2026年飲料制造公司網絡安全防護管理制度第一章總則第一條制度目的為加強公司網絡安全管理，防范網絡攻擊、數(shù)據泄露、病毒感染等網絡安全事件，保障公司生產經營相關網絡系統(tǒng)（如生產控制網絡、辦公網絡、數(shù)據管理系統(tǒng)）穩(wěn)定運行，保護公司商業(yè)秘密、客戶信息、生產數(shù)據等重要數(shù)據安全，依據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規(guī)，結合飲料制造行業(yè)網絡應用特點（涉及生產設備聯(lián)網監(jiān)控、原料采購數(shù)據管理、成品銷售信息統(tǒng)計等），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有網絡設施、網絡系統(tǒng)及數(shù)據資源，包括公司內部辦公網絡、生產控制網絡、無線網絡、服務器、計算機終端、移動設備（如員工工作手機、筆記本電腦），以及存儲公司數(shù)據的各類系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、生產管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)）；公司全體員工、外部合作單位（如網絡服務商、軟件供應商、外包運維團隊）及其工作人員，在使用公司網絡或處理公司數(shù)據時，均需遵守本制度規(guī)定。第三條核心原則安全優(yōu)先原則：網絡建設、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據管理等工作需優(yōu)先考慮安全因素，確保網絡安全與業(yè)務發(fā)展同步推進；分級防護原則：根據網絡系統(tǒng)重要程度、數(shù)據敏感級別，采取差異化防護措施，重點保障生產控制網絡、核心業(yè)務數(shù)據安全；全員負責原則：全體員工均有維護網絡安全的責任，需主動學習網絡安全知識，遵守安全操作規(guī)范；動態(tài)防控原則：定期評估網絡安全風險，及時更新防護技術與措施，適應網絡安全形勢變化；合規(guī)性原則：網絡安全管理及數(shù)據處理活動需符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保合法合規(guī)。第二章網絡安全管理職責第四條網絡安全領導小組公司成立網絡安全領導小組，由總經理擔任組長，信息技術總監(jiān)、生產總監(jiān)、質量總監(jiān)、行政總監(jiān)擔任副組長，成員包括信息技術部、生產部、質量部、銷售部、行政部等部門負責人。領導小組主要職責：統(tǒng)籌規(guī)劃公司網絡安全工作，審批網絡安全管理制度、防護方案及年度預算；決策網絡安全重大事項，如網絡系統(tǒng)升級、重要數(shù)據備份策略調整、重大網絡安全事件處置方案；監(jiān)督各部門網絡安全職責履行情況，定期檢查網絡安全防護措施落實效果；協(xié)調外部網絡安全機構（如網絡安全服務商、公安網安部門）開展安全評估、應急支援等工作；組織網絡安全培訓與宣傳，提升全員網絡安全意識。第五條信息技術部職責信息技術部是公司網絡安全管理的執(zhí)行部門，主要職責：搭建并維護公司網絡架構，包括辦公網絡、生產控制網絡的設備配置（如路由器、交換機、防火墻）、權限劃分，確保網絡隔離與訪問控制安全；部署網絡安全防護系統(tǒng)，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、防病毒軟件、數(shù)據加密系統(tǒng)，定期更新病毒庫、安全策略；管理公司服務器、存儲設備及業(yè)務系統(tǒng)（如ERP、生產管理系統(tǒng)），設置系統(tǒng)賬號與權限，定期進行系統(tǒng)漏洞掃描與補丁更新；負責公司數(shù)據備份與恢復，制定數(shù)據備份計劃（如每日增量備份、每周全量備份），定期測試備份數(shù)據的可用性；監(jiān)測網絡運行狀態(tài)與安全日志，及時發(fā)現(xiàn)異常流量、登錄行為或攻擊跡象，初步處置一般網絡安全事件；為各部門提供網絡安全技術支持，解答員工網絡使用疑問，指導員工規(guī)范操作；配合網絡安全領導小組開展安全評估、應急演練，編寫網絡安全報告。