企業(yè)EHS風(fēng)險(xiǎn)管理安全生產(chǎn)隱患排查方案一、概述

企業(yè)EHS（環(huán)境、健康、安全）風(fēng)險(xiǎn)管理是保障生產(chǎn)安全、預(yù)防事故發(fā)生、提升管理效能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安全生產(chǎn)隱患排查方案是企業(yè)EHS管理體系的重要組成部分，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的排查、評(píng)估和治理，識(shí)別并消除生產(chǎn)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。本方案旨在明確隱患排查的流程、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保排查工作規(guī)范化、常態(tài)化，有效降低事故發(fā)生率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、方案目標(biāo)

（一）全面排查隱患

1.識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等環(huán)節(jié)存在的安全隱患。

2.覆蓋所有部門和崗位，確保排查無(wú)死角、無(wú)遺漏。

3.定期開展排查，形成動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

（二）科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

1.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

2.采用定量或定性方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀評(píng)估。

3.制定差異化管控措施，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（三）有效治理隱患

1.明確隱患整改責(zé)任人、整改時(shí)限和整改措施。

2.跟蹤整改效果，確保隱患徹底消除。

3.建立閉環(huán)管理，防止隱患反彈。

三、方案實(shí)施流程

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立隱患排查小組：由EHS部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門人員組成。

2.制定排查計(jì)劃：明確排查范圍、時(shí)間安排、參與人員等。

3.編制排查清單：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和崗位需求，制定標(biāo)準(zhǔn)化排查表，涵蓋設(shè)備安全、消防設(shè)施、用電安全、作業(yè)環(huán)境等關(guān)鍵項(xiàng)。

（二）排查階段

1.現(xiàn)場(chǎng)排查：

(1)按照排查清單逐項(xiàng)檢查，記錄隱患點(diǎn)及詳細(xì)信息（如位置、描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等）。

(2)采用拍照、視頻等方式留存證據(jù)，便于后續(xù)分析。

(3)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如壓力容器、高空作業(yè)平臺(tái)等。

2.數(shù)據(jù)分析：

(1)收集近三年事故、未遂事件數(shù)據(jù)，分析高頻隱患類型。

(2)結(jié)合行業(yè)平均數(shù)據(jù)，識(shí)別企業(yè)特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如特定工藝、老舊設(shè)備等）。

3.隱患分類：

(1)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)。

(2)按隱患性質(zhì)劃分：分為設(shè)備故障類、管理疏漏類、環(huán)境因素類。

（三）整改階段

1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：

(1)重大風(fēng)險(xiǎn)：立即停用相關(guān)設(shè)備，制定專項(xiàng)整改方案，上報(bào)管理層審批。

(2)較大風(fēng)險(xiǎn)：限期整改，設(shè)置監(jiān)控點(diǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

(3)一般風(fēng)險(xiǎn)：納入日常維護(hù)計(jì)劃，逐步整改。

2.制定整改措施：

(1)針對(duì)設(shè)備類隱患，如“設(shè)備漏油”，措施包括更換密封件、加強(qiáng)潤(rùn)滑管理等。

(2)針對(duì)管理類隱患，如“培訓(xùn)不足”，措施包括補(bǔ)充安全培訓(xùn)、完善操作規(guī)程等。

3.落實(shí)整改責(zé)任：

(1)明確整改人、監(jiān)督人、完成時(shí)限，如“責(zé)任人需在5日內(nèi)完成整改，EHS部門監(jiān)督”。

(2)建立整改臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤進(jìn)度。

（四）驗(yàn)收與反饋

1.整改完成后，由排查小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患消除。

2.記錄整改效果，如“壓力容器泄漏已修復(fù)，運(yùn)行參數(shù)正?！?。

3.對(duì)未徹底消除的隱患，重新評(píng)估并制定長(zhǎng)效措施。

4.定期匯總排查數(shù)據(jù)，分析趨勢(shì)，優(yōu)化排查方案。

四、保障措施

（一）制度保障

1.修訂EHS管理制度，明確隱患排查的頻次和標(biāo)準(zhǔn)。

2.建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)重大隱患的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）技術(shù)保障

1.引入智能化排查工具，如無(wú)人機(jī)巡檢、AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提高排查效率。

2.對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，如加裝傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行狀態(tài)。

（三）培訓(xùn)保障

1.對(duì)排查人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，如風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、隱患治理技術(shù)等。

2.每年組織應(yīng)急演練，提升員工對(duì)隱患的敏感度和處置能力。

五、持續(xù)改進(jìn)

（一）定期評(píng)審

每季度對(duì)排查方案的效果進(jìn)行評(píng)審，如“本季度共排查隱患120項(xiàng)，整改完成率98%”。

（二）經(jīng)驗(yàn)分享

每月召開隱患排查分析會(huì)，總結(jié)典型案例，推廣優(yōu)秀做法。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整

