采購過程標(biāo)準(zhǔn)模板化執(zhí)行手冊(cè)一、手冊(cè)適用范圍與核心價(jià)值本手冊(cè)適用于企業(yè)各類采購場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)化管理，覆蓋日常辦公采購、生產(chǎn)物料采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等全類型業(yè)務(wù)，旨在通過模板化工具和流程規(guī)范，解決采購過程中常見的需求不明確、供應(yīng)商管理混亂、執(zhí)行過程不透明、風(fēng)險(xiǎn)控制薄弱等問題。（一）適用場(chǎng)景常規(guī)采購：如辦公用品、低值易耗品等標(biāo)準(zhǔn)化物料的重復(fù)采購，可通過模板快速完成需求提報(bào)與訂單下達(dá)。項(xiàng)目采購：如新建項(xiàng)目所需的設(shè)備、原材料等一次性采購，需通過模板規(guī)范需求論證、供應(yīng)商評(píng)估與合同管理。緊急采購：如生產(chǎn)突發(fā)故障所需的備件采購，可借助模板簡化審批流程，同時(shí)保證需求準(zhǔn)確性與供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)。戰(zhàn)略采購：如年度框架協(xié)議下的供應(yīng)商合作，可通過模板定期評(píng)估績效，優(yōu)化合作條款。（二）核心價(jià)值規(guī)范流程：通過標(biāo)準(zhǔn)化步驟明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，避免“拍腦袋”決策，減少流程隨意性。提升效率：模板化工具減少重復(fù)性文書工作，縮短采購周期，尤其適用于高頻采購場(chǎng)景。控制風(fēng)險(xiǎn)：通過供應(yīng)商資質(zhì)審核、合同條款約束、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)前置等模板設(shè)計(jì)，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。透明管理：全流程留痕，便于審計(jì)追溯，實(shí)現(xiàn)采購過程“看得見、管得住”。二、采購全流程標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟采購流程需嚴(yán)格遵循“需求發(fā)起→供應(yīng)商尋源→評(píng)估確定→訂單執(zhí)行→合同簽訂→交貨驗(yàn)收→付款結(jié)算→總結(jié)反饋”的邏輯，每個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化工具與責(zé)任分工，保證無縫銜接。（一）需求發(fā)起與確認(rèn)：采購的“源頭管控”操作目標(biāo)：保證采購需求真實(shí)、必要且參數(shù)明確，從源頭避免無效采購。操作內(nèi)容需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明需求名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、需求數(shù)量、預(yù)算金額、用途及緊急程度，并附相關(guān)技術(shù)圖紙或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件（如有）。部門負(fù)責(zé)人*對(duì)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交至采購部。采購部專員*接收需求后，重點(diǎn)審核：①需求是否與預(yù)算匹配；②技術(shù)參數(shù)是否明確（避免“大概”“類似”等模糊描述）；③緊急程度是否合理（緊急需求需說明原因，如生產(chǎn)停工風(fēng)險(xiǎn)）。責(zé)任分工需求部門：填寫申請(qǐng)表，提供完整附件，對(duì)需求真實(shí)性負(fù)責(zé)。部門負(fù)責(zé)人*：審核需求必要性，簽字確認(rèn)。采購專員*：審核需求合規(guī)性與明確性，反饋修改意見。輸出文件審批通過的《采購需求申請(qǐng)表》（原件由采購部存檔，復(fù)印件反饋需求部門）。（二）供應(yīng)商尋源與初選：構(gòu)建“合格供應(yīng)商池”操作目標(biāo)：通過多渠道尋源，篩選出符合資質(zhì)的候選供應(yīng)商，為后續(xù)評(píng)估提供基礎(chǔ)。操作內(nèi)容采購專員*根據(jù)采購需求類型（如標(biāo)準(zhǔn)化物料、定制化設(shè)備、服務(wù)等），選擇尋源渠道：公開渠道：通過采招網(wǎng)、行業(yè)平臺(tái)發(fā)布采購信息；供應(yīng)商庫：從《合格供應(yīng)商名錄》中篩選（名錄需定期更新，每年復(fù)核一次）；推薦渠道：需求部門推薦供應(yīng)商時(shí)，需提供合作證明材料（如previous合作合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）。