第六條各業(yè)務部門職責生產部：負責生產控制網絡終端（如生產設備控制器、監(jiān)控電腦）的日常使用管理，禁止在生產控制終端接入外部存儲設備（如U盤、移動硬盤）或安裝非工作軟件；發(fā)現(xiàn)生產控制網絡異常（如設備數(shù)據傳輸中斷、監(jiān)控畫面卡頓）時，立即通知信息技術部；質量部：負責質量管理系統(tǒng)（如原料檢測數(shù)據系統(tǒng)、成品抽檢系統(tǒng)）的數(shù)據安全，確保檢測數(shù)據錄入準確、存儲安全，禁止未經授權修改或刪除數(shù)據；銷售部：負責客戶關系管理系統(tǒng)中的客戶信息安全，禁止將客戶數(shù)據（如聯(lián)系方式、采購記錄）泄露給外部人員，禁止使用非公司指定設備存儲或傳輸客戶數(shù)據；行政部：負責員工網絡安全培訓組織工作，將網絡安全知識納入新員工入職培訓；管理員工工作賬號（如郵箱賬號、辦公系統(tǒng)賬號），員工離職時及時注銷賬號權限；財務部：負責財務系統(tǒng)（如會計核算系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)）的使用安全，設置財務數(shù)據訪問權限，定期核對財務數(shù)據完整性，防止財務數(shù)據泄露或篡改。第七條員工個人職責全體員工需履行以下網絡安全職責：妥善保管個人工作賬號（如電腦登錄密碼、系統(tǒng)賬號、郵箱密碼），密碼需包含字母、數(shù)字及特殊符號，長度不低于8位，每3個月更換一次，禁止將賬號密碼告知他人或轉借賬號使用；規(guī)范使用辦公電腦，禁止安裝盜版軟件、來歷不明的軟件或游戲，禁止訪問非法網站、點擊可疑鏈接或下載可疑文件；外部存儲設備（如U盤、移動硬盤）接入公司電腦前，需通過防病毒軟件掃描，確認無病毒后再使用；公司涉密數(shù)據禁止存儲在外部設備中私自帶出；工作手機、筆記本電腦等移動設備需設置開機密碼或指紋解鎖，禁止連接無密碼的公共無線網絡處理公司業(yè)務；收到可疑郵件（如陌生發(fā)件人、內容包含釣魚鏈接或附件）時，禁止打開附件或點擊鏈接，需及時刪除郵件并告知信息技術部；發(fā)現(xiàn)網絡異常（如電腦卡頓、彈出異常窗口、數(shù)據無法訪問）或疑似安全事件（如賬號被盜用、數(shù)據泄露）時，立即停止相關操作，向信息技術部報告；參加公司組織的網絡安全培訓，學習網絡安全知識與操作規(guī)范，配合信息技術部開展網絡安全檢查與演練。第三章網絡安全防護措施第八條網絡架構與訪問控制防護網絡隔離：將公司網絡劃分為辦公網絡、生產控制網絡、無線網絡三個獨立區(qū)域，通過防火墻實現(xiàn)區(qū)域間隔離，禁止生產控制網絡直接接入互聯(lián)網；辦公網絡與生產控制網絡之間的數(shù)據傳輸需經過嚴格的權限審批與安全驗證；訪問權限管理：采用“最小權限原則”設置網絡訪問權限，員工僅能訪問其工作必需的網絡資源與系統(tǒng)；外部人員（如供應商、訪客）需使用臨時訪客賬號接入無線網絡，訪客賬號權限僅限于瀏覽互聯(lián)網，禁止訪問公司內部系統(tǒng)與數(shù)據；身份認證：公司重要業(yè)務系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、財務系統(tǒng)）需啟用雙因素認證（如賬號密碼+手機驗證碼、動態(tài)令牌），防止賬號被盜用后非法訪問；遠程辦公人員需通過公司虛擬專用網絡（VPN）接入內部網絡，VPN賬號需綁定員工個人設備，設置定期更換密碼機制。第九條終端設備安全防護電腦終端防護：所有辦公電腦、生產控制終端需安裝正版防病毒軟件，信息技術部定期推送病毒庫更新與系統(tǒng)安全補丁，員工需及時安裝；禁止員工關閉防病毒軟件或安全防護功能；電腦終端需開啟硬盤加密功能，防止設備丟失后數(shù)據泄露；移動設備防護：員工工作手機需安裝公司指定的安全管理軟件，禁止安裝未經批準的應用；工作手機中的公司數(shù)據需定期備份至公司服務器，員工離職時需刪除手機中的公司數(shù)據；禁止使用私人手機存儲或傳輸公司涉密數(shù)據（如商業(yè)秘密、客戶信息）；設備管理：公司所有網絡設備（如路由器、交換機、服務器）、終端設備需登記造冊，記錄設備型號、編號、使用人、配置信息；設備報廢前，信息技術部需徹底刪除設備中的公司數(shù)據（如格式化硬盤、銷毀存儲介質），防止數(shù)據殘留。