企業(yè)日常采購申請審批表單通用模板一、適用場景與業(yè)務范圍行政辦公類采購：如辦公用品（紙張、筆、文件夾等）、辦公設備（電腦、打印機、碎紙機等）、清潔用品等；生產(chǎn)運營類采購：如生產(chǎn)原材料、輔助材料、包裝物、設備維修備件等；市場銷售類采購：如宣傳物料、展會用品、客戶禮品、促銷禮品等；后勤保障類采購：如勞保用品（工作服、防護手套等）、食堂食材、綠化養(yǎng)護物資等；其他臨時性采購：如部門活動物資、應急維修材料等。無論采購金額大小、物品類型，凡涉及企業(yè)資金支出、需通過采購部門執(zhí)行的采購行為，均需使用本表單進行規(guī)范申請與審批。二、全流程操作指引（一）第一步：申請人填寫采購申請獲取表單：申請人可通過企業(yè)OA系統(tǒng)、行政部共享文件夾或向部門助理領取《企業(yè)日常采購申請審批表》紙質(zhì)版/電子版模板。填寫基本信息：準確填寫申請單號（由行政部統(tǒng)一分配）、申請人姓名、所屬部門、聯(lián)系方式、申請日期及采購類別（勾選對應選項，如“行政辦公”“生產(chǎn)運營”等）。填寫采購明細：逐項列明需采購的物品名稱、規(guī)格型號（如尺寸、型號、材質(zhì)等，保證清晰可識別）、單位（個/件/箱/千克等）、數(shù)量（預估或實際需求量）、單價（參考市場價或歷史采購價，若無法預估可填寫“待詢價”）、總價（數(shù)量×單價，若單價為“待詢價”則總價暫估）、用途（簡要說明物品使用場景或部門，如“行政部日常辦公使用”“生產(chǎn)車間A線原材料”）。附加說明：如有特殊要求（如品牌指定、交貨期限、質(zhì)量標準等），或在“備注”欄注明；若采購金額較大或涉及專業(yè)物品，需附上至少2家供應商的報價單（掃描件或復印件）作為附件。核對無誤：檢查表單填寫是否完整、數(shù)據(jù)是否準確，避免漏填、錯填。（二）第二步：部門負責人審核提交審核：申請人將填寫完整的表單及附件提交至本部門負責人（或部門指定審批人）。審核內(nèi)容：需求真實性：確認采購需求是否為部門工作必需，是否存在重復采購或可替代方案；預算匹配度：核對采購金額是否在部門年度/月度預算范圍內(nèi)，超預算采購需說明理由；規(guī)格合理性：審核物品規(guī)格型號是否符合實際使用需求，避免過度采購或規(guī)格不符。審批意見：審核通過：在“部門審核意見”欄簽字確認，并注明“同意采購”；審核不通過：在表單上注明“駁回”及具體原因（如“預算不足”“需求不明確”），并退回申請人修改。反饋結果：審核通過后，將表單傳遞至下一審批環(huán)節(jié)（財務部或采購部，根據(jù)企業(yè)審批權限劃分）。（三）第三步：財務部復核接收表單：財務部收到部門負責人審核通過的表單及附件。復核內(nèi)容：價格合理性：對比歷史采購價、市場均價或供應商報價單，審核單價是否公允，是否存在虛高報價；預算控制：確認采購金額是否符合企業(yè)財務制度及預算管理規(guī)定，超預算采購需核查是否有預算調(diào)整審批手續(xù)；附件完整性：檢查是否附有效報價單、合同（如需）等支撐材料。復核意見：復核通過：在“財務復核意見”欄簽字，注明“同意采購”；復核不通過：注明“駁回”及原因（如“價格偏離市場”“預算未批”），并退回申請人或部門負責人重新調(diào)整。傳遞表單：復核通過后，根據(jù)采購金額分級傳遞至對應領導審批（具體權限見企業(yè)《采購審批權限管理辦法》）。（四）第四步：領導審批審批權限劃分（示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：采購金額≤1000元：由部門負責人審批（已含在第二步，無需再簽）；1000元＜金額≤5000元：由分管副總（如行政副總、運營副總）審批；5000元＜金額≤20000元：由總經(jīng)理審批；金額＞20000元：需提交總經(jīng)理辦公會集體審議。審批內(nèi)容：領導重點審核采購事項的戰(zhàn)略匹配度（是否與企業(yè)目標一致）、必要性及投入產(chǎn)出效益。