倉庫管理規(guī)定 文件編號：WNT-MS/QHSE-31204Revision Status:修訂狀態(tài)：A124/6/09庫齡分析，明確客供物料管理流程，增加流程圖。chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchartA017/03/08Issued for Implementation發(fā)布并執(zhí)行張國慶姜明華陸志有Rev版次Date日期Description說明Prepared By編制Checked By審核Approved By批準(zhǔn)1.目的為嚴(yán)格執(zhí)行物資入、出庫手續(xù)（包括客戶提供的物資），規(guī)范物資入庫驗收及出庫管理，保證庫存品及倉庫的安全，特制訂本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有倉庫的管理。3.術(shù)語倉庫管理（ warehouse management ）是指對庫存物品和倉庫設(shè)施及其布局等進(jìn)行規(guī)劃控制的活動。4.管理內(nèi)容4.1 采購部負(fù)責(zé)倉庫的管理；4.2 倉管員負(fù)責(zé)對原材料的規(guī)格、數(shù)量、外觀進(jìn)行驗收；并負(fù)責(zé)原材料、工具、日常消耗品等的收發(fā)、儲存、搬運、防護(hù)、標(biāo)識管理；4.3 倉管員負(fù)責(zé)庫存物資和庫房的安全與6S的管理；4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、機加工件進(jìn)倉前的檢驗工作；4.5 采購部、設(shè)計部、質(zhì)量部、生產(chǎn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司自購設(shè)備及業(yè)主提供設(shè)備（業(yè)主參加）的檢驗工作；4.6請購部門負(fù)責(zé)其所請購物資（非項目用料）的入庫驗收。5.管理內(nèi)容5.1 庫房設(shè)置5.1.1采購部負(fù)責(zé)建立庫存物料分類分月動態(tài)表和保管員崗位責(zé)任制；5.1.2庫房規(guī)劃：采購部負(fù)責(zé)對庫房進(jìn)行規(guī)劃并畫出規(guī)劃平面圖，庫區(qū)物料擺放一般要照規(guī)劃平面圖執(zhí)行；5.1.3庫區(qū)、庫房、料棚、料臺、道路及排水系統(tǒng)必須設(shè)計合理，統(tǒng)籌規(guī)劃，保證庫區(qū)整潔，物資存放安全合理，吞吐方便，消防道路暢通；5.1.4庫房人員必須堅持面向生產(chǎn)、服務(wù)基層、提高精神文明，服務(wù)熱情周到，樹立用戶至上的觀念，不斷改進(jìn)和完善倉庫管理工作水平，確保生產(chǎn)和公司財產(chǎn)完好無損。5.2物資驗收5.2.1采購部采購主管負(fù)責(zé)跟蹤物資的到貨情況，在物資到貨前填寫物資的采購入庫單通知倉管員去收貨，以及在必要的時候參加物資的驗收工作；5.2.2當(dāng)倉管員收到供方的“送貨單”和貨物時，必須仔細(xì)核對“送貨單”是否與采購入庫單一致，點收所送物資是否與“送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號等信息一致，如有誤，則在送貨單上注明實際數(shù)量，或通知采購部處理；5.2.3產(chǎn)品用的物資，由采購員填寫檢驗申請單給質(zhì)檢員，并通知其檢驗，檢驗合格后，才可入庫。顧客提供的物品也須經(jīng)質(zhì)檢員和顧客代表聯(lián)合檢驗合格后才入庫。物資驗收不合格，由倉管員填寫“退貨單”給采購員，按不合格品控制程序進(jìn)行處理；5.2.4非產(chǎn)品用的物資，由采購員負(fù)責(zé)填寫到貨通知單采購入庫單給倉管員收貨，并通知請購部門檢驗，檢驗合格后，才可入庫。物資驗收不合格，由倉管員填寫“退貨單”給采購員，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.2.5檢驗的內(nèi)容a、檢查到貨物資與到貨通知單采購入庫單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否相符；b、檢查到貨物資的質(zhì)保資料、技術(shù)文件是否齊全；c、檢查到貨物資的外觀有無損傷，機件有無丟失，外形尺寸有無差異；d、未開箱的物資可先清點箱數(shù)，暫不入庫放在待檢區(qū)，等待打開檢驗合格后再入庫。5.2.6產(chǎn)品用的物資，其產(chǎn)品說明書、圖紙、化驗單等原始資料，由采購員負(fù)責(zé)收集，在通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗之時一同移交，驗收后由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編號保管好。倉管員不得遺失或任意扣留，鋼材的材質(zhì)證明必須分清材質(zhì)、爐號、批號與實物相符，不得混淆。5.2.7非產(chǎn)品用的物資，其產(chǎn)品說明書、圖紙、化驗單等原始資料，由采購員負(fù)責(zé)按公司資料管理規(guī)定進(jìn)行收集，整理和歸檔。