企業(yè)三體系內(nèi)部審核報告范文好的，以下是一份企業(yè)三體系內(nèi)部審核報告的范文，力求專業(yè)嚴謹且具有實用價值。---**企業(yè)三體系內(nèi)部審核報告**報告編號：[QEMS-內(nèi)部審核-年份-序號]1.審核基本信息*審核類型：[例如：質(zhì)量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）]聯(lián)合內(nèi)部審核*審核目的：評價本公司依據(jù)[例如：ISO9001:2015、ISO____:2015、ISO____:2018]標準建立的管理體系的符合性、充分性、有效性，并識別改進機會。*審核范圍：[例如：覆蓋公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系所涉及的所有部門及相關(guān)活動，具體包括：管理層、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、銷售部、行政部、倉庫等。體系覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)范圍：XXX產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。]*審核依據(jù)：1.ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》2.ISO____:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3.ISO____:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》4.公司《質(zhì)量手冊》、《環(huán)境手冊》、《職業(yè)健康安全手冊》（版本號：XXX）5.公司相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其他管理文件6.適用的法律法規(guī)及其他要求7.客戶合同（如適用）*審核日期：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]*審核組組長：[審核組長姓名]（[資格證書編號，可選]）*審核組成員：[審核員A姓名]（[資格證書編號，可選]）、[審核員B姓名]（[資格證書編號，可選]）*受審核部門：[列出所有受審核部門，例如：總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、銷售部、行政部、倉庫等]*陪同人員：[各部門指定的陪同人員姓名]2.審核實施概況本次內(nèi)部審核按照審核計劃進行。審核組通過文件查閱、現(xiàn)場觀察、人員訪談、記錄抽樣等方式，對公司三體系覆蓋的各部門及關(guān)鍵過程進行了審核。審核過程得到了各受審核部門的積極配合。本次審核共抽樣查閱文件記錄[若干]份，訪談人員[若干]人次，現(xiàn)場查看作業(yè)點[若干]處。3.審核發(fā)現(xiàn)3.1總體評價審核組認為，公司管理層對三體系的建立、實施和保持給予了必要的重視和資源支持。公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系的整體框架基本符合所選標準的要求，體系文件（手冊、程序文件等）與實際運作基本一致。各部門在日常工作中能夠按照體系文件的規(guī)定開展活動，三體系在公司內(nèi)得到了有效運行，并取得了一定的成效。3.2符合項（主要優(yōu)勢與亮點）在本次審核中，發(fā)現(xiàn)各部門在體系運行方面存在諸多符合標準要求并值得肯定的方面，主要包括：*管理層承諾與方針目標：公司最高管理者對三體系的建立和持續(xù)改進作出了明確承諾，并制定了適宜的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標。方針目標在各部門得到了有效傳達和理解。*文件控制：公司對體系文件（包括外來文件和記錄）的管理基本規(guī)范，文件的批準、發(fā)放、更改、回收和作廢等環(huán)節(jié)得到了控制，確保了各工作場所使用的文件為有效版本。*記錄管理：多數(shù)部門能夠按照規(guī)定對體系運行過程中的記錄進行標識、貯存、保護和檢索，記錄基本完整、清晰，具有可追溯性。*過程控制：生產(chǎn)部對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的參數(shù)進行了有效監(jiān)控，現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書得到較好執(zhí)行，產(chǎn)品質(zhì)量得到了一定保障。*設(shè)備管理：生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃得到較好落實，設(shè)備臺賬清晰，為生產(chǎn)的順利進行提供了支持。*環(huán)境因素與危險源辨識：公司已組織開展了環(huán)境因素辨識與評價以及危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定工作，并據(jù)此制定了相應(yīng)的控制計劃。*應(yīng)急準備與響應(yīng)：公司針對可能發(fā)生的突發(fā)事件（如火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等）制定了應(yīng)急預(yù)案，并配備了必要的應(yīng)急物資，部分部門組織了應(yīng)急演練。*內(nèi)部溝通：各部門之間在日常工作中保持了一定的溝通與協(xié)作，確保了信息的及時傳遞。3.3不符合項報告本次審核共發(fā)現(xiàn)[數(shù)字，例如：零/一/二]項嚴重不符合項，[數(shù)字，例如：三/四/五]項一般不符合項。具體不符合項詳見附件《內(nèi)部審核不符合項報告》（編號：[不符合項報告編號1]、[不符合項報告編號2]...）