安全風(fēng)險(xiǎn)評估表格化版序號風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)等級可能性影響程度風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)防措施緊急措施負(fù)責(zé)人備注12345678910表格說明：序號：風(fēng)險(xiǎn)因素序號。風(fēng)險(xiǎn)因素：列出具體的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的可能性和影響程度，分為高、中、低三個(gè)等級。可能性：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。影響程度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對行業(yè)或企業(yè)的影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級、可能性和影響程度，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評估。預(yù)防措施：針對風(fēng)險(xiǎn)因素采取的預(yù)防措施。緊急措施：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施。負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對的人員。備注：其他需要說明的內(nèi)容。序號風(fēng)險(xiǎn)類別具體風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率風(fēng)險(xiǎn)影響程度風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)防控制措施應(yīng)急響應(yīng)措施責(zé)任部門備注12345678910表格說明：序號：用于標(biāo)識每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)條目的唯一編號。風(fēng)險(xiǎn)類別：風(fēng)險(xiǎn)所屬的大類，如信息安全、操作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。具體風(fēng)險(xiǎn)：在風(fēng)險(xiǎn)類別下，具體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，通常分為高、中、低等級。風(fēng)險(xiǎn)影響程度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能帶來的損失或影響，分為重大、較大、一般、輕微等級。風(fēng)險(xiǎn)評估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度，對風(fēng)險(xiǎn)的綜合評估，可使用矩陣法或其他評估工具。預(yù)防控制措施：為預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生而采取的措施。應(yīng)急響應(yīng)措施：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即采取的應(yīng)對措施。責(zé)任部門：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對的部門。備注：對風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)防措施或應(yīng)急響應(yīng)的額外說明或補(bǔ)充信息。風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級評估依據(jù)可能性影響程度采取行動部門負(fù)責(zé)持續(xù)監(jiān)測1系統(tǒng)故障高業(yè)務(wù)中斷高嚴(yán)重系統(tǒng)冗余，定期檢查IT部門每周2數(shù)據(jù)泄露中競爭風(fēng)險(xiǎn)中中等數(shù)據(jù)加密，權(quán)限管理IT安全組每月3市場波動低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低輕微市場分析，風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)部季度4勞動力短缺高生產(chǎn)影響高嚴(yán)重培訓(xùn)計(jì)劃，員工招聘人力資源部每季度5設(shè)備損壞中生產(chǎn)中斷中較重設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，備用設(shè)備設(shè)備管理部門每月6法律變更低法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)低輕微法規(guī)更新，合規(guī)檢查法務(wù)部門年度7輿論危機(jī)高品牌損害高嚴(yán)重媒體關(guān)系管理，危機(jī)應(yīng)對計(jì)劃市場部門立即8物流中斷中供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)中較重物流協(xié)議，備用供應(yīng)商采購部每月9競爭對手動態(tài)低競爭威脅低輕微競爭情報(bào)收集，策略調(diào)整競爭分析部季度10網(wǎng)絡(luò)攻擊高信息安全風(fēng)險(xiǎn)高嚴(yán)重安全防護(hù)措施，漏洞掃描IT安全組每日表格說明：風(fēng)險(xiǎn)識別：每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識別編號。風(fēng)險(xiǎn)描述：對風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)描述。風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度劃分的等級，如高、中、低。評估依據(jù)：確定風(fēng)險(xiǎn)等級所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)據(jù)?？赡苄裕猴L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。影響程度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重性。采取行動：為降低風(fēng)險(xiǎn)而采取的具體措施。