醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控清單一、藥品和醫(yī)療器械采購環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.供應(yīng)商選擇方面部分工作人員可能因收受供應(yīng)商賄賂，在供應(yīng)商篩選過程中不遵循公開、公平、公正的原則。比如，不嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)，對(duì)一些資質(zhì)不全、信譽(yù)不佳的供應(yīng)商予以放行；或者在同等條件下，優(yōu)先選擇與自己有利益關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商，而忽視其他更優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。2.采購合同簽訂環(huán)節(jié)在簽訂采購合同過程中，可能存在合同條款不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。工作人員可能為了謀取私利，與供應(yīng)商串通，在合同價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等方面做出不合理的約定。例如，抬高采購價(jià)格，降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為供應(yīng)商提供寬松的售后服務(wù)條款，從而損害醫(yī)院的利益。3.采購過程中的回扣問題供應(yīng)商為了獲得更多的業(yè)務(wù)，可能會(huì)向采購人員提供回扣。采購人員在利益的誘惑下，可能會(huì)不顧醫(yī)院的利益，大量采購該供應(yīng)商的產(chǎn)品，甚至在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，也不進(jìn)行嚴(yán)格的追究。（二）防控措施1.完善供應(yīng)商選擇機(jī)制建立嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行全面的審查。成立專門的供應(yīng)商評(píng)估小組，由醫(yī)院的采購部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。2.加強(qiáng)采購合同管理設(shè)立專業(yè)的合同審核崗位，由法律專業(yè)人員對(duì)采購合同進(jìn)行審核。明確合同條款，對(duì)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定。建立合同簽訂的審批流程，重大合同需經(jīng)過醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子集體審議。3.打擊回扣行為加強(qiáng)對(duì)采購人員的廉潔教育，提高他們的法律意識(shí)和職業(yè)道德水平。建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)醫(yī)院職工和供應(yīng)商對(duì)回扣行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于查實(shí)的回扣行為，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。二、醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.亂收費(fèi)現(xiàn)象部分醫(yī)護(hù)人員為了增加個(gè)人收入或科室效益，可能會(huì)出現(xiàn)亂收費(fèi)的情況。例如，擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一些不必要的檢查、治療項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi)，或者重復(fù)收費(fèi)。2.分解收費(fèi)問題將一個(gè)完整的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目分解成多個(gè)小項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi)，導(dǎo)致患者費(fèi)用增加。比如，將一次手術(shù)費(fèi)用分解成多個(gè)手術(shù)步驟進(jìn)行收費(fèi)，或者將一項(xiàng)檢查費(fèi)用拆分成多個(gè)檢查項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi)。3.醫(yī)保欺詐行為個(gè)別醫(yī)院工作人員與患者勾結(jié)，通過虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、偽造病歷等手段，騙取醫(yī)?；稹＿@種行為不僅損害了醫(yī)?；鸬陌踩苍黾恿藝业尼t(yī)療負(fù)擔(dān)。（二）防控措施1.規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行梳理和更新。建立收費(fèi)公示制度，將醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息在醫(yī)院顯著位置進(jìn)行公示，接受患者和社會(huì)的監(jiān)督。2.加強(qiáng)收費(fèi)監(jiān)管設(shè)立專門的收費(fèi)監(jiān)管部門，對(duì)醫(yī)院的收費(fèi)情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。利用信息化手段，對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正亂收費(fèi)、分解收費(fèi)等問題。3.打擊醫(yī)保欺詐行為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保政策的宣傳和培訓(xùn)，提高醫(yī)護(hù)人員和患者的法律意識(shí)。建立醫(yī)保審核機(jī)制，對(duì)醫(yī)保報(bào)銷的病歷、費(fèi)用清單等進(jìn)行嚴(yán)格審核。與醫(yī)保部門建立信息共享機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，共同打擊醫(yī)保欺詐行為。三、醫(yī)療設(shè)備和耗材使用環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.設(shè)備和耗材的不合理使用醫(yī)護(hù)人員可能為了追求經(jīng)濟(jì)效益，過度使用醫(yī)療設(shè)備和耗材。例如，對(duì)一些病情較輕的患者進(jìn)行不必要的高端檢查，或者使用價(jià)格昂貴的耗材替代普通耗材。2.設(shè)備和耗材的采購與使用脫節(jié)采購部門在采購醫(yī)療設(shè)備和耗材時(shí)，可能沒有充分考慮臨床使用的實(shí)際需求，導(dǎo)致采購的設(shè)備和耗材不符合臨床要求，造成資源浪費(fèi)。