對(duì)初步收集的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商信息收集表》，記錄基本信息（名稱、聯(lián)系人*、經(jīng)營范圍、資質(zhì)文件等），保證至少有3家候選供應(yīng)商（緊急采購可酌情減少，但不得少于2家）。責(zé)任分工采購專員*：主導(dǎo)尋源工作，收集供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商信息收集表》。需求部門：協(xié)助推薦供應(yīng)商，提供必要的技術(shù)支持（如明確產(chǎn)品參數(shù)要求）。輸出文件《供應(yīng)商信息收集表》（含供應(yīng)商資質(zhì)復(fù)印件，如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證、ISO認(rèn)證等）。（三）供應(yīng)商評(píng)估與確定：量化“優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn)”操作目標(biāo)：通過多維度評(píng)估，選擇性價(jià)比最優(yōu)、合作風(fēng)險(xiǎn)最低的供應(yīng)商，避免“人情采購”或“低價(jià)陷阱”。操作內(nèi)容采購部組織技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部成立評(píng)估小組，對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行綜合打分，使用《供應(yīng)商綜合評(píng)估表》，評(píng)估維度及權(quán)重資質(zhì)能力（20分）：營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證等是否齊全且在有效期內(nèi)；產(chǎn)品質(zhì)量（30分）：近3年質(zhì)量記錄、樣品測(cè)試結(jié)果、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001）；價(jià)格競(jìng)爭力（25分）：報(bào)價(jià)與市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比（需提供3家以上比價(jià)記錄）、價(jià)格穩(wěn)定性；交付能力（15分）：產(chǎn)能是否匹配需求、交貨期準(zhǔn)確率（歷史數(shù)據(jù)）、物流合作方資質(zhì)；服務(wù)水平（10分）：售后響應(yīng)速度（如24小時(shí)內(nèi)故障處理）、技術(shù)支持能力、客戶評(píng)價(jià)。評(píng)分計(jì)算：各維度得分×權(quán)重后求和，總分≥80分為合格供應(yīng)商，優(yōu)先選擇得分最高者。若得分相同，可增加“樣品試用”環(huán)節(jié)進(jìn)行二次篩選。評(píng)估完成后，形成《供應(yīng)商綜合評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定最終供應(yīng)商。責(zé)任分工評(píng)估小組（采購、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)）：獨(dú)立打分，客觀評(píng)價(jià)。采購經(jīng)理*：審核評(píng)估報(bào)告，確認(rèn)最終供應(yīng)商。分管領(lǐng)導(dǎo)*：審批重大采購項(xiàng)目（如金額≥10萬元）的供應(yīng)商選擇結(jié)果。輸出文件《供應(yīng)商綜合評(píng)估表》《供應(yīng)商綜合評(píng)估報(bào)告》《中標(biāo)/談判結(jié)果確認(rèn)單》。（四）采購訂單執(zhí)行：鎖定“交易細(xì)節(jié)”操作目標(biāo)：將采購需求與供應(yīng)商選擇結(jié)果轉(zhuǎn)化為具法律效力的訂單，明確雙方權(quán)利義務(wù)。操作內(nèi)容采購專員*根據(jù)確定的供應(yīng)商信息，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建《采購訂單》，或填寫紙質(zhì)《采購訂單模板》，核心內(nèi)容包括：基礎(chǔ)信息：訂單編號(hào)、供應(yīng)商全稱、聯(lián)系人*、交貨日期、交貨地點(diǎn)；物料信息：名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)（含稅/不含稅）、稅率；交易條款：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需引用國標(biāo)/行標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、包裝要求、運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)方；付款方式：如“預(yù)付30%發(fā)貨，到貨70%驗(yàn)收合格后30天內(nèi)付清”?！