《工藝文件管理規(guī)范》工藝文件管理規(guī)范1.目的范圍為了對公司工藝文件實行科學(xué)、規(guī)范、系統(tǒng)和嚴(yán)謹(jǐn)管理，確保工藝文件在質(zhì)量管理體系管理過程中發(fā)揮應(yīng)有的作用，特制訂本規(guī)范。本規(guī)范明確了工藝文件管理和標(biāo)準(zhǔn)化審查要求，適用于工藝文件管理活動。2.引用文件GJB6117-2007裝備環(huán)境工程術(shù)語GJB1269A-2021工藝評審公司《文件控制管理制度》公司《技術(shù)管理制度》3.術(shù)語定義3.1工藝文件工藝文件是組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn),進(jìn)行工藝管理、質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)核算等的主要技術(shù)依據(jù)。3.2工藝規(guī)程規(guī)定產(chǎn)品或零部件制造工藝過程和操作方法等的工藝文件。4.職責(zé)權(quán)限4.1公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)重要工藝文件的審核和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)解決工藝文件管理過程中的重要問題。4.2研發(fā)部職責(zé)負(fù)責(zé)工藝文件的編制、校對和驗證工作；負(fù)責(zé)組織對工藝文件的評審、驗證工作；負(fù)責(zé)對工藝文件的指導(dǎo)、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對工藝文件的改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)工藝文件的收集、存檔、銷毀等工作。4.3各部門職責(zé)負(fù)責(zé)按照本部門的職責(zé)開展工藝文件的管理工作；負(fù)責(zé)參加工藝文件的相關(guān)管理活動。5.管理要求5.1工藝文件的分類及管理工藝文件總體分為四大類：指令性工藝文件、生產(chǎn)性工藝文件、管理性工藝文件基礎(chǔ)性工藝文件。5.1.1指令性工藝文件指令性工藝文件是編寫各種生產(chǎn)性、管理性工藝文件的依據(jù),是指導(dǎo)開展工藝技術(shù)協(xié)調(diào)工作的準(zhǔn)則。這類文件由工藝技術(shù)部門編寫,經(jīng)評審和工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核,總工程師批準(zhǔn)后生效。文件一般包括：(1)產(chǎn)品工藝總方案；(2)產(chǎn)品工藝分工目錄；(3)專用技術(shù)要求；(4)技術(shù)通知；(5)技術(shù)決定等。5.1.2生產(chǎn)性工藝文件生產(chǎn)性工藝文件是直接用于生產(chǎn)、指導(dǎo)操作、協(xié)調(diào)工藝過程技術(shù)工作的主要工藝文件,是生產(chǎn)和驗收產(chǎn)品的主要依據(jù)。這類工藝文件由車間工藝室(技術(shù)室)編寫,經(jīng)校對后,由車間技術(shù)副主任審批,再由工藝技術(shù)部門主管工藝員審批,最后由工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效。文件一般包括：(1)工藝規(guī)程(含臨時工藝規(guī)程)；(2)毛坯圖；(3)工藝規(guī)程臨時超越單；(4)技術(shù)狀態(tài)更改單；(5)操作卡(如隨件流轉(zhuǎn)卡、隨工流程卡)；(6)參數(shù)卡(技術(shù)要求卡)；(7)生產(chǎn)說明書等。5.1.3管理性工藝文件管理性工藝文件是指用于組織生產(chǎn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、器材供應(yīng)等一系列管理工作的工藝文件。這類工藝文件根據(jù)應(yīng)用范圍分別由車間或主管業(yè)務(wù)科處編寫。文件一般包括：(1)主要材料定額；(2)輔助材料定額；(3)工藝裝備目錄；(4)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備目錄；(5)鍛鑄件目錄；(6)標(biāo)準(zhǔn)件目錄等。