根據(jù)行業(yè)變化、事故趨勢(shì)等，更新排查清單和管控標(biāo)準(zhǔn)。

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一、概述

企業(yè)EHS（環(huán)境、健康、安全）風(fēng)險(xiǎn)管理是保障生產(chǎn)安全、預(yù)防事故發(fā)生、提升管理效能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安全生產(chǎn)隱患排查方案是企業(yè)EHS管理體系的重要組成部分，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的排查、評(píng)估和治理，識(shí)別并消除生產(chǎn)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。本方案旨在明確隱患排查的流程、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保排查工作規(guī)范化、常態(tài)化，有效降低事故發(fā)生率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。方案的實(shí)施需要各部門的協(xié)同配合，并應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程和設(shè)備狀況進(jìn)行定制化調(diào)整。

二、方案目標(biāo)

（一）全面排查隱患

1.識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等環(huán)節(jié)存在的安全隱患。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：包括車間、庫(kù)房、辦公區(qū)、廠區(qū)道路等所有員工活動(dòng)區(qū)域。

設(shè)備設(shè)施：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、起重機(jī)械、運(yùn)輸車輛、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、防護(hù)裝置等。

作業(yè)環(huán)境：涉及采光、通風(fēng)、溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)濃度等。

作業(yè)行為：觀察員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確使用勞防用品、是否存在不安全操作等。

2.覆蓋所有部門和崗位，確保排查無(wú)死角、無(wú)遺漏。

明確各部門（如生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、質(zhì)檢部、行政部等）的排查范圍和責(zé)任。

確保所有崗位，包括一線操作工、維修工、管理人員、外來(lái)承包商作業(yè)人員等都納入排查范圍。

3.定期開展排查，形成動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

設(shè)定固定的排查周期，如每日班前檢查、每周部門自查、每月綜合排查、每季度專項(xiàng)排查等。

建立隱患信息臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到治理的閉環(huán)管理。

（二）科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

1.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（如L/S法，L代表可能性和嚴(yán)重性，S代表嚴(yán)重程度）或類似工具，對(duì)隱患進(jìn)行定級(jí)。

重大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成多人傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，或可能導(dǎo)致嚴(yán)重環(huán)境污染。

較大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員輕傷或局部財(cái)產(chǎn)損失，或可能導(dǎo)致一般環(huán)境污染。

一般風(fēng)險(xiǎn)：可能造成輕微傷害或少量財(cái)產(chǎn)損失。

2.采用定量或定性方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀評(píng)估。

定量評(píng)估：當(dāng)有歷史數(shù)據(jù)或可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算事故發(fā)生的頻率概率或潛在損失金額。

定性評(píng)估：當(dāng)缺乏精確數(shù)據(jù)時(shí)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員或?qū)＜腋鶕?jù)經(jīng)驗(yàn)判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.制定差異化管控措施，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)隱患。

重大風(fēng)險(xiǎn)：必須立即采取有效控制措施，或暫停相關(guān)作業(yè)，直至風(fēng)險(xiǎn)消除。

較大風(fēng)險(xiǎn)：制定限期整改計(jì)劃，加強(qiáng)監(jiān)控，落實(shí)防范措施。

一般風(fēng)險(xiǎn)：納入日常維護(hù)和檢查計(jì)劃，逐步改善。

（三）有效治理隱患

1.明確隱患整改責(zé)任人、整改時(shí)限和整改措施。

責(zé)任人：通常由發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人或直接上級(jí)擔(dān)任。

整改時(shí)限：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和整改難度，設(shè)定合理的完成期限（如立即整改、3日內(nèi)、15日內(nèi)等）。

整改措施：具體、可操作的行動(dòng)方案，如“更換XX設(shè)備的XX部件”、“對(duì)XX區(qū)域進(jìn)行隔音改造”、“修訂XX操作規(guī)程”等。

2.跟蹤整改效果，確保隱患徹底消除。

整改過(guò)程中，由責(zé)任部門或EHS部門進(jìn)行跟蹤檢查。

整改完成后，由隱患排查小組或指定人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收，確認(rèn)隱患已按要求消除。

驗(yàn)收需形成書面記錄，并由責(zé)任人、驗(yàn)收人簽字確認(rèn)。

3.建立閉環(huán)管理，防止隱患反彈。

對(duì)已治理的隱患，定期（如治理后1個(gè)月、3個(gè)月）進(jìn)行復(fù)查，確保其持續(xù)有效。

分析隱患反彈的原因，如整改措施不徹底、管理體系缺陷等，并采取糾正措施。

將隱患治理情況納入相關(guān)人員的績(jī)效考核。

三、方案實(shí)施流程

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立隱患排查小組：

由EHS部門經(jīng)理或主管擔(dān)任組長(zhǎng)，成員應(yīng)包括各相關(guān)部門（生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、維修、質(zhì)檢等）有經(jīng)驗(yàn)的人員。

