采購(gòu)申請(qǐng)審批流程模板與采購(gòu)流程規(guī)范化管理指南引言在企業(yè)管理中，采購(gòu)流程是連接資源需求與供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)，其規(guī)范性直接影響成本控制、運(yùn)營(yíng)效率及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。為解決傳統(tǒng)采購(gòu)中存在的審批隨意、流程冗余、責(zé)任不清等問(wèn)題，本模板基于標(biāo)準(zhǔn)化管理理念，設(shè)計(jì)了一套完整的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程及配套工具，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)的全流程管控，保證每一筆采購(gòu)“有據(jù)可依、有章可循、權(quán)責(zé)明確”。本指南適用于各類企業(yè)（尤其是制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、零售業(yè)等）的日常采購(gòu)管理，既可作為新員工操作手冊(cè)，也可作為現(xiàn)有流程優(yōu)化參考依據(jù)。一、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程適用范圍與核心價(jià)值（一）適用場(chǎng)景本模板覆蓋企業(yè)各類采購(gòu)需求場(chǎng)景，包括但不限于：物料采購(gòu)：生產(chǎn)用原材料、輔料、包裝材料等直接物料；辦公用品、勞保用品等間接物料。服務(wù)采購(gòu)：IT運(yùn)維、咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)服務(wù)、維修保養(yǎng)等外部服務(wù)。資產(chǎn)采購(gòu)：生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具等固定資產(chǎn)（含低值易耗品）。其他采購(gòu)：市場(chǎng)推廣物料、員工福利、應(yīng)急物資等特殊需求。無(wú)論采購(gòu)金額大小、品類差異，均可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，避免“特例審批”帶來(lái)的管理漏洞。（二）核心價(jià)值規(guī)范化：通過(guò)固定流程與表單，消除操作隨意性，保證采購(gòu)行為符合公司制度與監(jiān)管要求。透明化：全流程留痕，各部門職責(zé)與審批節(jié)點(diǎn)公開(kāi)，便于追溯與監(jiān)督。效率提升：明確各環(huán)節(jié)時(shí)限要求，減少重復(fù)溝通，縮短采購(gòu)周期。風(fēng)險(xiǎn)控制：通過(guò)預(yù)算審核、資質(zhì)審查等環(huán)節(jié)，預(yù)防超預(yù)算采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)不足等風(fēng)險(xiǎn)。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程操作指南采購(gòu)申請(qǐng)審批流程遵循“需求發(fā)起→多級(jí)審核→執(zhí)行反饋”的閉環(huán)邏輯，共分為7個(gè)核心步驟，每個(gè)步驟明確操作主體、內(nèi)容及時(shí)限，保證流程順暢。（一）需求發(fā)起與申請(qǐng)材料準(zhǔn)備操作主體：需求部門（如生產(chǎn)部、行政部、市場(chǎng)部）申請(qǐng)人操作內(nèi)容：填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》：根據(jù)實(shí)際需求，在模板表格中準(zhǔn)確填寫物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途、期望交付日期等信息（詳見(jiàn)“三、核心工具表格”）。準(zhǔn)備附件材料：技術(shù)參數(shù)說(shuō)明：對(duì)于設(shè)備、定制服務(wù)等需明確技術(shù)規(guī)格（如設(shè)備功率、服務(wù)交付標(biāo)準(zhǔn)），避免后續(xù)爭(zhēng)議；市場(chǎng)調(diào)研初稿：金額較大（如≥1萬(wàn)元）的采購(gòu)，需提供至少2家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單或產(chǎn)品對(duì)比說(shuō)明，證明價(jià)格合理性；庫(kù)存核查證明：對(duì)于常規(guī)物料，需附倉(cāng)庫(kù)出具的《庫(kù)存查詢表》，避免重復(fù)采購(gòu)。輸出成果：完整的《采購(gòu)申請(qǐng)單》及附件材料包（電子版+紙質(zhì)版）。注意事項(xiàng)：需求描述需具體、量化（如“A4紙80g白色500張”而非“一批紙張”），避免模糊表述導(dǎo)致采購(gòu)偏差；預(yù)算金額需符合公司《預(yù)算管理制度》，如無(wú)預(yù)算需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》。