5.1.4基礎(chǔ)性工藝文件基礎(chǔ)性工藝文件(也稱工藝資料)是通用于若干個機種的工藝文件,是工藝文件實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系列化的具體體現(xiàn),是指導(dǎo)編寫生產(chǎn)性工藝文件的工藝資料。這類文件由工藝技術(shù)部門組織有經(jīng)驗的工藝技術(shù)人員,將各種同類專用工藝資料消化、理解,并參照國內(nèi)外先進(jìn)的工藝資料,調(diào)整、補充、完善、改進(jìn),再通過實踐,不斷積累、不斷總結(jié)予以完成。公司在總結(jié)工藝工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,有計劃地編制基礎(chǔ)性工藝資料。這類資料主要包括:(1)典型工藝規(guī)程；(2)工藝說明書；(3)工藝標(biāo)準(zhǔn);(4)工藝手冊等。5.2工藝文件編制的依據(jù)和時機5.2.1工藝文件編制的依據(jù)工藝文件要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)類型、產(chǎn)品的復(fù)雜程度、重要程度及生產(chǎn)的組織形式進(jìn)行編制。5.2.2工藝文件編制的時機生產(chǎn)性工藝文件主要是驗證工藝過程和工藝裝備是否滿足批量生產(chǎn)的要求,不僅要求工藝文件正確、成套,在定型時還必須完成會簽審批、歸檔手續(xù),并通過標(biāo)準(zhǔn)化審查。5.3工藝文件審核及標(biāo)準(zhǔn)化審查5.3.1工藝文件審核工藝文件的審核由產(chǎn)品主管工藝人員進(jìn)行,關(guān)鍵或重要工藝文件由工藝部門責(zé)任人審核。審核的主要內(nèi)容：(1)對工藝文件的正確性和完整性進(jìn)行審核；(2)對工藝規(guī)程文件進(jìn)行審核；(3)對專用工藝裝備設(shè)計文件及設(shè)計圖樣審核。5.3.2標(biāo)準(zhǔn)化審查(1)工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化審查主要審查工藝規(guī)程文件和工裝設(shè)計文件及圖樣的規(guī)范性和標(biāo)準(zhǔn)符合性；(2)工藝規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)化審查應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3)工裝設(shè)計文件及圖樣標(biāo)準(zhǔn)化審查,按企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求審查；(4)經(jīng)會簽的成套產(chǎn)品工藝文件應(yīng)經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管或總工藝師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4工藝文件編號5.4.1編號方法公司根據(jù)產(chǎn)品的特點以及產(chǎn)品的復(fù)雜程度,確定工藝文件的編號方法,工藝文件的編號標(biāo)識一般由編號的組成和工藝文件編號組成,具體編號方法是：1)編號的組成(1)工藝文件編號采用并置碼形式,一般由企業(yè)代碼、企業(yè)文件類型代碼、工藝文件分類碼、順序碼、產(chǎn)品代碼、零部件編號、階段號和版本號等部分組成。(2)不同類型工藝文件的編號根據(jù)需要可由其中幾部分組成,各部分之間根據(jù)需要可用“-”或“.”分隔符隔開。注:文件編號用于計算機識別時,對“一”或“”分隔符作說明(指明全角符5.5特殊工藝文件管理5.5.1特種工藝過程的文件管理特種工藝是通過一系列的加工和控制,在完成從材料加工、半成品加工直至產(chǎn)品的工藝過程中,具有物理、化學(xué)及冶金變化,并且除了用破壞方法外不能用其他方法驗證它是否符合工藝要求的加工方法。裝備制造企業(yè)中一般常見的特種工藝包括：鑄造、鍛造、熱處理、表面處理、噴涂、電加工、膠接、熱等靜壓、非金屬材料壓制成型等。