。*嚴重不符合項（如有）：*（若有，在此處簡述嚴重不符合項的事實、涉及的標準條款和部門。例如：[某部門]在[某關(guān)鍵過程]方面，未按照規(guī)定[具體未執(zhí)行的要求]，導(dǎo)致[可能的嚴重后果]，不符合ISO9001:2015條款X.X.X/ISO____:2015條款Y.Y.Y/ISO____:2018條款Z.Z.Z。）*一般不符合項（示例）：*不符合項1：[某部門][某崗位]操作人員在進行[某操作]時，未能提供有效的[某作業(yè)指導(dǎo)書]作為操作依據(jù)，現(xiàn)場詢問時，該員工對部分操作細節(jié)描述不清。不符合ISO9001:2015條款8.1關(guān)于運行策劃和控制的要求。*不符合項2：[某部門]保存的[某類環(huán)境監(jiān)測記錄/職業(yè)健康安全培訓(xùn)記錄]中，有[若干]份記錄的填寫不完整（例如：缺少監(jiān)測日期/培訓(xùn)考核結(jié)果），不符合ISO____:2015條款9.1.1/ISO____:2018條款9.1.1關(guān)于記錄控制的要求。*不符合項3：[某部門]在[某年某月某日]的[某事件/某過程]中，針對發(fā)生的[某輕微不符合/某潛在風(fēng)險]，未能按照《糾正措施控制程序》/《風(fēng)險和機遇控制程序》的要求，分析根本原因并采取有效的糾正/預(yù)防措施。不符合ISO9001:2015條款10.2/ISO____:2015條款10.2/ISO____:2018條款10.2關(guān)于不合格和糾正措施的要求。3.4觀察項與改進建議（不構(gòu)成不符合，但需關(guān)注）*觀察項1：[某部門]在[某方面]的記錄雖然完整，但格式可以進一步優(yōu)化，以提高信息檢索效率。建議考慮[具體建議]。*觀察項2：[某區(qū)域]的安全警示標識雖然存在，但部分標識張貼位置不夠醒目，建議重新評估并調(diào)整。*觀察項3：員工對三體系方針目標的理解程度較好，但對某些具體程序文件的細節(jié)掌握尚有提升空間，建議考慮針對性的深化培訓(xùn)。4.審核結(jié)論基于審核發(fā)現(xiàn)，審核組得出如下結(jié)論：公司依據(jù)ISO9001:2015、ISO____:2015和ISO____:2018標準建立的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系基本符合標準要求。體系文件基本健全，多數(shù)過程得到了有效控制，方針目標基本得到實現(xiàn)。本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項（或：本次審核發(fā)現(xiàn)[數(shù)字]項嚴重不符合項，表明體系在[相關(guān)領(lǐng)域]存在系統(tǒng)性問題，需立即采取糾正措施）。發(fā)現(xiàn)的[數(shù)字]項一般不符合項，反映出體系運行中存在一些局部的、非系統(tǒng)性的問題，需按期完成整改。總體而言，公司三體系運行有效，具備持續(xù)滿足顧客、法律法規(guī)及自身要求的能力。但仍需持續(xù)改進，以提升體系的充分性、適宜性和有效性。5.糾正和預(yù)防措施要求*請各責(zé)任部門針對本次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項（詳見附件《內(nèi)部審核不符合項報告》），在[例如：15個工作日]內(nèi)完成原因分析，并制定、實施糾正措施，填寫《糾正措施計劃與驗證報告》，提交審核組進行驗證。*對于觀察項及改進建議，各相關(guān)部門應(yīng)予以關(guān)注，并結(jié)合實際情況考慮采納和改進。*建議公司在[例如：3個月]內(nèi)組織對糾正措施的完成情況及有效性進行跟蹤驗證。6.報告分發(fā)范圍本報告將分發(fā)至：公司最高管理者、管理者代表、各受審核部門負責(zé)人、審核組成員。7.附件*附件1：《內(nèi)部審核不符合項報告》（共[數(shù)字]份）*附件2：《內(nèi)部審核計劃》（編號：[計劃編號]）（可選，若已單獨分發(fā)）---審核組組長：（簽名）日期：[XXXX年XX月XX日]受審核方代表（通常為管理者代表或最高管理者）：（簽名）日期：[XXXX年XX月XX日]---（附件示例：內(nèi)部審核不符合項報告格式-此為報告組成部分，實際使用時單獨制作并編號）內(nèi)部審核不符合項報告*報告編號：[不符合項報告編號，例如：NCR-年份-序號]*受審核部門：[部門名稱]*審核日期：[XXXX年XX月XX日]*審核員：[審核員姓名]*陪同人員：[陪同人員姓名]*不符合事實描述：（客觀、具體地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物、事件、涉及文件/記錄編號等。要求清晰、準確，可追溯。）*例如：在[XXXX年XX月XX日]對[某部門][某區(qū)域/某崗位]的審核中，發(fā)現(xiàn)[具體事實，如：該部門202X年X月份的《XX培訓(xùn)記錄》（編號：XXX）中，缺少3名參訓(xùn)人員的簽到記錄及考核成績。]*不符合條款：（明確指出不符合哪個標準/文件的哪個條款）*例如：ISO____:2018條款7.3.2（能力-組織應(yīng)保留適當?shù)某晌男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。）*或：公司《人力資源控制程序》（QP-06）第5.3條（培訓(xùn)記錄應(yīng)包括參訓(xùn)人員簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等信息）。*不符合性質(zhì)：□嚴重不符合項□一般不符合項*原因分析（由受審核部門填寫）：*糾正措施計劃（由受審核部門填寫）：*糾正措施：*責(zé)任人：*完成期限：*糾正措施實施情況及驗證（由審核組填寫）：*實施情況：*驗證結(jié)論：□有效□無效，需重新制定措施*驗證人：*驗證日期：*受審核部門