（二）部門初審環(huán)節(jié)操作要點(diǎn)操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部經(jīng)理、行政部主管）操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的真實(shí)性：確認(rèn)需求是否為本部門業(yè)務(wù)必需，是否存在替代方案（如修復(fù)現(xiàn)有設(shè)備而非新購(gòu)）；審核需求的合理性：核查數(shù)量、規(guī)格是否匹配實(shí)際使用需求，避免過(guò)度采購(gòu)；審核預(yù)算的可控性：對(duì)比部門年度預(yù)算，確認(rèn)采購(gòu)金額是否在預(yù)算額度內(nèi)。輸出成果：在《采購(gòu)申請(qǐng)單》“部門初審意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)（“同意”“駁回補(bǔ)充說(shuō)明”或“不同意”并注明理由），簽字確認(rèn)。時(shí)限要求：收到申請(qǐng)材料后1個(gè)工作日內(nèi)完成初審。注意事項(xiàng)：對(duì)于駁回的申請(qǐng)，需明確告知申請(qǐng)人修改方向（如“規(guī)格需明確為國(guó)標(biāo)型號(hào)”“需補(bǔ)充第三方報(bào)價(jià)”）；涉及跨部門協(xié)作的采購(gòu)（如生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)需技術(shù)部確認(rèn)參數(shù)），需提前溝通會(huì)簽。（三）采購(gòu)部專業(yè)審核流程操作主體：采購(gòu)部經(jīng)理/采購(gòu)專員操作內(nèi)容：形式審核：檢查申請(qǐng)材料是否完整（申請(qǐng)單+附件），信息填寫是否規(guī)范（如無(wú)漏填項(xiàng)、金額大小寫一致）；內(nèi)容審核：技術(shù)參數(shù)：對(duì)于專業(yè)設(shè)備，需聯(lián)合技術(shù)部審核參數(shù)是否合理，避免因參數(shù)過(guò)高導(dǎo)致成本浪費(fèi)或過(guò)低影響使用；采購(gòu)方式：根據(jù)金額與品類確定采購(gòu)方式（如≤5000元可采用詢比價(jià)，＞5000元需啟動(dòng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判）；供應(yīng)商資質(zhì)：要求申請(qǐng)人提供供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書（如3C認(rèn)證、ISO認(rèn)證），保證供應(yīng)商合法合規(guī)。輸出成果：在《采購(gòu)申請(qǐng)單》“采購(gòu)部審核意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)，明確“建議采購(gòu)方式”“推薦供應(yīng)商”（如有）及“注意事項(xiàng)”。時(shí)限要求：收到完整材料后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（復(fù)雜技術(shù)參數(shù)可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日）。注意事項(xiàng)：對(duì)于緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)突發(fā)故障需立即更換的備件），可啟動(dòng)“綠色通道”，但需在審核意見(jiàn)中注明“緊急采購(gòu)”，后續(xù)需補(bǔ)辦手續(xù)；嚴(yán)禁審核前與供應(yīng)商私下接觸，保證公平公正。（四）財(cái)務(wù)部預(yù)算復(fù)核環(huán)節(jié)操作主體：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/預(yù)算專員操作內(nèi)容：預(yù)算科目匹配：核查采購(gòu)項(xiàng)目是否歸屬正確預(yù)算科目（如生產(chǎn)設(shè)備計(jì)入“固定資產(chǎn)”，辦公用品計(jì)入“行政費(fèi)用”）；預(yù)算余額審核：確認(rèn)采購(gòu)金額不超過(guò)部門剩余預(yù)算，如超預(yù)算需審核《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》是否獲批；資金可行性：評(píng)估公司當(dāng)前資金狀況，確認(rèn)支付能力（如大額采購(gòu)需結(jié)合現(xiàn)金流計(jì)劃）。輸出成果：在《財(cái)務(wù)預(yù)算復(fù)核表》中簽署“同意支付”“有條件同意”（如“需提前15天申請(qǐng)付款”）或“不同意支付”意見(jiàn)。時(shí)限要求：收到材料后1個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核。注意事項(xiàng)：預(yù)算調(diào)整需遵循“先申請(qǐng)、后執(zhí)行”原則，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算采購(gòu)；對(duì)于年度預(yù)算內(nèi)未使用完的額度，需確認(rèn)是否可跨期使用。