其管理的主要內(nèi)容：(1)工藝技術(shù)部門(工藝、冶金)負(fù)責(zé)特種工藝技術(shù)指導(dǎo),編制指導(dǎo)性特種工藝技術(shù)文件,審批工藝規(guī)程。冶金部門負(fù)責(zé)特種工藝中工作介質(zhì)的周期校驗及產(chǎn)品的金相檢查。(2)公司技術(shù)室(或工藝室)負(fù)責(zé)編制特種工藝加工工藝規(guī)程,并編制具體的工序操作卡。工序操作卡中至少應(yīng)包括機床操作、工裝調(diào)整、工作介質(zhì)的處理等內(nèi)容,并為工序建立參數(shù)卡,參數(shù)卡參數(shù)的選擇須經(jīng)工藝試驗確定。參數(shù)卡、操作卡及其更改需經(jīng)工藝技術(shù)部門審批。(3)承接特種工藝單位按技術(shù)說明書及有關(guān)質(zhì)控要求,對主輔材料、操作人員、操作環(huán)境及工作介質(zhì)實施控制,以確保特種工藝加工的質(zhì)量。5.5.2關(guān)鍵工序控制的文件管理1)控制的工序關(guān)鍵工序是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序,需要嚴(yán)密控制,其工序內(nèi)容包括：(1)關(guān)鍵、重要零件的關(guān)鍵特性，重要特性構(gòu)成的工序；(2)加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、重復(fù)故障多、容易出現(xiàn)超差、報廢情況較多、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的工序；(3)加工周期長、元材料昂貴、出現(xiàn)廢品后經(jīng)濟(jì)損失較大的工序；(4)對用戶(或下道工序)或?qū)ρb配、產(chǎn)品試驗有較大影響的各項；(5)關(guān)鍵件的外購、外協(xié)、外包產(chǎn)品或或器材，及其他們的入廠驗收的工序。2)管理的主要內(nèi)容(1)車間工藝室根據(jù)關(guān)鍵工序的定義確定關(guān)鍵工序,并編制相應(yīng)的關(guān)鍵工序目錄,經(jīng)工藝技術(shù)部門審查,質(zhì)量部門會簽,總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；(2)車間工藝室根據(jù)批準(zhǔn)的關(guān)鍵工序目錄,在工藝規(guī)程中加蓋“關(guān)鍵件”“關(guān)鍵工序”印記(包括在封面頁、工藝路線圖表頁、工序圖表頁)；(3)在關(guān)鍵工序的特性部位(尺寸、圖形、技術(shù)條件)處加蓋“GT”“ZT”特性標(biāo)記,特性標(biāo)識應(yīng)與產(chǎn)品圖樣相一致,保證文文相符；(4)確定的關(guān)鍵工序由車間質(zhì)控員(或車間工藝員)編制工序質(zhì)量控制卡，對人員、設(shè)備、工藝參數(shù)、工裝和檢測方法等給予具體規(guī)定,以確保工序的加工質(zhì)量。5.5.3技術(shù)狀態(tài)更改的工藝文件管理1)技術(shù)狀態(tài)更改的文件類型(1)產(chǎn)品規(guī)范或產(chǎn)品圖樣及相關(guān)技術(shù)條件、要求的更改；(2)改進(jìn)工藝方法、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本；(3)貫徹新工藝、新技術(shù)、新材料等工藝試驗結(jié)果；(4)生產(chǎn)條件變更；(5)修正錯誤、明確或完善工藝；(6)有關(guān)單位工藝更改引起的相應(yīng)更改；(7)原規(guī)程更改太多、不清晰而換版；(8)設(shè)計目錄取消零、部、組件號、工藝分工變更等。2)技術(shù)狀態(tài)更改的要求(1)工藝更改要慎重,必須確保設(shè)計要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。如果達(dá)不到這一要求就不能更改。(2)工藝更改必須及時,尤其是對產(chǎn)品設(shè)計更改引起的工藝更改和工藝自身勘誤性更改,否則會帶來重大損失和嚴(yán)重后果。(3)工藝更改要配套,要改到位,要改齊。