恫少徲唵巍方?jīng)采購經(jīng)理*審批后，通過書面或電子形式（如郵件、采購系統(tǒng)）發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)回傳（加蓋公章或電子簽章）。未確認(rèn)的訂單需及時(shí)跟進(jìn)，避免遺漏。責(zé)任分工采購專員*：填寫訂單，跟蹤供應(yīng)商確認(rèn)。采購經(jīng)理*：審核訂單條款準(zhǔn)確性，審批后生效。供應(yīng)商對(duì)接人*：核對(duì)訂單信息并回傳，對(duì)訂單內(nèi)容負(fù)責(zé)。輸出文件《采購訂單》（供應(yīng)商確認(rèn)版）、《訂單跟蹤臺(tái)賬》（實(shí)時(shí)更新訂單狀態(tài)：待確認(rèn)、已確認(rèn)、已發(fā)貨、已到貨）。（五）合同簽訂與交貨跟蹤：強(qiáng)化“過程管控”操作目標(biāo)：通過法律文書固化交易條款，跟蹤交貨進(jìn)度，保證供應(yīng)商按約定履約。操作內(nèi)容合同簽訂：采購金額≥5萬元或定制化物料采購，需簽訂《采購合同》。合同條款需與《采購訂單》一致，并補(bǔ)充以下內(nèi)容：違約責(zé)任：如逾期交貨的違約金比例（按日萬分之五計(jì)算）、質(zhì)量不合格的退換貨條款；知識(shí)產(chǎn)權(quán)：如涉及定制產(chǎn)品，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬；爭議解決：約定仲裁或訴訟管轄地。合同經(jīng)法務(wù)專員審核無誤后，由采購經(jīng)理與供應(yīng)商授權(quán)代表*（需提供法人授權(quán)委托書）簽字蓋章，一式四份（雙方各執(zhí)兩份）。交貨跟蹤：采購專員*建立《交貨進(jìn)度跟蹤表》，記錄供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨時(shí)間、物流單號(hào)，提前3天通知倉庫準(zhǔn)備收貨（如需卸貨設(shè)備、存儲(chǔ)空間等）。若供應(yīng)商可能逾期，需提前書面告知原因及預(yù)計(jì)交貨時(shí)間，并評(píng)估對(duì)生產(chǎn)/項(xiàng)目的影響。責(zé)任分工采購專員*：起草合同，跟蹤交貨進(jìn)度，協(xié)調(diào)異常情況。法務(wù)專員*：審核合同條款，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。倉庫主管*：準(zhǔn)備收貨資源，配合交貨安排。輸出文件《采購合同》（正本）、《交貨進(jìn)度跟蹤表》、《法人授權(quán)委托書》（供應(yīng)商提供）。（六）到貨驗(yàn)收與入庫：嚴(yán)守“質(zhì)量關(guān)”操作目標(biāo)：通過多部門聯(lián)合驗(yàn)收，保證到貨物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，避免不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。操作內(nèi)容供應(yīng)商送貨至指定地點(diǎn)后，倉庫管理員*核對(duì)《采購訂單》信息（物料名稱、規(guī)格、數(shù)量），確認(rèn)外包裝完好（無破損、潮濕）。需求部門、質(zhì)檢部、倉庫共同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：數(shù)量驗(yàn)收：清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量是否與訂單一致，短少需當(dāng)場(chǎng)記錄并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)；質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)檢員*按《質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（需作為合同附件）進(jìn)行檢驗(yàn)，如外觀檢查、尺寸測(cè)量、功能測(cè)試（需出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》）；技術(shù)驗(yàn)收：需求部門代表*確認(rèn)物料技術(shù)參數(shù)是否符合使用要求（如設(shè)備需試運(yùn)行）。