第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司零星物資的管理，提高物資使用效率，降低成本，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門及員工，涉及零星物資的采購(gòu)、領(lǐng)用、保管、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條零星物資管理應(yīng)遵循以下原則：1.計(jì)劃性：根據(jù)實(shí)際需求制定采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和庫(kù)存積壓。2.經(jīng)濟(jì)性：在保證質(zhì)量的前提下，選擇性價(jià)比高的物資。3.節(jié)約性：提高物資使用效率，減少浪費(fèi)。4.安全性：確保物資儲(chǔ)存和使用安全。第二章物資分類及采購(gòu)第四條零星物資分為以下類別：1.辦公用品：如紙張、筆墨、膠帶、文件夾等。2.低值易耗品：如清潔工具、維修工具、燈具等。3.設(shè)備配件：如計(jì)算機(jī)配件、打印機(jī)耗材等。4.其他物資：如禮品、宣傳品等。第五條零星物資采購(gòu)流程：1.需求提出：各部門根據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《零星物資采購(gòu)申請(qǐng)單》。2.審批：采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至采購(gòu)部門。3.詢價(jià)：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向供應(yīng)商詢價(jià)，比較價(jià)格和質(zhì)量。4.采購(gòu)：選擇合適的供應(yīng)商后，簽訂采購(gòu)合同，進(jìn)行采購(gòu)。5.驗(yàn)收：采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)部門組織驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合要求。6.入庫(kù)：驗(yàn)收合格的物資入庫(kù)，填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》。第三章物資領(lǐng)用第六條零星物資領(lǐng)用流程：1.領(lǐng)用申請(qǐng)：各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《零星物資領(lǐng)用單》。2.審批：領(lǐng)用申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉(cāng)庫(kù)。3.出庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批結(jié)果，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》。4.領(lǐng)用：領(lǐng)用人憑《物資出庫(kù)單》領(lǐng)取物資。第七條領(lǐng)用原則：1.按需領(lǐng)用：領(lǐng)用物資應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際需求，不得超領(lǐng)。2.節(jié)約使用：領(lǐng)用人應(yīng)合理使用物資，避免浪費(fèi)。3.責(zé)任到人：領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用物資負(fù)責(zé)，如有損壞或丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四章物資保管第八條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立健全物資保管制度，確保物資安全。第九條物資保管要求：1.分類存放：按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，方便查找和使用。2.標(biāo)識(shí)清晰：對(duì)每批物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期等信息。3.定期盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.防潮防霉：對(duì)易受潮、易霉變的物資采取防潮、防霉措施。5.防火防盜：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備消防設(shè)施，加強(qiáng)防火、防盜措施。第五章物資報(bào)廢第十條物資報(bào)廢流程：1.報(bào)廢申請(qǐng)：物資達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)或因損壞、丟失等原因無(wú)法使用時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》。2.審批：報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至采購(gòu)部門。3.報(bào)廢：采購(gòu)部門根據(jù)審批結(jié)果，辦理物資報(bào)廢手續(xù)。第十一條物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：1.自然損耗：因使用年限到期或自然損耗達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物資。2.損壞：因使用不當(dāng)、質(zhì)量不合格等原因損壞的物資。3.丟失：因管理不善等原因丟失的物資。第六章附則第十二條本制度由公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。第七章物資管理責(zé)任第十四條公司各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門零星物資管理負(fù)總責(zé)。第十五條采購(gòu)部門負(fù)責(zé)零星物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。第十六條倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)零星物資的保管、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等工作。第十七條各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，對(duì)違反本制度的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。第八章監(jiān)督檢查第十八條公司定期對(duì)零星物資管理進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。第十九條公司設(shè)立零星物資管理監(jiān)督舉報(bào)電話，接受員工對(duì)零星物資管理問(wèn)題的舉報(bào)。第九章結(jié)束語(yǔ)本制度旨在規(guī)范公司零星物資管理，提高物資使用效率，降低成本，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。各部門及員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，共同維護(hù)公司物資管理的良好秩序。第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司零星物資的管理，提高物資使用效率，降低采購(gòu)成本，確保公司物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有零星物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。第三條零星物資是指單價(jià)較低、采購(gòu)批次少、用途單一或非標(biāo)準(zhǔn)化、不易集中采購(gòu)的物資。第二章管理職責(zé)第四條公司物資管理部門負(fù)責(zé)零星物資的統(tǒng)一管理，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)。第五條各部門負(fù)責(zé)本部門零星物資的使用和管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。