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批層級(jí)劃分操作主體：根據(jù)采購(gòu)金額劃分的各級(jí)審批人（部門總監(jiān)→分管副總→總經(jīng)理）操作內(nèi)容：根據(jù)公司《采購(gòu)審批權(quán)限表》（詳見(jiàn)“三、核心工具表格”），由對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批：低金額采購(gòu)（≤5000元）：部門總監(jiān)審批；中金額采購(gòu)（5001-20000元）：分管副總審批；高金額采購(gòu)（＞20000元）：總經(jīng)理審批；特殊采購(gòu)（如戰(zhàn)略物資、涉密采購(gòu)）需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。輸出成果：在《采購(gòu)申請(qǐng)單》“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽署“同意”或“不同意”意見(jiàn)，明確審批日期。時(shí)限要求：收到審核材料后1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（根據(jù)金額層級(jí)遞增）。注意事項(xiàng)：審批人需對(duì)審批結(jié)果負(fù)直接責(zé)任，不得隨意轉(zhuǎn)授審批權(quán)限；對(duì)于“不同意”的采購(gòu)，需書面說(shuō)明理由并退回需求部門。（六）采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行與進(jìn)度跟蹤操作主體：采購(gòu)專員操作內(nèi)容：制定采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間；供應(yīng)商選擇：詢比價(jià)：向3家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)比價(jià)格、質(zhì)量、交期后確定供應(yīng)商；招標(biāo)：對(duì)于金額≥5萬(wàn)元的采購(gòu)，需公開(kāi)招標(biāo)，遵循“公開(kāi)、公平、公正”原則；合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》，明確標(biāo)的物、金額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、違約責(zé)任等條款（合同需經(jīng)法務(wù)部審核，如無(wú)法務(wù)部則由采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部聯(lián)合審核）；訂單下達(dá)：通過(guò)ERP系統(tǒng)或書面《采購(gòu)訂單》向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)指令，同步更新《采購(gòu)任務(wù)跟蹤表》。輸出成果：《采購(gòu)合同》《采購(gòu)訂單》《采購(gòu)任務(wù)跟蹤表》。時(shí)限要求：審批通過(guò)后，常規(guī)采購(gòu)需在5個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商選擇與合同簽訂，緊急采購(gòu)需在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)。注意事項(xiàng)：供應(yīng)商檔案需動(dòng)態(tài)更新，對(duì)于合作中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，及時(shí)納入“黑名單”；合同原件需交財(cái)務(wù)部與采購(gòu)部分別存檔，電子版?zhèn)浞葜凉痉?wù)器。（七）到貨驗(yàn)收與結(jié)果反饋操作主體：需求部門（牽頭）、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部操作內(nèi)容：到貨核對(duì)：供應(yīng)商交付貨物后，需求部門根據(jù)《采購(gòu)訂單》核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、外觀等基本信息，確認(rèn)無(wú)誤后簽收；質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)于物料：需送質(zhì)檢部門檢驗(yàn)（如無(wú)質(zhì)檢部則由需求部門聯(lián)合技術(shù)部驗(yàn)收），出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》；對(duì)于服務(wù)：按合同約定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收（如IT運(yùn)維需提供3個(gè)月無(wú)故障證明），填寫《服務(wù)驗(yàn)收單》；問(wèn)題處理：如驗(yàn)收不合格，需求需在24小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或索賠，同步更新《采購(gòu)異常處理記錄表》；入庫(kù)與付款：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)填寫《入庫(kù)單》，財(cái)務(wù)部憑《入庫(kù)單》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》辦理付款手續(xù)。