驗(yàn)收合格：三方在《到貨驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，倉庫辦理入庫手續(xù)，《入庫單》。驗(yàn)收不合格：填寫《不合格品處理報(bào)告》，明確處理方式（退貨、換貨、折價(jià)接收），并通知采購專員*與供應(yīng)商溝通，保留不合格樣品及照片作為索賠依據(jù)。責(zé)任分工倉庫管理員*：負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收與入庫操作。質(zhì)檢員*：負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。需求部門代表*：負(fù)責(zé)技術(shù)參數(shù)確認(rèn)。輸出文件《到貨驗(yàn)收單》（合格/不合格版）、《入庫單》、《不合格品處理報(bào)告》（如有）、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。（七）發(fā)票核對(duì)與付款申請(qǐng)：規(guī)范“資金結(jié)算”操作目標(biāo)：保證發(fā)票真實(shí)合規(guī)，付款依據(jù)充分，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與資金糾紛。操作內(nèi)容供應(yīng)商在物料交付后15個(gè)工作日內(nèi)，向采購部開具合規(guī)發(fā)票（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票），發(fā)票抬頭需與公司全稱一致，稅號(hào)、金額、項(xiàng)目等信息需與《采購訂單》《驗(yàn)收單》一致。采購專員*收到發(fā)票后，填寫《發(fā)票核對(duì)記錄表》，重點(diǎn)核對(duì)：①發(fā)票類型是否正確；②金額是否與訂單一致（含稅/不含稅）；③稅率是否符合政策（如農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品適用稅率9%）；④印章是否清晰。核對(duì)無誤后，采購專員*整理付款資料（《付款申請(qǐng)單》《發(fā)票》《合同》《驗(yàn)收單》復(fù)印件），按公司權(quán)限逐級(jí)審批：金額≤5萬元：采購經(jīng)理*審批；5萬元＜金額≤20萬元：財(cái)務(wù)經(jīng)理*審批；金額＞20萬元：總經(jīng)理*審批。審批通過后，將資料提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在10個(gè)工作日內(nèi)完成付款（電匯/承兌匯票），并同步更新《應(yīng)付賬款臺(tái)賬》。責(zé)任分工采購專員*：接收發(fā)票，核對(duì)信息，提交付款申請(qǐng)。會(huì)計(jì)*：審核發(fā)票合規(guī)性與付款資料完整性。財(cái)務(wù)經(jīng)理*：審批大額付款，安排資金調(diào)度。輸出文件《發(fā)票核對(duì)記錄表》、《付款申請(qǐng)單》、《應(yīng)付賬款臺(tái)賬》。（八）采購總結(jié)與供應(yīng)商反饋：驅(qū)動(dòng)“持續(xù)優(yōu)化”操作目標(biāo)：通過復(fù)盤采購過程，評(píng)估供應(yīng)商績效，為后續(xù)采購決策提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)“閉環(huán)管理”。操作內(nèi)容采購?fù)瓿珊螅少弻T*填寫《采購項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括：采購周期（從需求發(fā)起到付款完成）、實(shí)際成本與預(yù)算差異分析、供應(yīng)商履約亮點(diǎn)（如提前交貨、質(zhì)量零缺陷）及問題（如溝通效率低、包裝破損）。每季度末，采購部組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)部門對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，使用《供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)表》，維度包括：交付及時(shí)率（權(quán)重30%）：按時(shí)交貨次數(shù)/總訂單次數(shù)×100%；質(zhì)量合格率（權(quán)重40%）：驗(yàn)收合格數(shù)量/總到貨數(shù)量×100%；價(jià)格合理性（權(quán)重15%）：供應(yīng)商報(bào)價(jià)與市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比；服務(wù)響應(yīng)速度（權(quán)重15%）：售后問題解決及時(shí)性。