外發(fā)加工質(zhì)量控制及管理制度1.總則1.1目的為規(guī)范公司外發(fā)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，確保外發(fā)產(chǎn)品符合客戶要求及公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防范質(zhì)量風(fēng)險，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司所有外發(fā)加工業(yè)務(wù)（包括但不限于零部件加工、成品組裝、表面處理等）的質(zhì)量控制與管理。1.3定義外發(fā)加工：指公司將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)委托給外部供應(yīng)商完成的活動；供應(yīng)商：指接受公司外發(fā)加工委托的外部合作單位；關(guān)鍵特性：指影響產(chǎn)品功能、安全性或客戶滿意度的產(chǎn)品特性（如尺寸公差、材料性能、外觀缺陷等）。2.組織與職責(zé)2.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋源、準(zhǔn)入評估及日常管理；負(fù)責(zé)外發(fā)加工合同的簽訂與執(zhí)行監(jiān)控；協(xié)調(diào)供應(yīng)商與公司內(nèi)部部門的溝通。2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外發(fā)加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量體系審核、過程監(jiān)控及成品檢驗；主導(dǎo)質(zhì)量問題的分析與整改驗證；參與供應(yīng)商考核與評價。2.3生產(chǎn)部提供外發(fā)加工的技術(shù)要求（如工藝文件、圖紙）；協(xié)助質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)前確認(rèn)及過程監(jiān)控；接收合格外發(fā)產(chǎn)品并反饋使用過程中的質(zhì)量問題。2.4供應(yīng)商遵守公司質(zhì)量要求，建立健全內(nèi)部質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)外發(fā)加工過程的質(zhì)量控制，提交真實有效的質(zhì)量記錄；及時響應(yīng)質(zhì)量問題，實施整改并持續(xù)改進(jìn)。3.供應(yīng)商準(zhǔn)入與評估3.1準(zhǔn)入條件具備合法經(jīng)營資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等）；擁有滿足加工要求的生產(chǎn)設(shè)備、檢測能力及技術(shù)人員；通過ISO9001或等同質(zhì)量體系認(rèn)證（特殊行業(yè)需符合行業(yè)認(rèn)證要求）；過往業(yè)績良好（近1年無重大質(zhì)量事故或客戶投訴）。3.2準(zhǔn)入評估流程1.申請：供應(yīng)商提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表》及相關(guān)資質(zhì)證明；2.初審：采購部審核資質(zhì)完整性，篩選符合條件的供應(yīng)商；3.現(xiàn)場審核：質(zhì)量部牽頭，組織采購部、生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場審核（重點檢查質(zhì)量體系運行、生產(chǎn)能力、檢測設(shè)備等），填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入評估表》；4.審批：評估得分≥80分的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格供應(yīng)商名錄》。3.3定期復(fù)評質(zhì)量部每年度組織一次供應(yīng)商復(fù)評，內(nèi)容包括質(zhì)量業(yè)績（批次合格率、投訴率）、體系運行（內(nèi)部審核報告、管理評審報告）、持續(xù)改進(jìn)情況；復(fù)評得分＜70分的供應(yīng)商，暫停合作并要求30日內(nèi)整改；整改后仍未達(dá)標(biāo)者，從《合格供應(yīng)商名錄》中剔除。4.外發(fā)加工合同管理4.1合同內(nèi)容要求明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交付期限；約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶特定要求）；規(guī)定關(guān)鍵特性的控制要求（如尺寸公差±0.02mm、CPK≥1.33、外觀缺陷A類0允許）；明確檢驗方式（如全檢、抽檢，抽檢需注明抽樣方案，如GB/T2828.____LevelII）；約定不合格品處理方式（如退貨、返工、讓步接收的條件）及違約責(zé)任（如延遲交付或質(zhì)量不合格的賠償條款）。4.2合同審批流程采購部起草合同后，提交質(zhì)量部、生產(chǎn)部、法務(wù)部評審；評審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理簽署生效；合同副本分發(fā)至相關(guān)部門，作為質(zhì)量控制的依據(jù)。5.過程質(zhì)量控制5.1產(chǎn)前確認(rèn)供應(yīng)商在批量生產(chǎn)前，需提交《產(chǎn)前確認(rèn)表》，內(nèi)容包括：1.材料規(guī)格（如材質(zhì)證明、批次號）；2.工藝文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖）；3.模具/工裝狀態(tài)（如校準(zhǔn)記錄、維護(hù)記錄）；4.