文件編號:XXXX-Q227安防監(jiān)控業(yè)務控制程序版次:A0XXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實施XXXX-Q227(A0)文件簽署頁編寫部門項目交付中心編寫審核批準部門會簽部門職務簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場營銷中心總監(jiān)項目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財務部總監(jiān)文件修改履歷序號修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項。2)若修改履歷超過1頁時可刪除前面履歷。XXXX-Q227(A0)2/81.目的規(guī)范安防工程項目實施流程，確保過程受控且管理有效，保障安防系統(tǒng)工程中用戶需求、應用軟件、網(wǎng)絡架構、配置參數(shù)及數(shù)據(jù)資料等要素的有機集成，管理產(chǎn)品與服務質(zhì)量，最終按合同約定完成項目交付。2.范圍適用于安防工程項目全生命周期管理，涵蓋項目啟動、外包管控、實施準備、工程執(zhí)行、變更管理、驗收交付、質(zhì)量保證及溝通協(xié)調(diào)等過程控制活動。3.職責3.1項目交付中心經(jīng)理負責項目經(jīng)理指派及資源預分配。3.2項目經(jīng)理a)統(tǒng)籌安防工程項目全生命周期過程控制、質(zhì)量監(jiān)管與綜合協(xié)調(diào)；b)主導設備到貨驗收、安裝部署、聯(lián)合調(diào)試及驗收交付；c)承擔項目整體管理職責。3.3項目組成員a)施工人員：執(zhí)行專項工程實施，對承接工作的質(zhì)量負責；b)現(xiàn)場工程師：監(jiān)控項目實施過程的質(zhì)量控制程序執(zhí)行。3.4采購專員：負責設備采購；財務部門：監(jiān)督項目款項回收。3.5項目實施人員a)執(zhí)行工程實施，售后維護組履行免費維保服務；b)組織項目啟動會，協(xié)調(diào)款項收繳及驗收工作；c)編制項目實施計劃書。4.工作程序4.1項目啟動4.1.1項目啟動前的準備工作項目經(jīng)理依據(jù)客戶需求，編制相關技術方案及項目計劃。項目交付中心經(jīng)理負責統(tǒng)籌項目啟動前的準備工作，具體包括：a)指定項目經(jīng)理。b)對項目所需資源（如人員、物資、資金等）進行初步規(guī)劃與安排。4.1.2成立項目小組a)項目經(jīng)理依據(jù)項目資源初步安排及建設內(nèi)容，確定項目組成員并明確項目信息通報時間。b)項目組成員涵蓋參與項目的全體人員，包括現(xiàn)場工程師、工程與實施人員、采購人員。4.1.3項目信息溝通項目經(jīng)理組織全體項目組成員召開項目溝通會，溝通內(nèi)容包括：a)用戶需求；b)項目合同；c)項目實施方案；d)實施內(nèi)容及范圍。溝通方式可依據(jù)項目實際狀況，采用會議或口頭形式。4.1.4現(xiàn)場勘查項目經(jīng)理負責項目現(xiàn)場勘查，并核查設備所需的工作條件。4.1.5項目變更識別項目經(jīng)理基于現(xiàn)場勘查結果及用戶溝通情況，識別潛在變更需求，并就該需求與客戶進行再次確認。4.1.6分包決策、類型及分包商選擇項目經(jīng)理根據(jù)項目類型、現(xiàn)場勘查情況以及安防工程項目分包選擇原則，判定是否進行分包。具體操作參照《采購控制程序》。4.1.7項目啟動申請審批項目經(jīng)理依據(jù)所掌握信息，詳盡填寫《項目立項審批表》。4.2項目實施準備4.2.1實施方案目工程師依據(jù)用戶需求編制完成《項目實施方案》，經(jīng)客戶正式確認后，由項目經(jīng)理與客戶簽署項目合同。項《項目實施方案》應須涵蓋如下要素a)項目實施目標；b)實施內(nèi)容界定；c)竣工驗收所需提交的報告；d)驗收測試標準。4.2.2設備采購準備項目經(jīng)理根據(jù)項目方案、項目合同等要求，向采購專員提交《采購清單》，具體遵照《采購控制程序》執(zhí)行。4.3項目實施項目組成員按照合同和《項目實施方案》的要求實施設備安裝及調(diào)試軟硬件產(chǎn)品。4.3.1設備驗收設備參照《采購控制程序》及合同/變更清單，現(xiàn)場工程師負責組織項目中的貨物清點和驗收，項目經(jīng)理確認。4.3.1.1直接送達施工現(xiàn)場的設備驗收a)采購人員應及時與項目經(jīng)理溝通，并提前兩天告知項目經(jīng)理供應商的送貨信息；b)項目經(jīng)理負責通知客戶及安排現(xiàn)場工程師共同對采購物資進行初步驗收，并填寫《到貨確認單》交項目經(jīng)理與用戶簽字確認。