明確小組成員的職責(zé)分工，確保排查工作有序進(jìn)行。

2.制定排查計(jì)劃：

確定排查的時(shí)間、范圍（具體區(qū)域、設(shè)備、崗位）、頻次（如日常、定期、專項(xiàng)）。

安排排查路線和順序，合理分配人員。

準(zhǔn)備必要的工具和物料，如檢查表、記錄本、相機(jī)、測(cè)距儀、檢測(cè)儀器等。

3.編制排查清單：

根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備類型、作業(yè)活動(dòng)等，制定詳細(xì)的隱患排查檢查表。

檢查表應(yīng)包含檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)（合格/不合格）、檢查方法、責(zé)任人、檢查日期等欄目。

示例檢查表項(xiàng)目可包括：

（1）消防設(shè)施：滅火器配置、有效期、壓力是否正常；消防通道是否暢通；應(yīng)急照明是否完好。

（2）用電安全：線路敷設(shè)是否規(guī)范；配電箱是否完好；接地是否可靠；是否存在私拉亂接。

（3）設(shè)備安全：設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、限位器）是否齊全有效；設(shè)備是否存在異常振動(dòng)或聲響；壓力容器、電梯等特種設(shè)備是否在有效期內(nèi)檢驗(yàn)。

（4）作業(yè)環(huán)境：通風(fēng)是否良好；粉塵、噪聲、有害氣體濃度是否超標(biāo)；地面是否平整防滑；采光是否充足。

（5）個(gè)體防護(hù)：勞防用品（如安全帽、防護(hù)眼鏡、手套、安全鞋）是否配備齊全；是否按規(guī)定佩戴和使用。

（6）作業(yè)行為：是否遵守操作規(guī)程；是否存在違章指揮、違章作業(yè)；高空作業(yè)、有限空間作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)是否符合安全要求。

（二）排查階段

1.現(xiàn)場(chǎng)排查：

(1)按照排查清單逐項(xiàng)檢查，仔細(xì)觀察，認(rèn)真記錄。對(duì)于檢查出的隱患，應(yīng)詳細(xì)記錄其位置、具體描述、現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)的日期，并拍照或錄像留存證據(jù)。

(2)采用“邊查邊改”原則，對(duì)于能夠立即整改的輕微隱患，如清理通道雜物、更換損壞的警示標(biāo)識(shí)等，可立即整改并記錄。

(3)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。例如，檢查行車軌道是否平整；吊鉤是否有裂紋；壓力表是否準(zhǔn)確；安全閥是否校驗(yàn)；緊急停止按鈕是否靈敏。

2.數(shù)據(jù)分析：

(1)收集并分析近3-5年的事故、未遂事件、險(xiǎn)情、隱患數(shù)據(jù)，識(shí)別高頻發(fā)生或后果嚴(yán)重的隱患類型和區(qū)域。

(2)結(jié)合行業(yè)內(nèi)的普遍問(wèn)題和最佳實(shí)踐，識(shí)別本企業(yè)特有的或容易被忽視的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，某企業(yè)可能有特定的粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)關(guān)注。

3.隱患分類：

(1)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：根據(jù)準(zhǔn)備階段確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

(2)按隱患性質(zhì)劃分：分為設(shè)備設(shè)施隱患（如設(shè)備故障、防護(hù)缺失）、管理因素隱患（如制度不完善、培訓(xùn)不足、檢查不到位）、環(huán)境因素隱患（如照明不足、通風(fēng)不良、天氣影響）。

（三）整改階段

1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：

(1)重大風(fēng)險(xiǎn)：必須立即采取有效控制措施，防止事故發(fā)生。對(duì)于無(wú)法立即消除的，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并暫停相關(guān)危險(xiǎn)作業(yè)，直至風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。整改方案需上報(bào)管理層審批。

(2)較大風(fēng)險(xiǎn)：制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確責(zé)任人、完成時(shí)限，并指定專人跟蹤。在整改期間，要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，落實(shí)臨時(shí)性控制措施（如增設(shè)警示標(biāo)識(shí)、限制人員進(jìn)入）。例如，“發(fā)現(xiàn)XX平臺(tái)護(hù)欄高度不足”，措施為“立即設(shè)置臨時(shí)護(hù)欄，同時(shí)計(jì)劃在X月X日前完成護(hù)欄加高”。