輸出成果：《到貨驗(yàn)收單》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》《入庫(kù)單》《付款申請(qǐng)表》。時(shí)限要求：到貨后3個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，緊急物資需在24小時(shí)內(nèi)完成。注意事項(xiàng)：驗(yàn)收人員需與采購(gòu)人員分離，避免“既采購(gòu)又驗(yàn)收”導(dǎo)致的舞弊風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)票抬頭、稅號(hào)需與公司名稱一致，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。三、采購(gòu)審批流程核心工具表格詳解（一）采購(gòu)申請(qǐng)單（模板）用途：需求部門發(fā)起采購(gòu)的核心依據(jù)，記錄采購(gòu)基本信息與審批流程。序號(hào)字段名稱填寫說(shuō)明示例1申請(qǐng)部門需求部門全稱生產(chǎn)部2申請(qǐng)人需求提交人姓名3聯(lián)系方式申請(qǐng)人電話/分機(jī)號(hào)138xxxx4申請(qǐng)日期提交申請(qǐng)的年月日2023-10-255采購(gòu)類型勾選“物料/服務(wù)/資產(chǎn)/其他”物料6物品/服務(wù)名稱具體名稱（需與合同、發(fā)票一致）A4紙80g白色7規(guī)格型號(hào)詳細(xì)技術(shù)參數(shù)（如尺寸、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)）500張/包，符合GB/T188258單位計(jì)量單位包9需求數(shù)量申請(qǐng)采購(gòu)的數(shù)量1010預(yù)估單價(jià)（元）不含稅單價(jià)（需附市場(chǎng)報(bào)價(jià)證明）25.0011預(yù)算金額（元）總金額=預(yù)估單價(jià)×數(shù)量250.0012資金來(lái)源勾選“運(yùn)營(yíng)預(yù)算/專項(xiàng)預(yù)算/其他”運(yùn)營(yíng)預(yù)算13期望交付日期要求供應(yīng)商交付的日期（格式：yyyy-mm-dd）2023-11-0114用途說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因（如“用于行政部日常打印”）行政部日常打印使用15附件清單列出所附材料（如“報(bào)價(jià)單1份、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明1份”）見(jiàn)附件1-216部門初審意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字+日期+意見(jiàn)（“同意/駁回/不同意”）同意，簽字：，2023-10-2517采購(gòu)部審核意見(jiàn)經(jīng)辦人+經(jīng)理簽字+意見(jiàn)（含采購(gòu)方式建議）建議詢比價(jià)，簽字：，2023-10-2618財(cái)務(wù)復(fù)核意見(jiàn)經(jīng)辦人+經(jīng)理簽字+意見(jiàn)同意支付，簽字：趙六，2023-10-2719領(lǐng)導(dǎo)審批審批人簽字+日期+意見(jiàn)（根據(jù)權(quán)限填寫）同意，簽字：孫七（總監(jiān)），2023-10-28（二）采購(gòu)任務(wù)跟蹤表（模板）用途：實(shí)時(shí)跟蹤采購(gòu)執(zhí)行進(jìn)度，保證按時(shí)交付。采購(gòu)單號(hào)物品名稱供應(yīng)商合同號(hào)下單日期期望交付日期實(shí)際交付日期進(jìn)度狀態(tài)負(fù)責(zé)人備注待下單/已下單/已到貨/已完成（三）到貨驗(yàn)收單（模板）用途：記錄到貨驗(yàn)收結(jié)果，作為入庫(kù)與付款依據(jù)。驗(yàn)收單號(hào)|采購(gòu)單號(hào)|物品名稱|規(guī)格型號(hào)|單位|應(yīng)收數(shù)量|實(shí)收數(shù)量|驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）|驗(yàn)收日期|驗(yàn)收人|備注||———-|———-|———-|———-|——|———-|———-|————————–|———-|——–|———-||||||||||||（四）采購(gòu)審批權(quán)限表（模板）用途：明確不同金額采購(gòu)的審批人，避免越級(jí)審批。采購(gòu)金額（元）審批人備注≤5000部門總監(jiān)需經(jīng)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部審核5001-20000分管副總需經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)＞20000總經(jīng)理需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議四、采購(gòu)流程規(guī)范化管理注意事項(xiàng)（一）申請(qǐng)材料完整性把控采購(gòu)申請(qǐng)材料是審批的基礎(chǔ)，缺失任何一項(xiàng)均可能導(dǎo)致流程中斷。常見(jiàn)問(wèn)題包括：未附市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（大額采購(gòu)）；技術(shù)參數(shù)模糊（如“高功能設(shè)備”未明確具體指標(biāo)）；無(wú)庫(kù)存核查證明（導(dǎo)致重復(fù)采購(gòu)）。