5.2.8對于工程項目用的物資驗收，具體按照工程項目的物資驗收管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.9生產(chǎn)用設(shè)備的驗收，具體按照設(shè)備配置管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.10公司計量檢測設(shè)備的驗收，具體按照計量設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。5.3 保管保養(yǎng)5.3.1 倉管員對所管物資必須達(dá)到五清四對口，即名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量清, 帳、卡、物、資金對口。5.3.2庫內(nèi)物資應(yīng)按組別、分區(qū)分點定位擺放，定量裝箱，貨架分割，標(biāo)記明顯。5.3.3 貨架編號從左到右，貨位號由貨架一端開始一層一個編號，區(qū)號由外到里編號。5.3.4 貴重物資入柜加鎖，易燃易爆，劇毒等危險物資要隔離存放，專人保管，定期檢查，防止意外情況發(fā)生。5.3.5堅持定期盤點，倉管員對有動態(tài)的物資，做到當(dāng)月復(fù)查，每季一抽查（所管項數(shù)30%）,每半年普查（所管項數(shù)的全部核對一遍），年終大清查（所管物資逐項逐件清點）, 確保帳、卡 、物 、資金四對口。5.3.6 對庫房、料棚、料場存放的物資，倉管人員每天上班后要檢查，下班前要檢查，如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒塌、積水、積雪、損壞丟失等應(yīng)及時處理，重大問題必須及時上報處理。5.4 物資發(fā)放5.4.1當(dāng)倉管員接到用料部門開出的時，倉管員應(yīng)核對請領(lǐng)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號等，確認(rèn)無誤后，倉管員執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時需雙方點數(shù)核對，領(lǐng)料方有必要核查物料；領(lǐng)多少發(fā)多少。5.4.2工程項目用料，領(lǐng)料單如有生產(chǎn)設(shè)計部所出料單，則不需項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，直接由用料部門主管簽字領(lǐng)用，如無生產(chǎn)設(shè)計部所出料單，則必須有項目經(jīng)理簽字確認(rèn)（可以授權(quán)項目主管執(zhí)行），并說明用途。5.4.3倉管員必須根據(jù)發(fā)料單發(fā)料，首先核對發(fā)料單手續(xù)是否齊全，印簽齊備無誤后， 按物資名稱、規(guī)格、數(shù)量備料發(fā)放，當(dāng)面點清，發(fā)料單不準(zhǔn)自行涂改，調(diào)換， 混用，多發(fā)或少發(fā)。5.4.4物料出庫后，倉管員要及時錄入帳務(wù)系統(tǒng)。倉管員發(fā)料需要堅持一查庫存，二動料簽，三取料，四點交，做到帳、卡、物對口, 庫外料場發(fā)料時保管員必須堅持到場發(fā)料，直到裝完車提走為止。5.5 物資帳務(wù)管理5.5.1 物資明細(xì)帳應(yīng)按公司物資分類目錄排列帳頁日常物資帳務(wù)處理，通過計算機帳務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行。5.5.2 倉庫文員負(fù)責(zé)每日單據(jù)的及時錄入帳務(wù)系統(tǒng)，每月二十五日結(jié)出賬面收/發(fā)/存數(shù)量倉管員負(fù)責(zé)填寫規(guī)格調(diào)整、盈虧、耗損、報廢、事故報告等單據(jù)，各種單據(jù)必須編號，不重、不漏，隨時編號。5.5.3倉管員負(fù)責(zé)登帳每日領(lǐng)料/調(diào)撥單據(jù)的錄入，做到日清月結(jié)，當(dāng)天發(fā)生單據(jù)當(dāng)天登銷帳，每月二十六日結(jié)出帳面收/發(fā)/存數(shù)量和金額，年終三十一日結(jié)帳，并劃紅線加蓋月計章以示分月。5.5.4 庫房明細(xì)帳，每本帳前面第一頁，應(yīng)是收/發(fā)/存金額匯總表，按月結(jié)出與財務(wù)對口倉管員負(fù)責(zé)所管理項目材料的用量統(tǒng)計，倉庫主管負(fù)責(zé)項目材料用量的匯總，并上報項目經(jīng)理。5.5.5 同帳冊單據(jù)必須整潔，數(shù)字準(zhǔn)確，字體清晰，如有筆誤做到合理更改，應(yīng)在錯處用紅筆劃兩道線在右上角用蘭墨水填寫正確數(shù)。單據(jù)涂改應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)手人章，禁止撕毀帳面和在原字上涂改任意挖補勾劃，一律用鋼筆記帳。