(3)一般風(fēng)險(xiǎn)：納入日常的設(shè)備維護(hù)、環(huán)境整治或管理改進(jìn)計(jì)劃中，逐步整改。例如，“地面積油”，措施為“增加清掃頻次，并規(guī)劃鋪設(shè)防滑地墊”。

2.制定整改措施：

(1)針對(duì)設(shè)備類隱患，制定具體的維修或更換方案。如“設(shè)備軸承磨損”，措施為“聯(lián)系供應(yīng)商采購(gòu)合格軸承，安排維修人員進(jìn)行更換，更換后進(jìn)行運(yùn)行測(cè)試”。

(2)針對(duì)管理類隱患，修訂相關(guān)制度、完善操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)教育等。如“員工未正確佩戴安全帽”，措施為“重新進(jìn)行安全帽佩戴規(guī)范培訓(xùn)，并在入口處加強(qiáng)檢查，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行教育”。

(3)針對(duì)環(huán)境類隱患，采取改善環(huán)境措施。如“某區(qū)域噪聲超標(biāo)”，措施為“對(duì)噪聲源進(jìn)行隔聲改造，或?yàn)樽鳂I(yè)人員配備合適的耳塞”。

3.落實(shí)整改責(zé)任：

(1)根據(jù)整改計(jì)劃的時(shí)限要求，明確每一項(xiàng)隱患的整改責(zé)任部門或責(zé)任人。責(zé)任人應(yīng)為部門主管或具體管理人員。

(2)明確EHS部門或其他監(jiān)督部門的跟蹤檢查責(zé)任，確保整改按計(jì)劃進(jìn)行。例如，“責(zé)任人：生產(chǎn)部主管；監(jiān)督人：EHS工程師張三；完成時(shí)限：202X年X月X日前”。

(3)建立隱患整改臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每項(xiàng)隱患的編號(hào)、描述、責(zé)任部門/人、整改措施、完成時(shí)限、實(shí)際完成時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。

（四）驗(yàn)收與反饋

1.整改完成后，由排查小組或指定部門（如EHS部門、設(shè)備部門）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。

對(duì)照整改措施和整改要求，逐項(xiàng)核對(duì)是否已按要求完成。

對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，如測(cè)量噪聲水平是否達(dá)標(biāo)、檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常等。

2.記錄整改效果，如“XX區(qū)域消防沙箱已按規(guī)范補(bǔ)充，數(shù)量充足，標(biāo)識(shí)清晰”。

3.對(duì)未徹底消除或整改效果不佳的隱患，應(yīng)重新評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分析原因，并制定補(bǔ)充整改措施，重新進(jìn)入整改流程。

4.定期匯總排查數(shù)據(jù)，分析趨勢(shì)，優(yōu)化排查方案。

每月或每季度，EHS部門應(yīng)匯總當(dāng)期的隱患排查和治理情況，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

報(bào)告內(nèi)容可包括：本期新增隱患數(shù)量、按等級(jí)分類的隱患統(tǒng)計(jì)、整改完成率、隱患反彈情況、高風(fēng)險(xiǎn)隱患趨勢(shì)分析等。

根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)估現(xiàn)有排查方案的有效性，識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)，并提出改進(jìn)建議，如調(diào)整排查重點(diǎn)、完善檢查表、加強(qiáng)培訓(xùn)等，以持續(xù)優(yōu)化隱患排查工作。

四、保障措施

（一）制度保障

1.修訂EHS管理制度，明確隱患排查的頻次和標(biāo)準(zhǔn)。

在企業(yè)現(xiàn)有的EHS管理制度中，明確規(guī)定不同層級(jí)、不同部門的隱患排查職責(zé)、流程、頻率和要求。

將隱患排查和治理情況納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核體系。

2.建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)重大隱患的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)于主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大隱患，避免事故發(fā)生或減少損失的部門或個(gè)人，給予物質(zhì)或精神獎(jiǎng)勵(lì)。

對(duì)于隱患排查不力、整改不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

（二）技術(shù)保障

1.引入智能化排查工具，如無(wú)人機(jī)巡檢、AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提高排查效率。

利用無(wú)人機(jī)對(duì)高空作業(yè)區(qū)域、大型設(shè)備、危險(xiǎn)品儲(chǔ)存區(qū)等進(jìn)行巡檢，獲取全面的現(xiàn)場(chǎng)影像。

部署AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，自動(dòng)識(shí)別不安全行為（如未佩戴勞防用品、違規(guī)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域）或異常設(shè)備狀態(tài)（如設(shè)備過(guò)熱、泄漏）。

2.對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，如加裝傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行狀態(tài)。

對(duì)關(guān)鍵設(shè)備安裝振動(dòng)、溫度、壓力、液位等傳感器，將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接入中央控制系統(tǒng)或EHS管理平臺(tái)。

