醫(yī)療公司保險柜管理細(xì)則

一、總則1.目的：為加強(qiáng)本醫(yī)療公司保險柜的管理，確保公司各類重要物品、文件及資金的安全存放，規(guī)范保險柜的使用、維護(hù)及監(jiān)督等相關(guān)工作，結(jié)合公司實際情況，特制定本細(xì)則。2.依據(jù)：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及公司的整體管理制度和安全要求制定。3.目標(biāo)：通過嚴(yán)格規(guī)范保險柜管理，保障公司財產(chǎn)安全，提高工作效率，促進(jìn)公司穩(wěn)定運營，同時體現(xiàn)公司對安全管理的重視，契合公司嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的企業(yè)文化。二、適用范圍本細(xì)則適用于醫(yī)療公司全體員工涉及保險柜使用、管理等相關(guān)活動。涵蓋公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、各部門所使用的保險柜。同時，對于因業(yè)務(wù)往來需要接觸公司保險柜相關(guān)事務(wù)的外部合作伙伴、客戶等，在符合公司規(guī)定的前提下，也需遵循本細(xì)則相關(guān)要求。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.行政部門-負(fù)責(zé)公司保險柜的統(tǒng)籌管理，包括保險柜的采購、調(diào)配、報廢處理等工作。-制定和完善保險柜管理細(xì)則，并監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況。-定期組織對保險柜的安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作安排。2.使用部門-負(fù)責(zé)本部門所使用保險柜的日常使用和管理，指定專人擔(dān)任保險柜管理員。-按照規(guī)定的流程和要求，規(guī)范使用保險柜，確保存放物品的安全。-及時向行政部門反饋保險柜使用過程中出現(xiàn)的問題。3.財務(wù)部門-對于涉及財務(wù)資金存放的保險柜，負(fù)責(zé)制定專門的資金存放和取用規(guī)范。-監(jiān)督財務(wù)保險柜的使用情況，確保資金安全，配合行政部門進(jìn)行安全檢查。4.安全管理部門-從公司整體安全角度出發(fā)，對保險柜的安裝、使用環(huán)境等提出安全建議和要求。-參與保險柜相關(guān)安全事故的調(diào)查和處理工作。四、管理內(nèi)容與流程1.保險柜的采購與配置-需求提出：各部門根據(jù)工作需要，向行政部門提交保險柜采購申請，詳細(xì)說明采購原因、所需保險柜規(guī)格、功能等要求。-采購決策：行政部門匯總各部門申請，結(jié)合公司預(yù)算和實際情況，進(jìn)行采購評估。對于金額較大的采購，需提交公司管理層審批。-采購執(zhí)行：行政部門通過正規(guī)渠道選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購，確保所采購保險柜符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和公司使用要求。-配置與登記：采購的保險柜到貨后，行政部門組織驗收，驗收合格后進(jìn)行資產(chǎn)登記，明確保險柜的型號、編號、存放地點、使用部門等信息，并分配至相應(yīng)部門使用。2.保險柜的使用與操作-管理員指定：各使用部門確定專人擔(dān)任保險柜管理員，負(fù)責(zé)保險柜的日常操作和管理。管理員應(yīng)具備良好的責(zé)任心和安全意識，經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)后方可上崗。-密碼與鑰匙管理：保險柜配備的密碼和鑰匙由管理員負(fù)責(zé)保管。密碼應(yīng)定期更換，更換周期不得超過三個月。鑰匙應(yīng)妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如密碼遺忘或鑰匙丟失，應(yīng)及時報告行政部門，按規(guī)定流程處理。-物品存放：各部門應(yīng)明確可存放于保險柜內(nèi)的物品范圍，主要包括重要文件、合同、印章、現(xiàn)金、有價證券等。存放物品應(yīng)分類整理，便于查找和管理。嚴(yán)禁在保險柜內(nèi)存放易燃易爆等危險物品。-存取流程：員工因工作需要存取保險柜內(nèi)物品時，應(yīng)填寫《保險柜物品存取登記表》，注明存取時間、物品名稱、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由管理員負(fù)責(zé)操作保險柜進(jìn)行存取。存取完畢后，雙方應(yīng)共同確認(rèn)物品的完整性和存放狀態(tài)。3.保險柜的維護(hù)與保養(yǎng)-日常維護(hù)：保險柜管理員負(fù)責(zé)保險柜的日常清潔和檢查工作，定期擦拭保險柜表面，檢查柜門是否能正常開關(guān)、鎖具是否靈敏等。