5.6 物料異常處理5.6.1 在生產(chǎn)過程中,如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補領(lǐng)物料時，需經(jīng)生產(chǎn)設(shè)計部或部門經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可發(fā)貨。5.6.2 生產(chǎn)結(jié)束后,現(xiàn)場如有余配件、半成品等需退入倉庫的，現(xiàn)場車間需先整理；并填寫退料單，經(jīng)質(zhì)控部門檢查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)記）,由生產(chǎn)部門主管填寫，部門經(jīng)理批準(zhǔn)退料單，才可退入倉庫。5.6.3 現(xiàn)場車間在生產(chǎn)過程中,對發(fā)現(xiàn)的不合格配件、半成品等，先填寫物料異常報告，交生產(chǎn)部門主管批示處理結(jié)果（較貴重的由生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)），經(jīng)質(zhì)控部門確認(rèn)后，退至倉庫，倉管員依批示結(jié)果處理有關(guān)物料。5.6.4 庫存物料，若超過保質(zhì)期或有品質(zhì)異常，依物料標(biāo)識卡去重新檢驗，倉庫把異常物料隔離，并提交一分物料異常報告給倉庫主管批示處理（一個月一次）。若屬急貨則由質(zhì)控人員以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)前箋形式通知相關(guān)人員（原則上是誰通知檢驗就反映給誰）。5.7 物料盤點5.7.1 倉庫每半年要進(jìn)行物料盤點，做好5.7.2 材料倉庫、半成品倉庫由生產(chǎn)部門派人協(xié)助倉庫進(jìn)行盤點；物料盤點表由倉庫盤點人填寫。5.8 庫齡分析5.8.1倉庫每季度對庫存材料按最小類別進(jìn)行庫齡分析，庫齡分析的期間分為：3個月以內(nèi)；3-6個月；6 -12個月；12 -24個月，24個月以上；5.8.2季度的庫齡分析表報送到采購部及財務(wù)部，半年及年度庫齡分析表采購部經(jīng)過分析后報送財務(wù)部和采購部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；5.8.3 材料庫齡在3-6個月期間的，為黃色預(yù)警，應(yīng)引起重視；材料庫齡在6-12個月期間的，為橙色預(yù)警，采購部門要追查請購部門和庫存未用的原因；材料庫齡在12 -24個月的，為紅色預(yù)警，采購部要對此類材料的庫齡原因及責(zé)任形成分析報告和處理意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理；5.9 安全衛(wèi)生5.9.1 對存放危險品的庫房，應(yīng)報消防部門并獲得書面許可。危險品倉管員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)，使其熟悉危險品貯存、物理化學(xué)性能以及對貯存環(huán)境和條件的要求。5.9.2 對存放危險品的庫房，具體按照危險品倉庫安全管理規(guī)定執(zhí)行。5.9.3 庫內(nèi)外（庫區(qū)）禁止吸煙和明火，需要動火時，必須經(jīng)管理部安全環(huán)保部門批準(zhǔn),并備有消防用具及制定措施，方可動用明火，如發(fā)現(xiàn)有在庫內(nèi)吸煙或未經(jīng)批準(zhǔn)動火者， 倉管員有權(quán)制止或上報。5.9.3電源使用符合安全要求，消防物資定點、定人、定期管理，倉管員對本庫所備的各種消防物資必須會使用，懂性能會保管保養(yǎng)。5.9.4 做好防火、防洪、防盜、防凍工作，下班檢查庫內(nèi)外，人走燈滅門加鎖。5.9.5 按公司有關(guān)規(guī)定做好倉庫“6S”工作，庫內(nèi)外衛(wèi)生經(jīng)常打掃，收發(fā)完料隨時打掃，達(dá)到料架無灰塵，地面無垃圾，料場無雜草。6.文件6.1材料檢驗管理規(guī)定；6.2設(shè)備管理規(guī)定；6.3計量設(shè)備管理規(guī)定；6.46S管理規(guī)定；6.5危險品倉庫安全管理規(guī)定；6.6剩余、廢舊物資管理規(guī)定；6.7焊接輔材保管發(fā)放規(guī)定。7.表單7.1 WNT-MS/QHSE-801-A-2007WNT-MS/QHSE-31201-01請購單；7.2 WNT-MS/QHSE-31204-01采購入庫單；7.3 WNT-MS/QHSE-811-A-2007外協(xié)加工單；7.43 WNT-MS/QHSE-31204-02WNT-MS/QHSE-812-A-2007領(lǐng)料單；7.45 WNT-MS/QHSE-31204-03WNT-MS/QHSE-813-A-2007退料單；7.6 WNT-MS/QHSE-814-A-2007補料單；7.75 WNT-MS/QHSE-31204-04WNT-MS/QHSE-815-A-2007 盤點表；7.9 WNT-MS/QHSE-817-A-2007物料異常處理申請表；7.10 WNT-MS/QHSE-818-A-2007月份物資出入庫報表； 7.11 WNT-MS/QHSE-819-A-2007年物資出入庫年