評(píng)價(jià)結(jié)果分為四級(jí)：優(yōu)秀（≥90分）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（＜70分）。優(yōu)秀供應(yīng)商可納入“戰(zhàn)略合作伙伴”，優(yōu)先獲得訂單；不合格供應(yīng)商約談?wù)?，連續(xù)兩次不合格則移出《合格供應(yīng)商名錄》。責(zé)任分工采購專員*：填寫總結(jié)報(bào)告，更新供應(yīng)商績效檔案。評(píng)估小組（采購、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)）：參與供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。輸出文件《采購項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》、《供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)表》、《供應(yīng)商績效檔案》（動(dòng)態(tài)更新）。三、核心工具模板詳解本手冊(cè)配套8個(gè)核心模板，覆蓋采購全流程各環(huán)節(jié)，以下為模板設(shè)計(jì)說明及使用指引。（一）采購需求申請(qǐng)表用途：需求部門發(fā)起采購的正式憑證，明確需求細(xì)節(jié)與預(yù)算。序號(hào)字段名稱填寫說明1需求部門填寫部門全稱，如“生產(chǎn)一部”“行政部”2申請(qǐng)人*需求經(jīng)辦人姓名，用*代替3申請(qǐng)日期年-月-日格式，如“2023-10-01”4需求名稱簡明扼要，如“A4打印紙采購”“型號(hào)數(shù)控機(jī)床采購”5規(guī)格型號(hào)詳細(xì)描述技術(shù)參數(shù)，如“A4紙：80g，白色，雙面打印”6技術(shù)參數(shù)可附圖紙或文件清單，如“詳見《設(shè)備技術(shù)規(guī)格書V1.2》”7需求數(shù)量明確單位，如“100箱”“1臺(tái)”8預(yù)算金額大寫+小寫，如“人民幣伍仟元整（￥5,000.00）”9用途說明簡述采購目的，如“用于日常辦公打印”“用于項(xiàng)目生產(chǎn)線安裝”10緊急程度普通/緊急（緊急需說明原因，如“生產(chǎn)停工風(fēng)險(xiǎn)，需3天內(nèi)到貨”）11部門負(fù)責(zé)人審批簽字+日期，審核需求必要性12采購部審核意見填寫“同意”“駁回”或“修改后重報(bào)”，注明修改意見（如“技術(shù)參數(shù)需補(bǔ)充尺寸要求”）13備注其他需說明的事項(xiàng)，如“需含運(yùn)費(fèi)”“安裝調(diào)試由供應(yīng)商負(fù)責(zé)”使用說明：需求部門需保證技術(shù)參數(shù)明確，避免模糊描述；緊急采購需標(biāo)注“緊急”并說明原因，采購部優(yōu)先處理。（二）供應(yīng)商信息收集表用途：記錄候選供應(yīng)商基本信息，為后續(xù)評(píng)估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。序號(hào)字段名稱填寫說明1供應(yīng)商名稱工商注冊(cè)全稱，與營業(yè)執(zhí)照一致2聯(lián)系人*主要對(duì)接人姓名，用*代替3聯(lián)系電話手機(jī)座機(jī)均可，保證暢通4注冊(cè)地址企業(yè)營業(yè)執(zhí)照地址5經(jīng)營范圍工商登記經(jīng)營范圍，需包含本次采購相關(guān)業(yè)務(wù)6主營產(chǎn)品/服務(wù)與本次采購內(nèi)容直接相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)，如“生產(chǎn)型號(hào)軸承”“提供IT運(yùn)維服務(wù)”7資質(zhì)文件需提供復(fù)印件（加蓋公章）：營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證（如醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證）、ISO認(rèn)證等8合作案例近3年類似項(xiàng)目合作記錄，需附合同關(guān)鍵頁復(fù)印件（如首頁、金額頁、簽字頁）9報(bào)價(jià)（如有）填寫本次采購的初步報(bào)價(jià)（單價(jià)+總價(jià)），注明是否含稅10信息收集人*采購專員姓名，用*代替11收集日期年-月-日格式12備注其他信息，如“供應(yīng)商為行業(yè)頭部企業(yè)”“獨(dú)家代理”使用說明：資質(zhì)文件需核實(shí)原件，留存復(fù)印件；合作案例需與本次采購類型一致，保證供應(yīng)商具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。