3.設(shè)備和耗材的維護(hù)和管理不善部分醫(yī)院對(duì)醫(yī)療設(shè)備和耗材的維護(hù)和管理不夠重視，缺乏專業(yè)的維護(hù)人員和完善的維護(hù)制度。設(shè)備和耗材出現(xiàn)故障后不能及時(shí)維修，影響醫(yī)療服務(wù)的正常開展。（二）防控措施1.建立合理的使用規(guī)范制定醫(yī)療設(shè)備和耗材的使用指南，明確適用范圍和使用標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)，提高他們的合理使用意識(shí)和技能水平。建立使用評(píng)估機(jī)制，對(duì)醫(yī)護(hù)人員的設(shè)備和耗材使用情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不合理使用行為進(jìn)行及時(shí)糾正。2.加強(qiáng)采購與使用的銜接臨床科室在采購醫(yī)療設(shè)備和耗材前，應(yīng)充分進(jìn)行市場調(diào)研和需求分析，提出詳細(xì)的采購需求。采購部門在采購過程中，應(yīng)與臨床科室保持密切溝通，確保采購的設(shè)備和耗材符合臨床使用要求。3.強(qiáng)化維護(hù)和管理建立專業(yè)的設(shè)備和耗材維護(hù)團(tuán)隊(duì)，定期對(duì)設(shè)備和耗材進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。制定完善的維護(hù)管理制度，明確維護(hù)人員的職責(zé)和工作流程。建立設(shè)備和耗材的檔案管理系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備和耗材的采購、使用、維護(hù)等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。四、人事招聘和職稱評(píng)定環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.招聘過程中的不公平競爭在人事招聘過程中，可能存在暗箱操作的情況。招聘人員可能因收受求職者的賄賂，或者受到人情關(guān)系的影響，在招聘過程中不按照招聘標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行，導(dǎo)致優(yōu)秀人才無法進(jìn)入醫(yī)院，而一些不符合要求的人員卻被錄用。2.職稱評(píng)定中的弄虛作假部分醫(yī)護(hù)人員為了獲得更高的職稱，可能會(huì)采取弄虛作假的手段。例如，偽造論文、科研成果等材料，或者通過不正當(dāng)手段獲取評(píng)委的關(guān)照。3.職稱評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)職稱評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)可能存在不合理的地方，過于注重論文、科研成果等方面，而忽視了醫(yī)護(hù)人員的實(shí)際工作能力和業(yè)績。這可能導(dǎo)致一些臨床經(jīng)驗(yàn)豐富、工作業(yè)績突出的醫(yī)護(hù)人員無法獲得相應(yīng)的職稱。（二）防控措施1.確保招聘公平公正制定科學(xué)合理的招聘標(biāo)準(zhǔn)和程序，明確招聘崗位的要求和條件。成立招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部門和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成，對(duì)招聘過程進(jìn)行全程監(jiān)督。采用公開招聘的方式，通過筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)，選拔優(yōu)秀人才。2.打擊職稱評(píng)定中的弄虛作假行為加強(qiáng)對(duì)職稱評(píng)定材料的審核，建立材料審核小組，對(duì)申報(bào)人員的論文、科研成果等材料進(jìn)行嚴(yán)格審查。對(duì)弄虛作假的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，取消申報(bào)人員的評(píng)定資格，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。3.完善職稱評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)制定更加科學(xué)合理的職稱評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮醫(yī)護(hù)人員的臨床工作能力、業(yè)績、科研成果等方面。增加臨床工作業(yè)績?cè)诼毞Q評(píng)定中的比重，鼓勵(lì)醫(yī)護(hù)人員注重臨床實(shí)踐。五、基建工程和后勤物資采購環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.基建工程招標(biāo)過程中的違規(guī)行為在基建工程招標(biāo)過程中，可能存在圍標(biāo)、串標(biāo)等違規(guī)行為。投標(biāo)單位之間相互勾結(jié)，抬高投標(biāo)價(jià)格，或者與招標(biāo)人員串通，獲取內(nèi)幕信息，從而達(dá)到中標(biāo)的目的。2.后勤物資采購中的質(zhì)量和價(jià)格問題后勤物資采購人員可能為了謀取私利，選擇質(zhì)量較差、價(jià)格較高的供應(yīng)商?；蛘咴诓少忂^程中，不進(jìn)行市場調(diào)研和價(jià)格比較，導(dǎo)致采購的物資價(jià)格虛高。3.工程和物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)的漏洞在基建工程和后勤物資驗(yàn)收過程中，可能存在驗(yàn)收不嚴(yán)格的問題。驗(yàn)收人員可能因收受供應(yīng)商的賄賂，或者工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量和物資質(zhì)量不進(jìn)行嚴(yán)格檢查，導(dǎo)致不合格的工程和物資投入使用。（二）防控措施1.規(guī)范基建工程招標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方的招標(biāo)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)過程的監(jiān)管。成立招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)督。采用公開招標(biāo)的方式，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的投標(biāo)單位。加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)單位的資格審查，防止圍標(biāo)、串標(biāo)等違規(guī)行為的發(fā)生。2.