質(zhì)量問題雙五歸零管理規(guī)范目的范圍為提高產(chǎn)品質(zhì)量問題技術(shù)歸零和管理歸零的水平和能力，確保質(zhì)量問題管理歸零落實到位，確保持續(xù)改進發(fā)揮應(yīng)有的作用，特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于公司產(chǎn)品研制和生產(chǎn)各階段的質(zhì)量問題技術(shù)歸零和管理歸零工作。規(guī)范性引用下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GJB9001C

質(zhì)量管理體系要求GJB841故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)術(shù)語和定義3.1質(zhì)量問題歸零對在設(shè)計、生產(chǎn)、試驗、服務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，從技術(shù)、管理上分析產(chǎn)生的原因、機理，采取糾正措施和預(yù)防措施，以避免問題重復(fù)發(fā)生的活動。3.2技術(shù)歸零針對發(fā)生的質(zhì)量問題，從技術(shù)上按“定位準(zhǔn)確、機理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”的五條要求逐項落實，并形成技術(shù)歸零報告或技術(shù)文件的活動。3.3定位準(zhǔn)確確定質(zhì)量問題發(fā)生的準(zhǔn)確部位。3.4機理清楚通過理論分析或試驗等手段，確定質(zhì)量問題發(fā)生的根本原因。3.5問題復(fù)現(xiàn)通過試驗或其它驗證方法，再現(xiàn)或確認(rèn)質(zhì)量問題發(fā)生的現(xiàn)象，驗證定位的準(zhǔn)確性和機理分析的正確性。3.6措施有效針對發(fā)生的質(zhì)量問題，采取糾正措施，經(jīng)過驗證，確保質(zhì)量問題得到解決。3.7舉一反三把質(zhì)量問題信息反饋給本產(chǎn)品、本單位并通過報其它產(chǎn)品、其它單位，檢查無可能發(fā)生類似模式或機理的問題，并采取預(yù)防措施。3.8管理歸零針對發(fā)生的質(zhì)量問題，從管理上按“過程清楚、責(zé)任明確、措施落實、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”的五條要求逐項落實，并形成管理歸零報告或技術(shù)文件的活動。3.9過程清楚查明質(zhì)量問題發(fā)生和發(fā)展的全過程，從中找出管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞。3.10責(zé)任明確根據(jù)職責(zé)分清造成質(zhì)量問題的責(zé)任單位的責(zé)任人，并分清責(zé)任的主次和大小。3.11措施落實針對管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，制定并落實有效的糾正和預(yù)防措施。3.12嚴(yán)肅處理對由于管理原因造成的質(zhì)量問題應(yīng)嚴(yán)肅對待，從中吸取教訓(xùn)，達到教育人員和改進管理工作的目的。對重復(fù)性質(zhì)量問題和人為責(zé)任質(zhì)量問題的責(zé)任單位和責(zé)任人，根據(jù)情節(jié)和后果，按規(guī)定給予處罰。3.13完善規(guī)章針對管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，健全和完善規(guī)章制度，并加以落實，從規(guī)章制度上避免質(zhì)量問題的發(fā)生。3.14重復(fù)性質(zhì)量問題本產(chǎn)品、本單位已發(fā)生過的質(zhì)量問題或上級已正式發(fā)文通報過的其它產(chǎn)品、其它單位發(fā)生的質(zhì)量問題，在本產(chǎn)品、本單位再次發(fā)生。3.15人為責(zé)任質(zhì)量問題由于有章不循、違章操作等到人為因素造成的質(zhì)量問題。職責(zé)4.1主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負(fù)責(zé)雙五條歸零所需的資源保障；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決雙五條歸零中暴露的各種質(zhì)量問題。4.2技術(shù)中心職責(zé)負(fù)責(zé)雙五條歸零的管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決雙五條歸零工作中的各類問題。4.3質(zhì)量部職責(zé)負(fù)責(zé)雙五條歸零改進中問題整改的跟蹤；負(fù)責(zé)將雙五條歸零工作整合到質(zhì)量管理體系改進工作中。管理要求5.1歸零工作的原則質(zhì)量問題歸零工作應(yīng)按問題的嚴(yán)重程度和后果、產(chǎn)品級別、管理層次分級進行；公司最高管理者對本單位質(zhì)量問題歸零工作全面負(fù)責(zé)。