（三）供應(yīng)商綜合評(píng)估表用途：量化評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格等維度，保證選擇最優(yōu)合作伙伴。評(píng)估維度評(píng)分細(xì)則權(quán)重得分資質(zhì)能力（20分）營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)齊全且有效（10分）；質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001，5分）；生產(chǎn)許可證/經(jīng)營許可證齊全（5分）20%產(chǎn)品質(zhì)量（30分）近3年無重大質(zhì)量（10分）；樣品測(cè)試合格（10分）；質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告完整（10分）30%價(jià)格競(jìng)爭力（25分）報(bào)價(jià)低于市場(chǎng)均價(jià)5%以上（10分）；報(bào)價(jià)明細(xì)清晰（5分）；價(jià)格條款合理（如含運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)，10分）25%交付能力（15分）產(chǎn)能≥需求數(shù)量（5分）；歷史交貨準(zhǔn)時(shí)率≥95%（5分）；物流合作方資質(zhì)齊全（5分）15%服務(wù)水平（10分）售后響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)（5分）；技術(shù)支持方案完善（3分）；客戶評(píng)價(jià)良好（2分）10%總分100%評(píng)估結(jié)論：□優(yōu)秀（≥90分）□良好（80-89分）□合格（70-79分）□不合格（＜70分）評(píng)估部門簽字：采購部________技術(shù)部________質(zhì)量部________財(cái)務(wù)部________評(píng)估日期：年-月-日使用說明：評(píng)估小組需獨(dú)立打分，取平均分作為最終得分；若某維度得分為0，可直接判定為不合格（如無相關(guān)資質(zhì)）。（四）采購訂單用途：明確采購交易細(xì)節(jié)，具有合同效力，是后續(xù)驗(yàn)收、付款的依據(jù)。訂單編號(hào)PO-20231001-001供應(yīng)商全稱科技有限公司供應(yīng)商地址市區(qū)路號(hào)聯(lián)系人**供應(yīng)商電話138–采購部門采購部采購專員**訂單日期2023-10-01交貨日期2023-10-20交貨地點(diǎn)公司1號(hào)倉庫付款方式預(yù)付30%，到貨70%驗(yàn)收合格后30天付清結(jié)算幣種人民幣序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位1A4打印紙80g，白色箱2碎紙機(jī)-100型臺(tái)合計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合GB/T18801-2022標(biāo)準(zhǔn)包裝要求原廠包裝，防潮防壓訂單審批采購經(jīng)理*簽字：_________供應(yīng)商確認(rèn)（蓋章）簽字*：_________日期：______使用說明：訂單編號(hào)需唯一，可按“年份-月份-流水號(hào)”規(guī)則編制；關(guān)鍵信息（數(shù)量、價(jià)格、交期）需雙方確認(rèn)無誤。（五）采購合同用途：法律文書，明確雙方權(quán)利義務(wù)，約束交易行為（模板節(jié)選核心條款）。合同編號(hào)：CG-20231001-001甲方（采購方）：有限公司地址：市區(qū)路號(hào)乙方（供應(yīng)商）：科技有限公司地址：市區(qū)路號(hào)簽訂日期：2023年10月5日簽訂地點(diǎn)：市區(qū)第一條采購內(nèi)容序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)1A4打印紙80g白色箱10035.003,500.00GB/T18801-20222023-10-20公司1號(hào)倉庫2碎紙機(jī)-100型臺(tái)12,500.002,500.00企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q10-20公司1號(hào)倉庫第二條付款方式本合同總價(jià)為人民幣陸仟柒佰捌拾元整（￥6,780.00），含13%增值稅。