改進(jìn)措施：采購(gòu)部在發(fā)起申請(qǐng)時(shí)需提交《材料自查清單》，保證附件齊全；對(duì)于材料不完整的申請(qǐng)，采購(gòu)部有權(quán)退回并要求補(bǔ)充，同步記錄退回原因。（二）審批流程時(shí)效性管理審批環(huán)節(jié)拖延是影響采購(gòu)效率的主要因素，需通過(guò)“時(shí)限+催辦”機(jī)制解決：明確各環(huán)節(jié)時(shí)限（如部門初審1天、采購(gòu)審核2天），超時(shí)未審批系統(tǒng)自動(dòng)提醒；對(duì)于緊急采購(gòu)，開(kāi)通“綠色通道”，由需求部門負(fù)責(zé)人直接郵件通知各審批人，優(yōu)先處理；月度統(tǒng)計(jì)審批時(shí)長(zhǎng)，對(duì)多次超時(shí)的部門或個(gè)人進(jìn)行績(jī)效考核。（三）預(yù)算控制與超支處理超預(yù)算采購(gòu)是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要源頭，需建立“事前預(yù)警-事中控制-事后分析”機(jī)制：采購(gòu)部在審核時(shí)實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)預(yù)算系統(tǒng)，如超預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)攔截；確實(shí)需要超預(yù)算的，需提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因（如市場(chǎng)價(jià)格上漲、新增業(yè)務(wù)需求），經(jīng)財(cái)務(wù)部與總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；季度分析超預(yù)算采購(gòu)占比，對(duì)頻繁超預(yù)算的部門進(jìn)行預(yù)算縮減。（四）緊急采購(gòu)綠色通道適用場(chǎng)景：生產(chǎn)突發(fā)故障、安全應(yīng)急、重大項(xiàng)目臨時(shí)需求等“不立即采購(gòu)將導(dǎo)致企業(yè)損失”的情況。操作流程：需求部門電話/郵件通知采購(gòu)部與分管副總，說(shuō)明緊急原因；分管副總審批后，采購(gòu)部立即啟動(dòng)采購(gòu)（可先電話詢價(jià)，后補(bǔ)書面手續(xù)）；采購(gòu)?fù)瓿珊?，需求部門在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全《緊急采購(gòu)說(shuō)明表》，詳細(xì)說(shuō)明緊急原因、供應(yīng)商選擇理由，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。注意事項(xiàng)：緊急采購(gòu)不得濫用，每月緊急采購(gòu)次數(shù)不得超過(guò)總采購(gòu)次數(shù)的5%，否則需提交專項(xiàng)報(bào)告說(shuō)明。（五）供應(yīng)商管理協(xié)同供應(yīng)商質(zhì)量直接影響采購(gòu)結(jié)果，需建立“準(zhǔn)入-評(píng)估-淘汰”全周期管理：準(zhǔn)入：新供應(yīng)商需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等，由采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)量部聯(lián)合評(píng)審，合格后納入《合格供應(yīng)商名錄》；評(píng)估：每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格四維度評(píng)分（滿分100分），評(píng)分低于70分的暫停合作，低于60分的永久列入“黑名單”；協(xié)同：定期召開(kāi)供應(yīng)商大會(huì)，反饋質(zhì)量問(wèn)題，要求供應(yīng)商提交改進(jìn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)共同提升。（六）檔案歸檔與審計(jì)要求采購(gòu)檔案是審計(jì)追溯的重要依據(jù)，需規(guī)范歸檔與保管：歸檔范圍：《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》《付款憑證》等全流程材料；歸檔時(shí)限：采購(gòu)?fù)瓿珊?0個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)專員將材料整理成冊(cè)，交檔案室統(tǒng)一保管；保管期限：物料采購(gòu)檔案保管2年，固定資產(chǎn)與服務(wù)采購(gòu)檔案保管5年，涉密采購(gòu)檔案永久保管；審計(jì)配合：年度審計(jì)時(shí)，檔案室需在3個(gè)工作日內(nèi)提供采購(gòu)檔案，采購(gòu)部需配合說(shuō)明采購(gòu)決策依據(jù)、供應(yīng)商選擇理由等。五、采購(gòu)流程優(yōu)化與持續(xù)改進(jìn)（一）定期流程復(fù)盤每月召開(kāi)采購(gòu)流程復(fù)盤會(huì)，參會(huì)人員包括采購(gòu)部、財(cái)務(wù)