產(chǎn)品指揮系統(tǒng)組織負(fù)責(zé)質(zhì)量問題管理歸零工作；技術(shù)歸零工作應(yīng)滿足“定位準(zhǔn)確、機理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”五條要求，管理歸零工作應(yīng)滿足“過程清楚、責(zé)任明確、措施落實、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”五條要求；對于既有技術(shù)方面的原因，又有管理方面的原因造成的質(zhì)量問題，既要進行技術(shù)歸零，又要進行管理歸零（即雙歸零），不應(yīng)以技術(shù)歸零代替管理歸零，也不應(yīng)以管理歸零代替技術(shù)歸零；質(zhì)量問題歸零的具體工作由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。一時難以分清責(zé)任部門的質(zhì)量問題，應(yīng)按下列原則開展歸零工作：a）難以分清設(shè)計和生產(chǎn)責(zé)任時，由項目負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)確定歸零單位；b）難以分清分系統(tǒng)間責(zé)任時，由總設(shè)計師系統(tǒng)確定歸零單位；c）難以分單機間責(zé)任時，由分系統(tǒng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確定歸零單位；d）難以分總體和分系統(tǒng)責(zé)任時，由總體設(shè)計單位確定歸零單位；e）難以分清系統(tǒng)和單機間責(zé)任時，由系統(tǒng)分系統(tǒng)單位歸零；f）外購、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量問題，訂貨和任務(wù)書提出部門負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)單位按規(guī)定歸零。上述問題在開展歸零工作的過程中，應(yīng)進一步明確責(zé)任單位。5.2歸零工作的具體要求凡屬質(zhì)量問題都應(yīng)歸零。一般問題可采用技術(shù)文件的方式處理（如：技術(shù)通知單、更改單等），符合公司規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，都應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定開展歸零工作，完成歸零報告；各部門應(yīng)將質(zhì)量問題歸零工作納入本部門質(zhì)量管理體系改進活動；質(zhì)量問題歸零工作應(yīng)有具體的實施計劃，給予足夠的資源保障，并將實施計劃納入科研和生產(chǎn)計劃中進行管理；在下列產(chǎn)品研制的關(guān)鍵節(jié)點，質(zhì)量管理部門應(yīng)對質(zhì)量問題進行階段統(tǒng)計、分類，并組織全面的檢查和必要的評審：a）研制過程轉(zhuǎn)階段；b）單機、系統(tǒng)（分系統(tǒng)）驗收前；c）產(chǎn)品出廠前；d）重大試驗、測試和驗收前；每一項歸零工作結(jié)束后，各部門和產(chǎn)品指揮系統(tǒng)可根據(jù)質(zhì)量問題的技術(shù)復(fù)雜性或嚴(yán)重程度確定是否進行質(zhì)量問題歸零評審；各部門質(zhì)量問題歸零工作應(yīng)由獨立監(jiān)督職能的質(zhì)量監(jiān)督人員進行監(jiān)督、檢查，并在歸零報告上簽署意見；各部門應(yīng)按規(guī)定做好歸零過程中的各項記錄，并上報質(zhì)量問題歸零信息，必要時，質(zhì)量問題歸零報告應(yīng)上報軍代室，并簽名；對于質(zhì)量問題歸零報告及有關(guān)的歸零工作文件，按公司文件的要求歸檔。5.3歸零工作程序5.3.1技術(shù)歸零工作程序5.3.1.1進行定位和機理分析定位和機理分析的程序是：a）質(zhì)量問題發(fā)生后，在不影響設(shè)備和人員安全的情況下，應(yīng)保護好現(xiàn)場，并做好現(xiàn)場記錄；b）組織有關(guān)方面的技術(shù)人員確認(rèn)質(zhì)量問題的現(xiàn)象和部位，必要時應(yīng)由認(rèn)定機構(gòu)提供鑒定結(jié)果作為旁證，分析、判斷問題發(fā)生的原因；c）對重大質(zhì)量問題擬定解決方案并制定后續(xù)工作計劃，必要性時應(yīng)對解決方案組織評審確認(rèn)。5.3.1.2進行復(fù)現(xiàn)試驗為確保定位準(zhǔn)確和機理清楚，原則上都應(yīng)進行復(fù)現(xiàn)試驗。確實無法或無需進行復(fù)現(xiàn)試驗時，在歸零報告中應(yīng)加以說明。復(fù)現(xiàn)試驗一般工作程序：a）編寫試驗程序文件；b）按程序文件要求進行試驗，并做好試驗記錄；c）編寫試驗結(jié)果分析報告。5.3.1.3制定并落實糾正措施制定并落實糾正措施一般包括：a）糾正措施應(yīng)包括實施方案和驗證方法；b）應(yīng)進行驗證和試驗，必要時組織評審確認(rèn)措施的有效性；c）經(jīng)認(rèn)可的糾正措施應(yīng)落實到設(shè)計、工藝或試驗文件中。