第六條采購(gòu)部門負(fù)責(zé)零星物資的采購(gòu)計(jì)劃、詢價(jià)、比價(jià)、采購(gòu)合同簽訂等工作。第七條驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)對(duì)到貨的零星物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合要求。第八條儲(chǔ)存部門負(fù)責(zé)零星物資的儲(chǔ)存，確保物資安全、整潔、有序。第九條領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)零星物資的領(lǐng)用，確保物資及時(shí)供應(yīng)。第十條維修部門負(fù)責(zé)對(duì)損壞的零星物資進(jìn)行維修或報(bào)廢處理。第三章采購(gòu)管理第十一條零星物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，選擇合格供應(yīng)商。第十二條采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)各部門的物資需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施。第十三條采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)等方式，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。第十四條采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十五條采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收部門。第四章驗(yàn)收管理第十六條驗(yàn)收部門應(yīng)在物資到貨后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。第十七條驗(yàn)收部門應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購(gòu)合同要求。第十八條驗(yàn)收部門發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。第十九條驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。第五章儲(chǔ)存管理第二十條儲(chǔ)存部門應(yīng)按照物資的性質(zhì)、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類儲(chǔ)存。第二十一條儲(chǔ)存部門應(yīng)定期檢查物資的儲(chǔ)存條件，確保物資安全、整潔、有序。第二十二條儲(chǔ)存部門應(yīng)做好物資的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作。第六章領(lǐng)用管理第二十三條零星物資的領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由儲(chǔ)存部門辦理出庫(kù)手續(xù)。第二十四條領(lǐng)用部門應(yīng)按照物資的使用計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)用，避免浪費(fèi)。第二十五條領(lǐng)用部門應(yīng)做好領(lǐng)用記錄，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。第七章報(bào)廢管理第二十六條零星物資達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。第二十七條報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由維修部門進(jìn)行鑒定。第二十八條經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物資，由維修部門辦理報(bào)廢手續(xù)。第八章監(jiān)督檢查第二十九條公司定期對(duì)零星物資的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三十條對(duì)違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。第九章附則第三十一條本制度由公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自發(fā)布之日起施行。以下為制度的具體實(shí)施細(xì)則，供各部門參考執(zhí)行：一、采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)各部門的物資需求，每月編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)等方式，選擇3家以上供應(yīng)商，并對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行審核。3.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收部門。二、驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則1.驗(yàn)收部門應(yīng)在物資到貨后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收部門應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購(gòu)合同要求。3.驗(yàn)收部門發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。三、儲(chǔ)存管理實(shí)施細(xì)則1.儲(chǔ)存部門應(yīng)按照物資的性質(zhì)、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類儲(chǔ)存，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.儲(chǔ)存部門應(yīng)定期檢查物資的儲(chǔ)存條件，確保物資安全、整潔、有序。3.儲(chǔ)存部門應(yīng)做好物資的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作。4.儲(chǔ)存部門應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。四、領(lǐng)用管理實(shí)施細(xì)則1.零星物資的領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由儲(chǔ)存部門辦理出庫(kù)手續(xù)。2.領(lǐng)用部門應(yīng)按照物資的使用計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)用，避免浪費(fèi)。3.領(lǐng)用部門應(yīng)做好領(lǐng)用記錄，包括領(lǐng)用日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。4.領(lǐng)用部門應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。五、報(bào)廢管理實(shí)施細(xì)則1.零星物資達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由維修部門進(jìn)行鑒定。3.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物資，由維修部門辦理報(bào)廢手續(xù)，并將報(bào)廢物資交由相關(guān)部門處理。六、監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則1.公司定期對(duì)零星物資的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查部門應(yīng)將檢查結(jié)果形成報(bào)告，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。3.對(duì)違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、其他1.本制度未盡事宜，可參照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.