通用文檔編寫與審核流程模板一、適用場景說明二、操作流程詳解（一）階段一：需求明確與任務(wù)啟動發(fā)起編寫需求需求部門/人員根據(jù)工作需要（如新制度推行、項目匯報、流程優(yōu)化等），明確文檔的核心目標、適用范圍、關(guān)鍵內(nèi)容及交付時限。填寫《文檔編寫需求申請表》（可作為附件），說明文檔標題、類型、預(yù)期用途、主要章節(jié)大綱、完成時間節(jié)點等，提交至文檔管理部門或指定負責人。組建編寫團隊根據(jù)文檔內(nèi)容復雜度，指定1名主編寫人（負責整體統(tǒng)籌、內(nèi)容整合），并配備相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人員（如技術(shù)文檔需技術(shù)專家、流程文檔需業(yè)務(wù)骨干）作為協(xié)編人。明確各成員職責分工，如主編寫人負責框架搭建、初稿撰寫；協(xié)編人負責提供專業(yè)內(nèi)容素材、數(shù)據(jù)支撐等。（二）階段二：初稿撰寫與內(nèi)部審核按模板撰寫初稿編寫團隊依據(jù)《文檔編寫規(guī)范》（可另附，包含格式要求、術(shù)語定義、圖表規(guī)范等），結(jié)合需求申請中的大綱，完成初稿撰寫。保證內(nèi)容邏輯清晰、數(shù)據(jù)準確、表述專業(yè)，重點章節(jié)需標注“待確認”字段（如涉及跨部門協(xié)作的流程節(jié)點、需高層決策的條款等）。內(nèi)部交叉校對初稿完成后，編寫團隊內(nèi)部進行交叉審核，重點檢查：內(nèi)容完整性：是否覆蓋需求中明確的所有要點；數(shù)據(jù)準確性：引用的數(shù)據(jù)、案例是否真實可靠；格式規(guī)范性：是否符合文檔排版要求（如字體、字號、頁眉頁腳、圖表編號等）。內(nèi)部校對需形成《內(nèi)部校對記錄表》，記錄校對人、修改內(nèi)容及完成時間，由主編寫人匯總修訂后形成“修訂稿1”。（三）階段三：多輪審核與意見反饋初審：專業(yè)內(nèi)容審核將修訂稿1提交至相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜一虿块T負責人進行初審，審核重點：專業(yè)性：技術(shù)術(shù)語、業(yè)務(wù)邏輯是否準確；可操作性：流程、方法是否符合實際工作場景；風險點：是否存在潛在執(zhí)行風險（如合規(guī)風險、安全風險等）。初審人需在《文檔審核意見表》中明確填寫“審核通過”“需修改后再次審核”或“不通過（需重新編寫）”，并附具體修改意見（標注章節(jié)號及內(nèi)容）。若需修改，編寫人根據(jù)意見調(diào)整后形成“修訂稿2”，再次提交初審。復審：合規(guī)性與合規(guī)性審核初稿通過后，提交至法務(wù)、合規(guī)或指定審核部門進行復審，重點審核：政策合規(guī)性：是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度；權(quán)責一致性：涉及部門職責、權(quán)限的表述是否清晰、無沖突；文體規(guī)范性：是否采用正式、客觀的書面語言，避免口語化、歧義表述。復審流程與初審一致，審核意見需反饋至編寫人，修訂后形成“修訂稿3”。會簽：跨部門確認（如需）若文檔內(nèi)容涉及多個部門職責（如跨部門協(xié)作流程、資源分配方案等），需組織相關(guān)部門負責人進行會簽。會簽通過各部門蓋章或電子簽批確認，保證各相關(guān)方對文檔內(nèi)容無異議；若存在爭議，由文檔管理部門牽頭協(xié)調(diào)，必要時提交分管領(lǐng)導裁決。（四）階段四：定稿與發(fā)布最終校對與排版會簽通過后，由主編寫人根據(jù)所有審核意見進行最終修訂，形成“終稿”，并提交至文檔管理部門進行格式終審（如封面、目錄、頁碼、附錄等規(guī)范性排版）。審批與發(fā)布終稿經(jīng)分管領(lǐng)導或指定審批人簽字（或電子簽批）后，正式發(fā)布。發(fā)布渠道根據(jù)文檔類型確定（如企業(yè)內(nèi)網(wǎng)公告欄、OA系統(tǒng)、共享服務(wù)器、員工培訓平臺等），并同步更新《文檔臺賬》（記錄文檔編號、標題、版本、發(fā)布日期、查閱權(quán)限等）。（五）階段五：修訂與歸檔定期回顧與修訂文檔發(fā)布后，每半年或1年由需求部門牽頭組織回顧，評估文檔內(nèi)容的適用性；若出現(xiàn)政策調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、流程優(yōu)化等情況，需及時啟動修訂流程（參照上述階段一至階段四）。修訂時需注明“修訂版本號”“修訂日期”“修訂摘要”（如“根據(jù)2024年制度更新第3章內(nèi)容”）。文檔歸檔管理正式發(fā)布的文檔終稿（含各修訂版本）需提交至文檔管理部門歸檔，存儲介質(zhì)可包括電子檔案（服務(wù)器/云端）和紙質(zhì)檔案（需裝訂成冊、標注檔號）。歸檔文檔需建立查閱權(quán)限管理，僅允許授權(quán)人員因工作需要查閱/復制，保證文檔安全。三、文檔編寫與審核信息表（模板）項目內(nèi)容文檔編號（按規(guī)則填寫，如“QG-WB-2024-X”，QG=企業(yè)代號，WB=文檔，2024=年份，X=序號）文檔標題（需與需求申請一致，如《公司員工出差管理辦法（2024版）》）文檔類型□制度類□流程類□報告類□手冊類□其他_________版本號V1.0（初稿）/V1.1（修訂稿）/V2.0（終稿）主編寫人*某某協(xié)編人某某、某某編寫部門（如行政部、項目部）需求提交日期YYYY年MM月DD日計劃完成日期YYYY年MM月DD日初審人/部門*某某（技術(shù)部）/部門初審意見（可附頁，需審核人簽字）復審人/部門*某某（法務(wù)部）/部門復審意見（可附頁，需審核人簽字）會簽部門（如需）□部門A□部門B□部門C（需各部門簽批確認）最終審批人*某某（分管領(lǐng)導）發(fā)布日期YYYY年MM月DD日歸檔位置□電子檔案（路徑：服務(wù)器/文件夾）□紙質(zhì)檔案（檔案室-柜-盒）查閱權(quán)限□全員□指定部門□授權(quán)人員（可列名單）四、關(guān)鍵注意事項需求明確性：啟動編寫前需保證需求部門與編寫團隊對文檔目標、范圍理解一致，避免因需求模糊導致反復修改。版本控制規(guī)范：文檔修訂時需更新版本號（如V1.0→V1.1→V2.0），保留各版本修訂記錄，保證版本可追溯。審核時效管理：明確各審核環(huán)節(jié)的時限要求（如初審≤2個工作日，復審≤3個工作日），避免審核流程拖延影響文檔發(fā)布。意見反饋閉環(huán)：審核人需提供具體、可操作的修改意見，編寫人需在修訂后反饋“已修改內(nèi)容”，保證每條意見均有