5.3.1.4開展舉一反三工作舉一反三工作一般包括：a）根據(jù)問題的性質(zhì)，應(yīng)在本單位的本產(chǎn)品范圍內(nèi)開展舉一反三工作，工作內(nèi)容應(yīng)納入歸零報告中；b）質(zhì)量管理部門應(yīng)將歸零信息報上一級質(zhì)量管理部門。上一級質(zhì)量管理部門應(yīng)明確舉一反三要求，并以通報形式反饋給相關(guān)單位和相關(guān)產(chǎn)品；c）公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)上一級質(zhì)量管理部門提出的舉一反三要求和（或）本單位發(fā)生質(zhì)量問題的性質(zhì)，組織本單位的舉一反三工作。5.3.1.5完成技術(shù)歸零報告完成技術(shù)歸零報告的要求是：a）技術(shù)狀態(tài)歸零報告由責(zé)任單位編寫；b）技術(shù)歸零應(yīng)按公司的要求簽署，質(zhì)量監(jiān)督人員簽署意見后上報；c）無法完全歸零的問題，可按照編寫質(zhì)量問題分析報告的要求，在報告中應(yīng)詳細(xì)說明理由，并按6.1.5的規(guī)定簽署，評審后上報。5.3.2管理歸零工作程序5.3.2.1查明質(zhì)量問題的發(fā)生過程和責(zé)任查明過程的要求是：a）責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時組織有關(guān)人員查明問題產(chǎn)生的過程，分析原因，找出管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，并確定相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；b）幾個單位共同完成的產(chǎn)品，管理歸零工作由提供最終產(chǎn)品的單位負(fù)責(zé)組織，并分解到有關(guān)單位共同做好歸零工作。5.3.2.2采取措施和完善規(guī)章制定措施的要求是：a）針對造成質(zhì)量問題管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，應(yīng)采取糾正措施和預(yù)防措施；b）凡屬規(guī)章制度不健全的問題，應(yīng)制定或完善相關(guān)的規(guī)章制度。5.3.2.3對問題的處理問題處理的要求是：a）對造成質(zhì)量問題管理上的原因應(yīng)嚴(yán)肅對待，從中吸取教訓(xùn)，特別應(yīng)加強人員的思想教育和制度的宣貫與培訓(xùn)。b）對確定屬重復(fù)質(zhì)量問題和人為責(zé)任質(zhì)量問題的責(zé)任單位和責(zé)任人，以及弄虛作假、隱瞞不報的有關(guān)責(zé)任人，應(yīng)按照責(zé)任和影響的大小，按規(guī)定給予行政和（或）經(jīng)濟處罰。5.3.2.4完成管理歸零報告a）管理歸零報告由責(zé)任單位組織編寫，編寫內(nèi)容見附錄B。b）管理歸零報告應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門會簽、本單位行政正職批準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)督人員簽署意見后上報。各集團公司組織評審和要求上報的管理歸零報告應(yīng)經(jīng)院長或主管副院長審簽。c）對于同一類管理問題，可編寫一份管理歸零報告，但在報告中應(yīng)說明是發(fā)生在哪些產(chǎn)品上。5.4歸零評審要求5.4.1技術(shù)歸零評審要求5.4.1.1評審的組織與管理技術(shù)歸零評審應(yīng)分級進行，評審的組織與管理按照公司的規(guī)定。評審組應(yīng)有質(zhì)量監(jiān)督人員參加。5.4.1.2評審內(nèi)容技術(shù)歸零評審的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）質(zhì)量問題的現(xiàn)象敘述是否清楚；b）質(zhì)量問題的定位是否準(zhǔn)確，是否具有唯一性；c）產(chǎn)生問題的機理是否明確，是否含有不確定因素；d）問題是否復(fù)現(xiàn)，復(fù)現(xiàn)試驗的條件與發(fā)生問題時是否一致；e）糾正措施是否經(jīng)過有效驗證，是否已落實到產(chǎn)品設(shè)計、工藝或試驗文件中，具體落實到哪些文件中；f）在本單位的本產(chǎn)品范圍內(nèi)的舉一反三結(jié)果，改進措施和預(yù)防措施是否得到落實；g）歸零報告的內(nèi)容是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.4.2管理歸零評審要求5.4.2.1評審的組織與管理管理歸零評審由責(zé)任單位質(zhì)量管理部門歸口組織和管理，有關(guān)部門參加。評審組長一般由責(zé)任單位行政正職擔(dān)任，評委應(yīng)包括有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督人員。雙歸零的問題，管理歸零評審可與技術(shù)歸零評審結(jié)合進行。5.4.2.2評審內(nèi)容管理歸零評審的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）質(zhì)