c)若設備不符合要求，項目經(jīng)理或現(xiàn)場工程師應及時把不合格信息反饋與采購人員。4.3.1.2直接送達公司的設備驗收a)現(xiàn)場工程師會同采購人員根據(jù)采購的設備型號和數(shù)量，預檢送達的貨物，倉庫保管員負責保管這些貨物并辦理入庫手續(xù)。b)項目經(jīng)理根據(jù)與用戶商定的送貨時間，到倉庫保管員處開立出庫單，并送達施工現(xiàn)場。與用戶方對貨物共同進行檢驗，完成《到貨確認單》，項目經(jīng)理與用戶簽字確認。4.3.2項目變更流程4.3.2.1變更申請項目變更主要分為兩類：用戶方提出的變更與項目內(nèi)部提出的變更。(1)用戶方提出的變更：通常源于用戶要求增加設備或工作量。在此情形下，用戶方通常同意就新增部分支付相應費用，并以書面形式確認。項目經(jīng)理可直接執(zhí)行第4.3.2.2節(jié)規(guī)定的變更確認流程。(2)項目內(nèi)部提出的變更：通常由項目實施方在編制實施方案過程中存在疏漏所致。用戶方通常不同意就此類新增內(nèi)容支付費用。項目經(jīng)理需填寫《現(xiàn)場簽證單》，提交項目交付中心經(jīng)理審核批準后，方可執(zhí)行第4.3.2.2節(jié)規(guī)定的變更確認流程。4.3.2.2變更確認(1)涉及用戶或合同的變更：a)經(jīng)公司內(nèi)部審批通過的變更申請：由項目經(jīng)理填寫《現(xiàn)場簽證單》，經(jīng)實施方與用戶方共同簽署確認。該《現(xiàn)場簽證單》具備與合同同等的法律效力。b)用戶提出并明確承擔費用的變更：由項目經(jīng)理填寫《現(xiàn)場簽證單》，經(jīng)實施方與用戶方共同簽署確認。該《現(xiàn)場簽證單》具備與合同同等的法律效力。c)未經(jīng)公司內(nèi)部審批的變更申請：由項目經(jīng)理告知用戶方。(2)不涉及用戶或合同的變更：經(jīng)項目交付中心經(jīng)理批準后，由項目經(jīng)理通知公司內(nèi)部相關成員，無需告知用戶方。4.3.2.3變更執(zhí)行項目變更確認后，由項目經(jīng)理負責執(zhí)行相關變更事項，并通知公司內(nèi)部相關部門。a)涉及設備采購或更換的變更：項目經(jīng)理需將用戶方簽署確認的《現(xiàn)場簽證單》復印件提交至采購人員，由其執(zhí)行采購流程。b)其他類型變更（如計劃調(diào)整等）：由項目經(jīng)理負責對相應計劃進行調(diào)整。4.3.2.4變更記錄歸檔經(jīng)雙方確認的《現(xiàn)場簽證單》應提交至商務中心歸檔，作為合同的補充附件。同時，項目部門須將其作為項目資料存檔。4.4項目驗收交付項目經(jīng)理與用戶方共同組織項目驗收及交付工作。a)項目經(jīng)理負責編制《項目驗收報告》，并組織系統(tǒng)驗收測試。b)項目經(jīng)理依據(jù)合同及《項目實施方案》準備項目竣工文檔。4.4.1驗收方式項目驗收依據(jù)合同規(guī)定的技術標準、《項目實施方案》及用戶方要求進行系統(tǒng)測試與驗收。主要采用以下兩種方式：a)驗收會議形式：組織用戶方代表、相關專家等進行現(xiàn)場系統(tǒng)測試，雙方共同簽署《項目驗收報告》。b)非驗收會議形式：依據(jù)用戶方簽署確認的到貨確認單、工程自檢報告及相關竣工技術文檔辦理驗收手續(xù)，雙方共同簽署《項目驗收報告》。4.4.2項目交付項目驗收完成后，向用戶方交付竣工文檔及驗收報告，并提供必要的技術培訓。上述工作全部完成后，項目視為正式交付。4.4.3項目溝通管理項目經(jīng)理采用項目周報及定期例會（形成《項目會議紀要》）作為日常項目管理溝通工具，匯報工程進展狀況。項目交付中心經(jīng)理需根據(jù)項目具體情況，及時與項目經(jīng)理進行溝通并提供指導。4.4.4項目的質(zhì)量管理a)項目經(jīng)理及現(xiàn)場工程師共同負責項目實施過程的質(zhì)量管理。b)項目經(jīng)理負責組織階段工作的質(zhì)量檢測，現(xiàn)場工程師負責具體檢測工作的實施。實施過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應依據(jù)《不合格品控制程序》進行處理。4.4.5顧客財產(chǎn)管理顧客提供的財產(chǎn)由現(xiàn)場工程師負責接收、驗證與登記管理。如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失或不符合項目要求的情況，現(xiàn)場工程