當(dāng)數(shù)據(jù)異常時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出警報(bào)，便于及時(shí)維護(hù)，將故障隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

（三）培訓(xùn)保障

1.對(duì)排查人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，如風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、隱患治理技術(shù)等。

定期組織EHS部門人員、各部門安全員、班組長(zhǎng)等進(jìn)行隱患排查方法的培訓(xùn)，提高其識(shí)別隱患和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力。

邀請(qǐng)外部專家或內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師講解隱患治理的常用技術(shù)和方法，如設(shè)備改造、工藝優(yōu)化、管理改進(jìn)等。

2.每年組織應(yīng)急演練，提升員工對(duì)隱患的敏感度和處置能力。

結(jié)合可能發(fā)生的火災(zāi)、泄漏、機(jī)械傷害等事故類型，定期組織應(yīng)急演練。

在演練中，檢驗(yàn)員工對(duì)隱患的發(fā)現(xiàn)能力、報(bào)告能力和初步處置能力，以及應(yīng)急疏散、搶險(xiǎn)救援的協(xié)調(diào)配合能力。

五、持續(xù)改進(jìn)

（一）定期評(píng)審

每季度對(duì)排查方案的效果進(jìn)行評(píng)審，如“本季度共排查隱患120項(xiàng)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)隱患5項(xiàng)，已完成整改115項(xiàng)，整改完成率98%，通過(guò)整改，杜絕了2起潛在事故”。

（二）經(jīng)驗(yàn)分享

每月召開隱患排查分析會(huì)，總結(jié)典型案例，推廣優(yōu)秀做法。

由EHS部門組織，邀請(qǐng)各部門參與，分享本月在排查中發(fā)現(xiàn)的典型隱患及其治理經(jīng)驗(yàn)。

表彰在隱患排查和治理中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，鼓勵(lì)大家學(xué)習(xí)借鑒。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整

根據(jù)行業(yè)變化、事故趨勢(shì)等，更新排查清單和管控標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)注行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，及時(shí)將相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)納入排查范圍。

分析近年來(lái)行業(yè)內(nèi)的事故數(shù)據(jù)和趨勢(shì)，調(diào)整本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域和隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范的針對(duì)性和有效性。

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一、概述

企業(yè)EHS（環(huán)境、健康、安全）風(fēng)險(xiǎn)管理是保障生產(chǎn)安全、預(yù)防事故發(fā)生、提升管理效能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安全生產(chǎn)隱患排查方案是企業(yè)EHS管理體系的重要組成部分，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的排查、評(píng)估和治理，識(shí)別并消除生產(chǎn)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。本方案旨在明確隱患排查的流程、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保排查工作規(guī)范化、常態(tài)化，有效降低事故發(fā)生率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、方案目標(biāo)

（一）全面排查隱患

1.識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等環(huán)節(jié)存在的安全隱患。

2.覆蓋所有部門和崗位，確保排查無(wú)死角、無(wú)遺漏。

3.定期開展排查，形成動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

（二）科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

1.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

2.采用定量或定性方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀評(píng)估。

3.制定差異化管控措施，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（三）有效治理隱患

1.明確隱患整改責(zé)任人、整改時(shí)限和整改措施。

2.跟蹤整改效果，確保隱患徹底消除。

3.建立閉環(huán)管理，防止隱患反彈。

三、方案實(shí)施流程

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立隱患排查小組：由EHS部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門人員組成。

2.制定排查計(jì)劃：明確排查范圍、時(shí)間安排、參與人員等。

3.編制排查清單：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和崗位需求，制定標(biāo)準(zhǔn)化排查表，涵蓋設(shè)備安全、消防設(shè)施、用電安全、作業(yè)環(huán)境等關(guān)鍵項(xiàng)。

（二）排查階段

1.現(xiàn)場(chǎng)排查：

(1)按照排查清單逐項(xiàng)檢查，記錄隱患點(diǎn)及詳細(xì)信息（如位置、描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等）。

(2)采用拍照、視頻等方式留存證據(jù)，便于后續(xù)分析。

(3)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如壓力容器、高空作業(yè)平臺(tái)等。

2.數(shù)據(jù)分析：

(1)收集近三年事故、未遂事件數(shù)據(jù)，分析高頻隱患類型。

(2)結(jié)合行業(yè)平均數(shù)據(jù)，識(shí)別企業(yè)特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如特定工藝、老舊設(shè)備等）。

3.隱患分類：

(1)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)。

(2)按隱患性質(zhì)劃分：分為設(shè)備故障類、管理疏漏類、環(huán)境因素類。

（三）整改階段

1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：

(1)重大風(fēng)險(xiǎn)：立即停用相關(guān)設(shè)備，制定專項(xiàng)整改方案，上報(bào)管理層審批。

(2)較大風(fēng)險(xiǎn)：限期整改，設(shè)置監(jiān)控點(diǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