甲方在合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)支付預(yù)付款30%，即人民幣貳仟零叁拾肆元整（￥2,034.00）；乙方交付貨物并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付剩余70%，即人民幣肆仟柒佰肆拾陸元整（￥4,746.00）。第三條質(zhì)量保證與驗(yàn)收乙方保證所供貨物符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保期為12個(gè)月（自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算）。甲方應(yīng)在貨物到貨后5個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收合格簽署《到貨驗(yàn)收單》；不合格的，乙方應(yīng)在7天內(nèi)負(fù)責(zé)更換或退貨，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第四條違約責(zé)任乙方逾期交貨的，每逾期1天按合同總金額的0.05%支付違約金，逾期超過15天，甲方有權(quán)解除合同。甲方逾期付款的，每逾期1天按應(yīng)付未付金額的0.05%支付違約金。第五條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。雙方蓋章：甲方（蓋章）：有限公司法定代表人或授權(quán)代表*簽字：_________乙方（蓋章）：科技有限公司法定代表人或授權(quán)代表*簽字：_________使用說明：金額≥5萬元必須簽訂合同；法務(wù)部需審核違約責(zé)任、爭議解決等核心條款，保證合法合規(guī)。（六）到貨驗(yàn)收單用途：記錄到貨物料的驗(yàn)收結(jié)果，是入庫與付款的依據(jù)。訂單編號(hào)PO-20231001-001供應(yīng)商名稱科技有限公司到貨日期2023-10-18到貨地點(diǎn)公司1號(hào)倉庫驗(yàn)收日期2023-10-19驗(yàn)收地點(diǎn)公司1號(hào)倉庫序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位1A4打印紙80g，白色箱2碎紙機(jī)-100型臺(tái)驗(yàn)收員簽字*倉庫：*質(zhì)檢：趙六*需求部門：孫七*備注包裝完好，無破損使用說明：驗(yàn)收需在到貨24小時(shí)內(nèi)完成；不合格品需拍照留證，由三方簽字確認(rèn)不合格描述。（七）付款申請(qǐng)單用途：申請(qǐng)采購付款，保證付款依據(jù)充分、流程合規(guī)。申請(qǐng)編號(hào)FK-20231001-001供應(yīng)商名稱科技有限公司合同編號(hào)/訂單編號(hào)CG-20231001-001/PO-20231001-001付款事由支付A4打印紙、碎紙機(jī)到貨款付款金額（大寫）人民幣肆仟柒佰肆拾陸元整付款金額（小寫）￥4,746.00付款方式電匯收款賬戶戶名：科技有限公司開戶行：銀行支行賬號(hào)：X附件清單1.發(fā)票（號(hào)碼：5678）2.合同復(fù)印件3.驗(yàn)收單復(fù)印件申請(qǐng)人**申請(qǐng)部門采購部申請(qǐng)日期2023-10-25審批意見采購經(jīng)理*：同意簽字：_________日期：______財(cái)務(wù)經(jīng)理*：同意簽字：_________日期：______總經(jīng)理*：同意簽字：_________日期：______使用說明：發(fā)票需與合同抬頭一致；附件需齊全，缺一不可；審批流程需按公司權(quán)限逐級(jí)進(jìn)行。（八）供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)表用途：季度/年度評(píng)估供應(yīng)商履約表現(xiàn)，優(yōu)化供應(yīng)商管理。供應(yīng)商名稱科技有限公司評(píng)價(jià)周期2023年第三季度評(píng)價(jià)維度評(píng)分細(xì)則權(quán)重得分交付及時(shí)率按時(shí)交貨次數(shù)/總訂單次數(shù)×100%，≥95%得10分，90%-94%得8分，＜90%得0分30%質(zhì)量合格率驗(yàn)收合格數(shù)量/總到貨數(shù)量×100%，≥98%得15分，95%-97%得12分，＜95%得0分40%價(jià)格合理性報(bào)價(jià)與市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比，低5%以上得10分，低1%-5%得8分，持平或高于均價(jià)得5分15%服務(wù)響應(yīng)速度售后問題解決時(shí)間≤24小時(shí)得8分，≤48小時(shí)得5分，＞48小時(shí)得0分15%綜合得分100%評(píng)價(jià)等級(jí)□優(yōu)秀（≥