本制度如有修改，由公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。3.本制度自發(fā)布之日起施行。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司零星物資的管理，提高物資使用效率，降低采購(gòu)成本，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有零星物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條本制度遵循的原則是：規(guī)范管理、節(jié)約使用、高效運(yùn)作、責(zé)任到人。第二章物資分類與采購(gòu)第四條零星物資是指單價(jià)較低、品種繁多、采購(gòu)周期短、采購(gòu)數(shù)量不大的物資。第五條零星物資的分類：（一）辦公用品：如文具、打印紙、文件夾等；（二）勞保用品：如手套、口罩、安全帽等；（三）低值易耗品：如清潔工具、辦公用品等；（四）其他零星物資：如小型工具、零部件等。第六條零星物資的采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則：（一）公開(kāi)、公平、公正的原則；（二）質(zhì)量第一，價(jià)格合理，供貨及時(shí)的原則；（三）集中采購(gòu)，減少浪費(fèi)的原則。第七條零星物資的采購(gòu)流程：（一）需求部門根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)《零星物資采購(gòu)申請(qǐng)單》；（二）采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)物資需求；（三）采購(gòu)部門根據(jù)市場(chǎng)行情和供應(yīng)商報(bào)價(jià)，選擇合適的供應(yīng)商；（四）簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等；（五）采購(gòu)部門按照合同約定進(jìn)行采購(gòu)。第三章物資驗(yàn)收與保管第八條零星物資的驗(yàn)收應(yīng)按照以下流程進(jìn)行：（一）采購(gòu)部門收到物資后，組織驗(yàn)收人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收；（二）驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)合同和物資清單，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等；（三）驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《零星物資驗(yàn)收單》，并由驗(yàn)收人員和采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（四）驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行更換或退貨。第九條零星物資的保管應(yīng)遵循以下要求：（一）物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放；（二）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮、防塵、防火、防盜；（三）物資入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)做好登記，確保賬實(shí)相符；（四）定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。第四章物資領(lǐng)用與報(bào)廢第十條零星物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循以下流程：（一）使用部門填寫(xiě)《零星物資領(lǐng)用單》，說(shuō)明領(lǐng)用原因、數(shù)量、用途等；（二）審批部門對(duì)領(lǐng)用單進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)用合理性；（三）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)用單進(jìn)行物資發(fā)放，并做好登記；（四）領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用物資，按照規(guī)定使用。第十一條零星物資的報(bào)廢應(yīng)遵循以下流程：（一）使用部門填寫(xiě)《零星物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，說(shuō)明報(bào)廢原因、數(shù)量、規(guī)格等；（二）審批部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢合理性；（三）倉(cāng)庫(kù)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)報(bào)廢物資確實(shí)無(wú)法使用；（四）報(bào)廢物資按照規(guī)定進(jìn)行處理，如可回收的物資進(jìn)行回收，不可回收的物資進(jìn)行銷毀。第五章責(zé)任與考核第十二條零星物資的管理責(zé)任如下：（一）采購(gòu)部門負(fù)責(zé)零星物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管等工作；（二）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)零星物資的保管、領(lǐng)用、報(bào)廢等工作；（三）使用部門負(fù)責(zé)零星物資的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。第十三條對(duì)零星物資的管理進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括：（一）采購(gòu)成本控制；（二）物資使用效率；（三）物資保管狀況；（四）物資報(bào)廢情況。第十四條對(duì)考核不合格的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情況給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等處理。第六章附則第十五條本制度由公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第七章物資采購(gòu)合同管理第十七條物資采購(gòu)合同是零星物資采購(gòu)的重要依據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照以下要求進(jìn)行管理：（一）合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力等情況；（二）合同內(nèi)容應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等；（三）合同簽訂后，應(yīng)妥善保管，不得隨意修改或丟棄；（四）合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議，應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法提起訴訟。第八章物資采購(gòu)檔案管理第十八條物資采購(gòu)檔案是公司零星物資采購(gòu)的重要記錄，應(yīng)按照以下要求進(jìn)行管理：（一）采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、付款憑證等；（二）采購(gòu)檔案應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，方便查閱；（三）采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞；（四）采購(gòu)檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章物資采購(gòu)信息化管理第十九條公司應(yīng)積極推廣物資采購(gòu)信息化管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。（一）建立物資采購(gòu)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款