加強(qiáng)后勤物資采購管理建立后勤物資采購的市場調(diào)研機(jī)制，定期對(duì)市場上的物資價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行調(diào)研。成立采購評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理的供應(yīng)商。加強(qiáng)對(duì)采購人員的廉潔教育，提高他們的職業(yè)道德水平。3.嚴(yán)格工程和物資驗(yàn)收建立嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序。成立驗(yàn)收小組，由相關(guān)專業(yè)人員組成，對(duì)基建工程和后勤物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)要求施工單位和供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改合格后方可投入使用。六、科研項(xiàng)目管理環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.科研經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范科研人員可能存在違規(guī)使用科研經(jīng)費(fèi)的情況。例如，將科研經(jīng)費(fèi)用于個(gè)人消費(fèi)，或者虛報(bào)科研項(xiàng)目費(fèi)用，套取科研經(jīng)費(fèi)。2.科研項(xiàng)目評(píng)審中的不正當(dāng)競爭在科研項(xiàng)目評(píng)審過程中，可能存在評(píng)委收受申報(bào)人員賄賂，或者受到人情關(guān)系的影響，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行不公正的評(píng)審。3.科研成果造假部分科研人員為了追求科研成果，可能會(huì)采取造假的手段。例如，偽造實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、抄襲他人論文等。（二）防控措施1.規(guī)范科研經(jīng)費(fèi)使用制定完善的科研經(jīng)費(fèi)管理制度，明確經(jīng)費(fèi)的使用范圍和審批程序。加強(qiáng)對(duì)科研經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和監(jiān)督，定期對(duì)科研項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查。對(duì)違規(guī)使用科研經(jīng)費(fèi)的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追回違規(guī)使用的經(jīng)費(fèi)，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.確?？蒲许?xiàng)目評(píng)審公正建立科研項(xiàng)目評(píng)審專家?guī)欤S機(jī)抽取評(píng)審專家。加強(qiáng)對(duì)評(píng)審專家的管理和監(jiān)督，簽訂廉潔評(píng)審承諾書。對(duì)評(píng)審過程進(jìn)行全程記錄，確保評(píng)審結(jié)果的公正透明。3.打擊科研成果造假行為加強(qiáng)對(duì)科研人員的科研誠信教育，提高他們的道德水平。建立科研成果審查機(jī)制，對(duì)科研成果的真實(shí)性和創(chuàng)新性進(jìn)行嚴(yán)格審查。對(duì)科研成果造假的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，取消科研人員的科研資格，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。七、財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.財(cái)務(wù)報(bào)銷中的違規(guī)行為員工可能存在虛報(bào)費(fèi)用、報(bào)銷虛假發(fā)票等違規(guī)行為。財(cái)務(wù)人員可能因?qū)徍瞬粐?yán)，導(dǎo)致違規(guī)報(bào)銷的情況發(fā)生。2.資金管理不善醫(yī)院可能存在資金閑置、挪用等問題。財(cái)務(wù)人員可能沒有合理安排資金，導(dǎo)致資金使用效率低下。3.財(cái)務(wù)信息不透明醫(yī)院的財(cái)務(wù)信息可能沒有及時(shí)、準(zhǔn)確地公開，導(dǎo)致職工和社會(huì)對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況缺乏了解。（二）防控措施1.嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷審核制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，明確報(bào)銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷發(fā)票的審核，建立發(fā)票真?zhèn)尾樵兿到y(tǒng)，對(duì)虛假發(fā)票不予報(bào)銷。對(duì)違規(guī)報(bào)銷的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追回違規(guī)報(bào)銷的費(fèi)用，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.加強(qiáng)資金管理建立資金預(yù)算管理制度，合理安排資金的使用。加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)控，定期對(duì)資金的使用情況進(jìn)行檢查。對(duì)資金閑置、挪用等問題進(jìn)行及時(shí)處理，提高資金使用效率。3.提高財(cái)務(wù)信息透明度定期公開醫(yī)院的財(cái)務(wù)信息，包括收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況等。建立財(cái)務(wù)信息公開平臺(tái)，方便職工和社會(huì)查詢。接受職工和社會(huì)的監(jiān)督，對(duì)反饋的問題及時(shí)進(jìn)行處理。八、監(jiān)督考核機(jī)制及持續(xù)改進(jìn)（一）建立監(jiān)督考核機(jī)制1.成立專門的廉政監(jiān)督小組，由醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)部門和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成，對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)工作進(jìn)行全面監(jiān)督。2.制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行