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時報告行政部門。-定期保養(yǎng)：行政部門每年至少組織一次對保險柜的全面保養(yǎng)工作，邀請專業(yè)維修人員對保險柜的機(jī)械部件、電子設(shè)備等進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保保險柜處于良好的運行狀態(tài)。-故障處理：保險柜出現(xiàn)故障時，管理員應(yīng)立即停止使用，并及時通知行政部門。行政部門聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，維修過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括故障現(xiàn)象、維修方法、維修時間等信息。4.保險柜的報廢與處置-報廢鑒定：行政部門定期對保險柜進(jìn)行評估，對于因使用年限過長、損壞無法修復(fù)等原因?qū)е虏荒苷Ｊ褂玫谋ｋU柜，組織相關(guān)部門進(jìn)行報廢鑒定。-報廢審批：經(jīng)鑒定確需報廢的保險柜，行政部門填寫《保險柜報廢申請表》，說明報廢原因、保險柜型號、編號等信息，提交公司管理層審批。-處置方式：經(jīng)審批同意報廢的保險柜，行政部門按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，可選擇出售給專業(yè)回收公司或進(jìn)行拆解處理等方式。處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)按照規(guī)定的流程和要求使用保險柜存放工作所需的重要物品。-員工對保險柜的管理和使用情況有提出合理化建議的權(quán)利。-當(dāng)員工發(fā)現(xiàn)保險柜存在安全隱患時，有權(quán)及時向上級部門報告，并要求采取相應(yīng)措施。2.員工義務(wù)-嚴(yán)格遵守本細(xì)則規(guī)定的保險柜使用流程和管理制度，不得違規(guī)操作。-妥善保管個人涉及保險柜使用的密碼、鑰匙等信息，不得泄露給無關(guān)人員。-積極配合公司組織的保險柜安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作。3.公司權(quán)利-公司有權(quán)根據(jù)工作需要對保險柜進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和管理。-對違反本細(xì)則規(guī)定的員工，公司有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。-公司有權(quán)了解保險柜內(nèi)物品的存放情況，以確保公司財產(chǎn)安全。4.公司義務(wù)-為員工提供符合安全標(biāo)準(zhǔn)的保險柜，并確保其正常運行。-對員工進(jìn)行保險柜使用和安全管理方面的培訓(xùn)。-及時處理員工反饋的保險柜相關(guān)問題，保障員工正常工作。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-定期檢查：行政部門會同安全管理部門定期對各部門保險柜的使用和管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括保險柜的日常維護(hù)、物品存放規(guī)范、密碼與鑰匙管理等方面。檢查周期為每季度一次。-不定期抽查：安全管理部門不定期對保險柜進(jìn)行抽查，重點檢查各部門是否嚴(yán)格執(zhí)行本細(xì)則規(guī)定的各項流程和制度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。-內(nèi)部審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門在開展審計工作時，對保險柜管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，審查保險柜采購、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，確保公司資產(chǎn)安全。2.考核機(jī)制-納入績效考核：將保險柜管理工作納入各部門和相關(guān)人員的績效考核體系，設(shè)定相應(yīng)的考核指標(biāo)和權(quán)重?？己酥笜?biāo)包括保險柜的使用合規(guī)性、物品存放安全性、維護(hù)保養(yǎng)及時性等方面。-獎懲措施：對于在保險柜管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缈冃Ъ臃?、榮譽證書等。對于違反本細(xì)則規(guī)定的部門和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，如績效扣分、警告、罰款等。情節(jié)嚴(yán)重導(dǎo)致公司財產(chǎn)損失或安全事故的，將依法追究相關(guān)責(zé)任。七、附則1