第十條數(shù)據安全防護數(shù)據分類分級：根據數(shù)據敏感程度，將公司數(shù)據分為三級：（1）一級數(shù)據（核心敏感數(shù)據）：包括公司商業(yè)秘密（如食品配方、生產工藝參數(shù)）、客戶詳細信息（如聯(lián)系方式、采購合同、信用記錄）、財務核心數(shù)據（如成本核算、利潤數(shù)據、資金流向）；（2）二級數(shù)據（一般敏感數(shù)據）：包括生產計劃、原料采購記錄、成品庫存數(shù)據、員工基本信息（如姓名、崗位、聯(lián)系方式）；（3）三級數(shù)據（非敏感數(shù)據）：包括公司公開宣傳資料、非涉密的辦公文件、公共信息（如行業(yè)新聞、政策法規(guī)）；數(shù)據存儲安全：一級數(shù)據需存儲在加密服務器中，采用加密算法（如AES-256）對數(shù)據進行加密處理；二級數(shù)據需存儲在公司內部服務器，禁止存儲在外部云存儲或個人設備；數(shù)據服務器需部署在公司機房，機房設置門禁、監(jiān)控，僅限信息技術部授權人員進入；數(shù)據傳輸安全：公司內部數(shù)據傳輸需通過加密協(xié)議（如SSL/TLS），禁止通過非公司指定的即時通訊工具（如私人微信、QQ）、郵件傳輸一級、二級數(shù)據；向外部單位傳輸公司數(shù)據時，需簽訂數(shù)據安全協(xié)議，明確數(shù)據使用范圍與保密責任，傳輸過程需加密；數(shù)據備份與恢復：信息技術部制定數(shù)據備份計劃，一級數(shù)據每日進行增量備份，每周進行全量備份，備份介質（如硬盤、磁帶）需異地存放（如公司另一辦公地點或專業(yè)備份倉庫）；每月測試備份數(shù)據的恢復能力，確保備份數(shù)據可正常使用；發(fā)生數(shù)據丟失或損壞時，信息技術部需在24小時內啟動數(shù)據恢復程序。第十一條應用系統(tǒng)安全防護系統(tǒng)開發(fā)安全：公司自主開發(fā)或委托開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)（如生產管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)），需在開發(fā)過程中進行安全測試（如漏洞掃描、滲透測試），修復安全漏洞后再上線；禁止在系統(tǒng)中預留后門或未授權的訪問接口；系統(tǒng)運維安全：信息技術部定期對業(yè)務系統(tǒng)進行漏洞掃描（每月至少一次），發(fā)現(xiàn)漏洞及時通知開發(fā)商修復或自行安裝補丁；系統(tǒng)日志需保存至少6個月，包括用戶登錄日志、操作日志、錯誤日志，便于安全事件追溯；第三方系統(tǒng)管理：公司使用的第三方軟件（如辦公軟件、財務軟件）需從官方渠道采購或下載，信息技術部需審核軟件的安全性，禁止使用存在安全隱患的軟件；第三方服務商（如軟件供應商、云服務商）如需訪問公司系統(tǒng)或數(shù)據，需簽訂服務協(xié)議與安全保密協(xié)議，明確訪問權限與責任，信息技術部需監(jiān)督其操作行為。第四章網絡安全事件處置第十二條事件分類與報告事件分類：公司網絡安全事件主要包括：（1）病毒與惡意代碼事件：如電腦終端感染勒索病毒、木馬程序，導致系統(tǒng)癱瘓或數(shù)據被加密；（2）網絡攻擊事件：如黑客入侵公司網絡、服務器，篡改網頁內容、竊取數(shù)據，或發(fā)起DDoS攻擊導致網絡中斷；（3）數(shù)據泄露事件：如公司敏感數(shù)據（如客戶信息、商業(yè)秘密）被未授權訪問、復制或泄露給外部人員；（4）賬號安全事件：如員工工作賬號被盜用，非法登錄系統(tǒng)進行操作（如修改數(shù)據、發(fā)送虛假郵件）；（5）設備故障事件：如網絡設備（路由器、交換機）、服務器故障，導致網絡中斷或系統(tǒng)無法使用；事件報告：員工發(fā)現(xiàn)疑似網絡安全事件時，需立即向信息技術部報告，說明事件發(fā)生時間、地點、現(xiàn)象及涉及的設備或系統(tǒng)；信息技術部接到報告后，需在30分鐘內初步判斷事件類型與嚴重程度，一級、二級事件（如大規(guī)模數(shù)據泄露、生產網絡中斷）需同時上報網絡安全領導小組及當?shù)毓簿W安部門。