(3)一般風(fēng)險(xiǎn)：納入日常維護(hù)計(jì)劃，逐步整改。

2.制定整改措施：

(1)針對(duì)設(shè)備類隱患，如“設(shè)備漏油”，措施包括更換密封件、加強(qiáng)潤(rùn)滑管理等。

(2)針對(duì)管理類隱患，如“培訓(xùn)不足”，措施包括補(bǔ)充安全培訓(xùn)、完善操作規(guī)程等。

3.落實(shí)整改責(zé)任：

(1)明確整改人、監(jiān)督人、完成時(shí)限，如“責(zé)任人需在5日內(nèi)完成整改，EHS部門監(jiān)督”。

(2)建立整改臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤進(jìn)度。

（四）驗(yàn)收與反饋

1.整改完成后，由排查小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)隱患消除。

2.記錄整改效果，如“壓力容器泄漏已修復(fù)，運(yùn)行參數(shù)正?！?。

3.對(duì)未徹底消除的隱患，重新評(píng)估并制定長(zhǎng)效措施。

4.定期匯總排查數(shù)據(jù)，分析趨勢(shì)，優(yōu)化排查方案。

四、保障措施

（一）制度保障

1.修訂EHS管理制度，明確隱患排查的頻次和標(biāo)準(zhǔn)。

2.建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)重大隱患的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）技術(shù)保障

1.引入智能化排查工具，如無(wú)人機(jī)巡檢、AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提高排查效率。

2.對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，如加裝傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行狀態(tài)。

（三）培訓(xùn)保障

1.對(duì)排查人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，如風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、隱患治理技術(shù)等。

2.每年組織應(yīng)急演練，提升員工對(duì)隱患的敏感度和處置能力。

五、持續(xù)改進(jìn)

（一）定期評(píng)審

每季度對(duì)排查方案的效果進(jìn)行評(píng)審，如“本季度共排查隱患120項(xiàng)，整改完成率98%”。

（二）經(jīng)驗(yàn)分享

每月召開隱患排查分析會(huì)，總結(jié)典型案例，推廣優(yōu)秀做法。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整

根據(jù)行業(yè)變化、事故趨勢(shì)等，更新排查清單和管控標(biāo)準(zhǔn)。

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一、概述

企業(yè)EHS（環(huán)境、健康、安全）風(fēng)險(xiǎn)管理是保障生產(chǎn)安全、預(yù)防事故發(fā)生、提升管理效能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安全生產(chǎn)隱患排查方案是企業(yè)EHS管理體系的重要組成部分，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的排查、評(píng)估和治理，識(shí)別并消除生產(chǎn)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。本方案旨在明確隱患排查的流程、方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保排查工作規(guī)范化、常態(tài)化，有效降低事故發(fā)生率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。方案的實(shí)施需要各部門的協(xié)同配合，并應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程和設(shè)備狀況進(jìn)行定制化調(diào)整。

二、方案目標(biāo)

（一）全面排查隱患

1.識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等環(huán)節(jié)存在的安全隱患。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：包括車間、庫(kù)房、辦公區(qū)、廠區(qū)道路等所有員工活動(dòng)區(qū)域。

設(shè)備設(shè)施：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、起重機(jī)械、運(yùn)輸車輛、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、防護(hù)裝置等。

作業(yè)環(huán)境：涉及采光、通風(fēng)、溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)濃度等。

作業(yè)行為：觀察員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確使用勞防用品、是否存在不安全操作等。

2.覆蓋所有部門和崗位，確保排查無(wú)死角、無(wú)遺漏。

明確各部門（如生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、質(zhì)檢部、行政部等）的排查范圍和責(zé)任。

確保所有崗位，包括一線操作工、維修工、管理人員、外來(lái)承包商作業(yè)人員等都納入排查范圍。

3.定期開展排查，形成動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

設(shè)定固定的排查周期，如每日班前檢查、每周部門自查、每月綜合排查、每季度專項(xiàng)排查等。

建立隱患信息臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到治理的閉環(huán)管理。

（二）科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

1.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率等指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（如L/S法，L代表可能性和嚴(yán)重性，S代表嚴(yán)重程度）或類似工具，對(duì)隱患進(jìn)行定級(jí)。

重大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成多人傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，或可能導(dǎo)致嚴(yán)重環(huán)境污染。

較大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員輕傷或局部財(cái)產(chǎn)損失，或可能導(dǎo)致一般環(huán)境污染。

一般風(fēng)險(xiǎn)：可能造成輕微傷害或少量財(cái)產(chǎn)損失。

2.采用定量或定性方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀評(píng)估。

定量評(píng)估：當(dāng)有歷史數(shù)據(jù)或可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算事故發(fā)生的頻率概率或潛在損失金額。

