抽不符合處置記錄，核查其處置是否進(jìn)