審批意見：明確簽署“同意”“不同意”或“暫緩”，并注明意見；若不同意，需簡要說明理由，表單退回財務部或申請人。（五）第五步：采購部執(zhí)行采購接收審批通過表單：采購部確認所有審批環(huán)節(jié)完成后，接收表單及附件。供應商選擇：對于常規(guī)物品（如辦公用品），從合格供應商庫中選擇合作良好的供應商；對于金額較大或新采購物品，需通過詢價、比價或招標方式確定供應商，保證“質(zhì)優(yōu)價廉”。下達采購訂單：與供應商確認交貨期限、付款方式、質(zhì)量標準等細節(jié)，簽訂采購合同（金額較大時）或下達采購訂單，并將訂單復印件反饋至申請人及財務部。跟進到貨：實時跟蹤訂單執(zhí)行進度，保證供應商按時交貨；若遇延遲，及時與申請人溝通調(diào)整需求。（六）第六步：入庫與付款物品驗收：申請人或部門指定人員收到物品后，對照采購訂單核對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量是否一致，確認無誤后在《物品驗收單》上簽字。入庫登記：驗收合格后，將物品交至企業(yè)倉庫（若需），倉庫管理員填寫《入庫登記表》，更新庫存臺賬。財務付款：采購部將審批通過的采購申請表、訂單、驗收單、發(fā)票等材料提交財務部，財務部審核無誤后安排付款。三、表單模板與填寫說明企業(yè)日常采購申請審批表申請基本信息申請單號（由行政部統(tǒng)一編制，格式：CG-YYYYMMDD-X，如CG20231001-001）申請人*所屬部門*聯(lián)系方式*申請日期年月*日采購類別□行政辦公□生產(chǎn)運營□市場銷售□后勤保障□其他（請注明：______）采購明細序號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）總價（元）用途說明123合計金額（大寫）合計金額（小寫）元審批意見部門審核意見審核人：*日期：年月*日（部門負責人簽字）財務復核意見復核人：*日期：年月*日（財務部簽字）領導審批意見審批人：*日期：年月*日（分管領導/總經(jīng)理簽字）備注|1.如需指定品牌或特殊要求，請說明：__________________________2.附件清單：□報價單（份）□合同（份）□其他：__________|填寫說明申請單號：由行政部統(tǒng)一分配，不可自行填寫，保證每筆采購申請可追溯；采購明細：每類物品需單獨填寫一行，若同一物品有多種規(guī)格，需分列說明；金額填寫：小寫金額需頂格填寫，前后不留空格；大寫金額需規(guī)范填寫（如“壹仟元整”），若小寫金額含角分，大寫需寫明“零X角X分”；審批意見：各審批人需手寫簽字并注明日期，不得代簽或打??；附件：采購金額≥2000元時，必須附至少2家供應商的正式報價單（需加蓋供應商公章或簽字確認）。四、使用規(guī)范與常見問題提示（一）必填項完整性申請人必須填寫“申請基本信息”“采購明細”中的所有帶“*”字段，以及“合計金額（大小寫）”，缺一不可；若采購明細為空或金額未填寫，表單視為無效，直接退回。（二）審批時限要求部門負責人審核：收到表單后1個工作日內(nèi)完成；財務部復核：收到表單后2個工作日內(nèi)完成；領導審批：分管副總1個工作日內(nèi)，總經(jīng)理3個工作日內(nèi)（特殊情況可延長，但需提前告知申請人）。（三）預算與超規(guī)處理所有采購需在部門預算內(nèi)執(zhí)行，超預算采購需提前提交《預算調(diào)整申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可發(fā)起采購申請；月度預算執(zhí)行率需控制在90%以上，避免年底突擊采購。（四）特殊情況處理緊急采購：如遇生產(chǎn)急需、突發(fā)維修等緊急情況，申請人可先通過電話向分管副總及總經(jīng)理口頭申請，獲批后可“先采購、后補單”，但需在3個工作日內(nèi)補全審批手續(xù)及附件；供應商變更：若采購過程中需更換供應商（如原供應商無法按時交貨），需重新提交供應商報價單，并經(jīng)采購部及財務部復核后方