定性評(píng)估：當(dāng)缺乏精確數(shù)據(jù)時(shí)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員或?qū)＜腋鶕?jù)經(jīng)驗(yàn)判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.制定差異化管控措施，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)隱患。

重大風(fēng)險(xiǎn)：必須立即采取有效控制措施，或暫停相關(guān)作業(yè)，直至風(fēng)險(xiǎn)消除。

較大風(fēng)險(xiǎn)：制定限期整改計(jì)劃，加強(qiáng)監(jiān)控，落實(shí)防范措施。

一般風(fēng)險(xiǎn)：納入日常維護(hù)和檢查計(jì)劃，逐步改善。

（三）有效治理隱患

1.明確隱患整改責(zé)任人、整改時(shí)限和整改措施。

責(zé)任人：通常由發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人或直接上級(jí)擔(dān)任。

整改時(shí)限：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和整改難度，設(shè)定合理的完成期限（如立即整改、3日內(nèi)、15日內(nèi)等）。

整改措施：具體、可操作的行動(dòng)方案，如“更換XX設(shè)備的XX部件”、“對(duì)XX區(qū)域進(jìn)行隔音改造”、“修訂XX操作規(guī)程”等。

2.跟蹤整改效果，確保隱患徹底消除。

整改過(guò)程中，由責(zé)任部門或EHS部門進(jìn)行跟蹤檢查。

整改完成后，由隱患排查小組或指定人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收，確認(rèn)隱患已按要求消除。

驗(yàn)收需形成書面記錄，并由責(zé)任人、驗(yàn)收人簽字確認(rèn)。

3.建立閉環(huán)管理，防止隱患反彈。

對(duì)已治理的隱患，定期（如治理后1個(gè)月、3個(gè)月）進(jìn)行復(fù)查，確保其持續(xù)有效。

分析隱患反彈的原因，如整改措施不徹底、管理體系缺陷等，并采取糾正措施。

將隱患治理情況納入相關(guān)人員的績(jī)效考核。

三、方案實(shí)施流程

（一）準(zhǔn)備階段

1.成立隱患排查小組：

由EHS部門經(jīng)理或主管擔(dān)任組長(zhǎng)，成員應(yīng)包括各相關(guān)部門（生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、維修、質(zhì)檢等）有經(jīng)驗(yàn)的人員。

明確小組成員的職責(zé)分工，確保排查工作有序進(jìn)行。

2.制定排查計(jì)劃：

確定排查的時(shí)間、范圍（具體區(qū)域、設(shè)備、崗位）、頻次（如日常、定期、專項(xiàng)）。

安排排查路線和順序，合理分配人員。

準(zhǔn)備必要的工具和物料，如檢查表、記錄本、相機(jī)、測(cè)距儀、檢測(cè)儀器等。

3.編制排查清單：

根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備類型、作業(yè)活動(dòng)等，制定詳細(xì)的隱患排查檢查表。

檢查表應(yīng)包含檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)（合格/不合格）、檢查方法、責(zé)任人、檢查日期等欄目。

示例檢查表項(xiàng)目可包括：

（1）消防設(shè)施：滅火器配置、有效期、壓力是否正常；消防通道是否暢通；應(yīng)急照明是否完好。

（2）用電安全：線路敷設(shè)是否規(guī)范；配電箱是否完好；接地是否可靠；是否存在私拉亂接。

（3）設(shè)備安全：設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、限位器）是否齊全有效；設(shè)備是否存在異常振動(dòng)或聲響；壓力容器、電梯等特種設(shè)備是否在有效期內(nèi)檢驗(yàn)。

（4）作業(yè)環(huán)境：通風(fēng)是否良好；粉塵、噪聲、有害氣體濃度是否超標(biāo)；地面是否平整防滑；采光是否充足。

（5）個(gè)體防護(hù)：勞防用品（如安全帽、防護(hù)眼鏡、手套、安全鞋）是否配備齊全；是否按規(guī)定佩戴和使用。

（6）作業(yè)行為：是否遵守操作規(guī)程；是否存在違章指揮、違章作業(yè)；高空作業(yè)、有限空間作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)是否符合安全要求。

（二）排查階段

1.現(xiàn)場(chǎng)排查：

(1)按照排查清單逐項(xiàng)檢查，仔細(xì)觀察，認(rèn)真記錄。對(duì)于檢查出的隱患，應(yīng)詳細(xì)記錄其位置、具體描述、現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)的日期，并拍照或錄像留存證據(jù)。