檢驗標(biāo)準(zhǔn)（如檢驗規(guī)程、樣板）。質(zhì)量部、生產(chǎn)部聯(lián)合審核確認(rèn)，簽署《產(chǎn)前確認(rèn)表》后，供應(yīng)商方可開始生產(chǎn)。5.2過程監(jiān)控現(xiàn)場巡檢：質(zhì)量部每周至少1次到供應(yīng)商現(xiàn)場檢查，重點核查：1.工藝執(zhí)行情況（如是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作）；2.過程檢驗記錄（如關(guān)鍵特性的測量數(shù)據(jù)、不合格品處置記錄）；3.產(chǎn)品標(biāo)識與追溯（如批次號、狀態(tài)標(biāo)識）。數(shù)據(jù)提交：供應(yīng)商每日提交《過程檢驗報告》，包括關(guān)鍵特性的測量值、統(tǒng)計分析（如SPC圖表）；質(zhì)量部對數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)異常及時通知供應(yīng)商整改。5.3變更管理供應(yīng)商如需變更以下內(nèi)容，必須提前7個工作日提交《變更申請單》：1.材料供應(yīng)商或材料規(guī)格；2.工藝參數(shù)（如溫度、壓力、周期）；3.生產(chǎn)設(shè)備或模具；4.檢驗方法或標(biāo)準(zhǔn)。采購部、質(zhì)量部審核變更影響（如是否影響產(chǎn)品質(zhì)量、是否需要重新驗證）；審核通過后，供應(yīng)商方可實施變更；變更后，供應(yīng)商需提交3批產(chǎn)品的驗證報告（如尺寸檢測、性能測試），經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。6.成品檢驗與驗收6.1檢驗依據(jù)外發(fā)加工合同中的質(zhì)量條款；公司《外發(fā)產(chǎn)品檢驗規(guī)范》；客戶提供的圖紙或技術(shù)要求。6.2檢驗流程1.到貨通知：供應(yīng)商交付產(chǎn)品前，需提前24小時通知采購部；2.抽樣檢驗：質(zhì)量部按合同約定的抽樣方案（如GB/T2828.1）抽取樣品，進(jìn)行尺寸、外觀、性能等項目檢驗；3.記錄與判定：填寫《成品檢驗報告》，判定結(jié)果分為：合格：符合所有質(zhì)量要求，準(zhǔn)予入庫；不合格：不符合任一關(guān)鍵特性或主要特性，需進(jìn)一步處理。6.3不合格品處理標(biāo)識與隔離：質(zhì)量部對不合格品進(jìn)行標(biāo)識（如紅色標(biāo)簽），并隔離存放；反饋與整改：填寫《不合格品通知單》，說明不合格項目、數(shù)量及原因，發(fā)送至供應(yīng)商；供應(yīng)商需在2個工作日內(nèi)回復(fù)《整改計劃》（包括原因分析、糾正措施、完成期限）；驗證與處置：供應(yīng)商整改后，提交重新檢驗申請；質(zhì)量部驗證合格后，方可接收；若整改后仍不合格，按合同約定執(zhí)行（如退貨、扣除貨款）。7.質(zhì)量問題處理與改進(jìn)7.1問題反饋生產(chǎn)部在使用外發(fā)產(chǎn)品時，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（如裝配不良、性能失效），需立即填寫《質(zhì)量問題反饋單》，提交質(zhì)量部；質(zhì)量部核實問題后，啟動追溯流程（如查批次記錄、供應(yīng)商過程記錄），確定問題根源。7.2原因分析與整改對于重大質(zhì)量問題（如批量不合格、客戶投訴），質(zhì)量部組織供應(yīng)商召開專題會議，采用5W1H（誰、何時、何地、什么、為什么、如何做）或魚骨圖、FMEA等工具分析根本原因；供應(yīng)商需制定《糾正預(yù)防措施（CAPA）報告》，明確整改責(zé)任人和完成時間；質(zhì)量部跟蹤驗證整改效果，確保問題不再復(fù)發(fā)。7.3持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量部每季度組織供應(yīng)商召開質(zhì)量會議，通報質(zhì)量業(yè)績（如批次合格率、投訴率），提出改進(jìn)要求；供應(yīng)商需每年提交《持續(xù)改進(jìn)計劃》（如降低不合格率、提高生產(chǎn)效率），質(zhì)量部對計劃實施情況進(jìn)行考核。8.考核與獎懲8.1考核指標(biāo)質(zhì)量部每月對供應(yīng)商進(jìn)行考核，指標(biāo)及權(quán)重如下：1.批次合格率（40%）：合格批次/總批次×100%；2.交付及時率（30%）：及時交付批次/總批次×100%；3.問題響應(yīng)速度（20%）：從收到問題反饋到回復(fù)整改計劃的時間（≤24小時得滿分）；4.持續(xù)改進(jìn)效果（10%）：改進(jìn)計劃完成率、質(zhì)量指標(biāo)提升率。8.2獎懲措施優(yōu)秀供應(yīng)商（得分≥90分）：給予以下獎勵：1.優(yōu)先獲得新訂單；2.增加采購量10%-20%；3.年度優(yōu)秀供應(yīng)商評選資格。合格供應(yīng)商（70分≤得分＜90分）：保持現(xiàn)有合作關(guān)系，要求持續(xù)改進(jìn)。待改進(jìn)供應(yīng)商（60分≤得分＜70分）：暫停新訂單，要求30日內(nèi)整改；整改后復(fù)評達(dá)標(biāo)，恢復(fù)合作。不合格供應(yīng)商（得分＜60分）：從《合格供應(yīng)商名錄》中剔除，1年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入。9.附則9.1解釋權(quán)本制度由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。9.2修訂與生效本制度每年修訂一次，根據(jù)實際執(zhí)行情況調(diào)整內(nèi)容；本制度自發(fā)布之日起生效，原《外發(fā)加工質(zhì)量控制辦法》同時廢止。附件清單（示例）：1.《供