工藝規(guī)程及其他工藝文件更改從底圖到蘭本(曬印本)都應(yīng)改齊。如果中間工序更改涉及到兄弟單位加工的工更改,否則又將帶來不必要的損失。工藝更改必須進(jìn)行會簽協(xié)調(diào)；涉及到工裝更改,尤其是工裝保證的必須要及時配名,簽署日期,便于追溯。(5)工藝更改必須填寫工藝文件更改單,經(jīng)過校對、會簽后,由工藝文件編制時的相同級別審批。(6)新工藝、新技術(shù)、新材料的更改必須進(jìn)行認(rèn)真的試驗驗證,經(jīng)鑒定批準(zhǔn)后方能更改。(7)工藝文件的更改可以視具體情況采用劃改、換頁、增頁、換版、報廢等方式。檔案部門將更改后的工藝文件及更改單配套曬印,并按原發(fā)放單位發(fā)放。5.5.4工藝超越的文件管理1)工藝超越一般是指超越的概念工藝超越一般是指超越工藝規(guī)程,由于某些特殊的原因,暫時無法按審批過的工藝規(guī)程加工時,在確保研制規(guī)范或產(chǎn)品規(guī)范及生產(chǎn)圖樣要求的前提下,辦理工藝規(guī)程臨時超越。2)工藝規(guī)程臨時超越的原因(1)在確保產(chǎn)品設(shè)計要求的前提下,改變加工基準(zhǔn)和測量基準(zhǔn),改變加工方法和測量方法；(2)改變工序尺寸和技術(shù)條件或要求；(3)工序的顛倒、增減和合并；(4)工藝裝備和主要輔助材料的代用等。3)工藝規(guī)程臨時超越應(yīng)注意的問題(1)工藝規(guī)程臨時超越時,必須填寫工藝規(guī)程臨時超越單；(2)必須注明有效期限或生產(chǎn)批次和數(shù)量；(3)注明超越的原因,然后按規(guī)定辦理審批手續(xù)；(4)工藝規(guī)程臨時超越一般不超過六個月,如仍需超越時,必須重新辦理超越手續(xù),同類問題、同個零件的超越一般不超過兩次。超越累計兩次后問題仍未解決,需從修訂工藝規(guī)程上人手。4)工藝規(guī)程超越單的管理(1)工藝規(guī)程超越單一般一式兩聯(lián),經(jīng)審批同意后,第一聯(lián)與原工藝規(guī)程一起使用；另一聯(lián)為存根,由工藝室存檔備查?，F(xiàn)場使用的第一聯(lián),最后由車間檢驗室收查。(2)工藝規(guī)程臨時超越單由各加工車間按工藝文件編號制度自行編號。5)工藝超越影響的處理工藝超越影響到其他單位加工工藝時,要經(jīng)有關(guān)單位會簽,會簽單位應(yīng)根據(jù)情況決定是否辦理相應(yīng)的超越手續(xù)。5.6工藝文件審批工藝文件的審批應(yīng)堅持三個制度：圖樣和技術(shù)資料的校對、審核、批準(zhǔn)的審簽制度，工藝和質(zhì)量會簽制度以及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度。5.6.1審核(1)工藝文件經(jīng)校對符合要求后,一般應(yīng)由產(chǎn)品主管工藝人員進(jìn)行審核,關(guān)鍵或者重要工藝文件可由工藝部門責(zé)任人審核。(2)審核的主要內(nèi)容：①工藝文件的是否合理；②工藝文件是否科學(xué)、先進(jìn)。5.6.2標(biāo)準(zhǔn)化審查工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查的內(nèi)容如下：(1)文件中所用的術(shù)語、符號、代號和計量單位是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),文字是否規(guī)范；(2)原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)；(3)所選用的標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備是否符合標(biāo)準(zhǔn)；(4)工藝尺寸、工序公差和表面結(jié)構(gòu)等是否符合標(biāo)準(zhǔn)；(5)工藝規(guī)程中的有關(guān)要求是否符合安全、資源消耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。5.6.3會簽(1)工藝文件經(jīng)審核和標(biāo)準(zhǔn)化審查后,應(yīng)送交有關(guān)部門會簽；(2)工藝文件的會簽,除了質(zhì)量部門人員的會簽