(2)采用“邊查邊改”原則，對(duì)于能夠立即整改的輕微隱患，如清理通道雜物、更換損壞的警示標(biāo)識(shí)等，可立即整改并記錄。

(3)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。例如，檢查行車軌道是否平整；吊鉤是否有裂紋；壓力表是否準(zhǔn)確；安全閥是否校驗(yàn)；緊急停止按鈕是否靈敏。

2.數(shù)據(jù)分析：

(1)收集并分析近3-5年的事故、未遂事件、險(xiǎn)情、隱患數(shù)據(jù)，識(shí)別高頻發(fā)生或后果嚴(yán)重的隱患類型和區(qū)域。

(2)結(jié)合行業(yè)內(nèi)的普遍問(wèn)題和最佳實(shí)踐，識(shí)別本企業(yè)特有的或容易被忽視的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，某企業(yè)可能有特定的粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)關(guān)注。

3.隱患分類：

(1)按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：根據(jù)準(zhǔn)備階段確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。

(2)按隱患性質(zhì)劃分：分為設(shè)備設(shè)施隱患（如設(shè)備故障、防護(hù)缺失）、管理因素隱患（如制度不完善、培訓(xùn)不足、檢查不到位）、環(huán)境因素隱患（如照明不足、通風(fēng)不良、天氣影響）。

（三）整改階段

1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：

(1)重大風(fēng)險(xiǎn)：必須立即采取有效控制措施，防止事故發(fā)生。對(duì)于無(wú)法立即消除的，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并暫停相關(guān)危險(xiǎn)作業(yè)，直至風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。整改方案需上報(bào)管理層審批。

(2)較大風(fēng)險(xiǎn)：制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確責(zé)任人、完成時(shí)限，并指定專人跟蹤。在整改期間，要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，落實(shí)臨時(shí)性控制措施（如增設(shè)警示標(biāo)識(shí)、限制人員進(jìn)入）。例如，“發(fā)現(xiàn)XX平臺(tái)護(hù)欄高度不足”，措施為“立即設(shè)置臨時(shí)護(hù)欄，同時(shí)計(jì)劃在X月X日前完成護(hù)欄加高”。

(3)一般風(fēng)險(xiǎn)：納入日常的設(shè)備維護(hù)、環(huán)境整治或管理改進(jìn)計(jì)劃中，逐步整改。例如，“地面積油”，措施為“增加清掃頻次，并規(guī)劃鋪設(shè)防滑地墊”。

2.制定整改措施：

(1)針對(duì)設(shè)備類隱患，制定具體的維修或更換方案。如“設(shè)備軸承磨損”，措施為“聯(lián)系供應(yīng)商采購(gòu)合格軸承，安排維修人員進(jìn)行更換，更換后進(jìn)行運(yùn)行測(cè)試”。

(2)針對(duì)管理類隱患，修訂相關(guān)制度、完善操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)教育等。如“員工未正確佩戴安全帽”，措施為“重新進(jìn)行安全帽佩戴規(guī)范培訓(xùn)，并在入口處加強(qiáng)檢查，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行教育”。

(3)針對(duì)環(huán)境類隱患，采取改善環(huán)境措施。如“某區(qū)域噪聲超標(biāo)”，措施為“對(duì)噪聲源進(jìn)行隔聲改造，或?yàn)樽鳂I(yè)人員配備合適的耳塞”。

3.落實(shí)整改責(zé)任：

(1)根據(jù)整改計(jì)劃的時(shí)限要求，明確每一項(xiàng)隱患的整改責(zé)任部門或責(zé)任人。責(zé)任人應(yīng)為部門主管或具體管理人員。

(2)明確EHS部門或其他監(jiān)督部門的跟蹤檢查責(zé)任，確保整改按計(jì)劃進(jìn)行。例如，“責(zé)任人：生產(chǎn)部主管；監(jiān)督人：EHS工程師張三；完成時(shí)限：202X年X月X日前”。

(3)建立隱患整改臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每項(xiàng)隱患的編號(hào)、描述、責(zé)任部門/人、整改措施、完成時(shí)限、實(shí)際完成時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。

（四）驗(yàn)收與反饋

1.整改完成后，由排查小組或指定部門（如EHS部門、設(shè)備部門）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。

對(duì)照整改措施和整改要求，逐項(xiàng)核對(duì)是否已按要求完成。

對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，如測(cè)量噪聲水平是否達(dá)標(biāo)、檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常等。

2.記錄整改效果，如“XX區(qū)域消防沙箱已按規(guī)范補(bǔ)充，數(shù)量充足，標(biāo)識(shí)清晰”。

3.對(duì)未徹底消除或整改效果不佳的隱患，應(yīng)重新評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分析原因，并制定補(bǔ)充整改措施，重新進(jìn)入整改流程。

4.定期匯總排查數(shù)