第十三條事件處置流程初步處置：信息技術部接到報告后，立即采取緊急措施控制事態(tài)擴大，如斷開涉事設備的網絡連接、暫停相關系統(tǒng)服務、凍結被盜用賬號；對感染病毒的終端進行隔離，防止病毒擴散；事件調查：信息技術部組織技術人員調查事件原因，收集證據（如系統(tǒng)日志、網絡流量記錄、設備操作記錄），確定事件影響范圍（如涉及的數(shù)據、設備、系統(tǒng)）及損失程度；必要時可邀請外部網絡安全機構協(xié)助調查；處置措施：根據事件類型與原因，采取針對性處置措施：（1）病毒與惡意代碼事件：使用防病毒軟件清除病毒或惡意代碼，修復受損系統(tǒng)，恢復備份數(shù)據；若數(shù)據被勒索病毒加密，禁止支付贖金，需聯(lián)系公安部門或專業(yè)機構尋求技術支持；（2）網絡攻擊事件：調整防火墻策略、入侵防御系統(tǒng)規(guī)則，阻斷攻擊源；修復被入侵系統(tǒng)的漏洞，恢復被篡改的內容或數(shù)據；若數(shù)據被竊取，需評估泄露數(shù)據的敏感程度，采取補救措施（如通知相關客戶更換賬號、修改密碼）；（3）數(shù)據泄露事件：查明數(shù)據泄露途徑，封堵漏洞；回收已泄露的數(shù)據，要求相關人員刪除未授權獲取的數(shù)據；評估泄露影響，必要時發(fā)布聲明告知相關方（如客戶、監(jiān)管機構）；（4）賬號安全事件：重置被盜用賬號的密碼，檢查賬號操作記錄，撤銷非法操作；若賬號涉及重要系統(tǒng)，需全面排查系統(tǒng)數(shù)據是否被篡改；（5）設備故障事件：維修或更換故障設備，恢復網絡或系統(tǒng)運行；分析設備故障原因，采取預防措施（如定期維護、更換老化設備）；恢復與總結：事件處置完成后，信息技術部逐步恢復網絡、系統(tǒng)及數(shù)據服務，測試服務可用性；在事件處置結束后3個工作日內，編寫處置報告，總結事件原因、處置過程、經驗教訓及改進措施，上報網絡安全領導小組；第十四條事件復盤與改進網絡安全領導小組每季度組織一次網絡安全事件復盤會議，分析近期發(fā)生的事件案例，評估現(xiàn)有防護措施的有效性；根據復盤結果，修訂網絡安全管理制度或防護方案，更新安全策略、升級防護技術，防止類似事件再次發(fā)生。第五章培訓與考核第十五條網絡安全培訓培訓頻次與對象：行政部聯(lián)合信息技術部每季度組織一次全員網絡安全培訓，新員工入職后需參加專項網絡安全培訓；針對關鍵崗位（如信息技術部員工、財務人員、數(shù)據管理員），每半年開展一次專項培訓；培訓內容：培訓內容包括網絡安全法律法規(guī)、公司網絡安全管理制度、安全操作規(guī)范（如密碼設置、郵件安全、數(shù)據備份）、常見安全事件防范技巧（如識別釣魚郵件、防范勒索病毒）、應急處置流程；培訓可采用線上課程、線下講座、案例分析、實操演練等形式；培訓考核：培訓后需組織考核，考核形式包括筆試（如安全知識測試）、實操（如病毒查殺、賬號密碼設置）；考核不合格的員工需重新參加培訓，直至考核合格。第十六條網絡安全考核考核對象與周期：網絡安全考核納入公司績效考核體系，考核對象包括各部門及全體員工，考核周期為每半年一次；考核內容：部門考核內容包括網絡安全職責履行情況、本部門無重大安全事件發(fā)生、員工培訓參與率與考核合格率；員工考核內容包括遵守網絡安全管理制度情況、個人賬號與設備安全管理情況、及時報告安全事件情況；獎懲措施：考核優(yōu)秀的部門給予通報表揚及獎金獎勵（如部門活動經費）；考核優(yōu)秀的員工給予績效加分及現(xiàn)金獎勵；考核不合格的部門，扣發(fā)部門負責人績效獎金，限期整改；員工違反本制度規(guī)定，導致發(fā)生網絡安全事件的，