五?金工?具、備件倉(cāng)?庫(kù)?管?理?制?度1、制訂目的：

為規(guī)范五金、備件倉(cāng)庫(kù)物資管理，本著節(jié)約成本的原則，加強(qiáng)五金工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序，以避免工具的超標(biāo)領(lǐng)用及調(diào)離無(wú)交接等現(xiàn)象。

2、適用范圍：涉及本公司各部門(mén)，在五金工具倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)用工具五金易耗物品、退庫(kù)、交接、更換、報(bào)廢等。3、職責(zé)：3.1

倉(cāng)庫(kù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)五金工具的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)制定與調(diào)整。3.2五金倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)工具按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、建立個(gè)人工具財(cái)產(chǎn)卡、以舊換新和回收舊工具的保管等管理工作。3.3各使用部門(mén)、人員負(fù)責(zé)工具的日常維護(hù)、保存。

3.4倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)本辦法的起草、修訂、解釋工作。4.作業(yè)細(xì)則：

4.1工具的采購(gòu)入庫(kù)4.1.1工具的采購(gòu)計(jì)劃由工具保管員根據(jù)庫(kù)存定額提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，由經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。當(dāng)工具庫(kù)房無(wú)所需工具時(shí)，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人提出采購(gòu)申請(qǐng)后報(bào)使用部門(mén)總監(jiān)審核，獲批準(zhǔn)后交設(shè)備部門(mén)采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。4.1.2采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫(xiě)清楚具體規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，要求準(zhǔn)確及時(shí)采購(gòu)。4.1.3物資入庫(kù)，庫(kù)管員必須當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)件數(shù)，數(shù)量或重量，無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。對(duì)核對(duì)無(wú)誤后應(yīng)于收貨當(dāng)日開(kāi)具入庫(kù)單，再交給采購(gòu)人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。4.1.4物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱(chēng)不符，規(guī)格型號(hào)不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購(gòu)人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2工具卡的使用及管理

4.2.1五金倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建立個(gè)人五金工具卡。倉(cāng)庫(kù)在發(fā)放個(gè)人工具或公用工具時(shí)要嚴(yán)格按工具配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放工具時(shí)發(fā)料員嚴(yán)格按照按領(lǐng)料單發(fā)放，發(fā)料員必須在個(gè)人工具卡上記錄發(fā)放工具明細(xì)，記錄必須包含領(lǐng)用工具的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息，而后使用者與發(fā)料員雙方確認(rèn)簽字，工具卡需注明人員名字、工號(hào)和聯(lián)系方式。4.2.2工具領(lǐng)用人在領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料人必須攜由部門(mén)主管（總監(jiān)）同意簽準(zhǔn)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)，發(fā)料員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放。4.2.3工具的保管實(shí)行個(gè)人責(zé)任制。按崗位專(zhuān)設(shè)一卡，登記工具明細(xì)，并落實(shí)工具保管責(zé)任人，各責(zé)任人負(fù)責(zé)此工具的日常保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作，對(duì)除工具質(zhì)量原因外而造成的損壞、遺失等負(fù)責(zé)。4.2.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)專(zhuān)設(shè)工具帳目記錄，對(duì)各部門(mén)各崗位各人員的工具領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確保和部門(mén)、崗位領(lǐng)用記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。

4.3工具的領(lǐng)用條件、更換程序

4.3.1工具領(lǐng)用條件：

如退庫(kù)，工具需退庫(kù)時(shí)，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管在“工具卡”相應(yīng)欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認(rèn)；

如繼續(xù)使用，則“工具卡”上相應(yīng)項(xiàng)目不做變動(dòng)，但工具卡上改變部門(mén)或崗位名稱(chēng)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中，“部門(mén)“與”崗位“上做相應(yīng)變動(dòng)。

4.4.2

離職退還。人員離職到五金倉(cāng)庫(kù)簽批“離職單”的同時(shí)需攜帶個(gè)人工具卡，離職人員的部門(mén)負(fù)責(zé)人確定其工具是移交還是退庫(kù)，并簽名確認(rèn)。離職人員持“離職單”到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員核對(duì)，并做如下處理。如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)于XXX人，接交人應(yīng)取其“工具卡”交于倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉(cāng)庫(kù)人員雙方簽字確認(rèn)；如退庫(kù)，工具需退庫(kù)時(shí)，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管在“工具卡”相應(yīng)欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認(rèn)；如工具遺失，責(zé)任人需按工具使用時(shí)間做相應(yīng)賠償,

賠償之后方可再重新領(lǐng)用。賠償原則：一年內(nèi)原價(jià)賠償；一年至三年間賠償原價(jià)的XX%；三年以上賠償原價(jià)的XX%。倉(cāng)庫(kù)管理員提報(bào)賠償金額并簽名，人力資源部扣除相應(yīng)工資作為賠償金額。4.5回收工具的管理4.5.1倉(cāng)庫(kù)人員收回舊工具時(shí)必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請(qǐng)新領(lǐng)用人繼續(xù)使用；如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員修復(fù)；如倉(cāng)庫(kù)有舊品時(shí)，盡量請(qǐng)領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品；舊品領(lǐng)用只需以舊換舊，不需開(kāi)領(lǐng)料單，但個(gè)人工具卡上必須備注更換信息。

4.5.2倉(cāng)庫(kù)人員有對(duì)回收可用的工具的保管的責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)人員需要對(duì)回收的工具做簡(jiǎn)單的保養(yǎng)工作，防止銹蝕。4.5.3以舊換新的工具（已報(bào)廢）由倉(cāng)管員統(tǒng)一整理并堆放于倉(cāng)庫(kù)廢品回收站，定期申請(qǐng)廢品處理。

4.6倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類(lèi)規(guī)定的報(bào)表。4.6.1倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。4.6.2做好各類(lèi)物資的日常核查工作，每個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或者損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫(xiě)專(zhuān)門(mén)報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核查批準(zhǔn)后才可僅需處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。4.6.3倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門(mén)對(duì)各類(lèi)不良存貨提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。4.6.4倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)放，做到“二齊（擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊）、三清（品種清、規(guī)格清、數(shù)量清）、四定位（定區(qū)、定架、定排、定位）”。4.6.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門(mén)窗，做好防火防盜。非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。4.7易耗品出庫(kù)管理4.7.1五金標(biāo)準(zhǔn)件和低值易耗品等耗用類(lèi)物資必須憑領(lǐng)料單方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。4.7.2每個(gè)作業(yè)班組允許指定人員辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料人員名單需報(bào)倉(cāng)庫(kù)備案，其他人員不得領(lǐng)料。4.7.3領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、材料用途。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所有發(fā)料憑證進(jìn)行妥善保管，不可丟失。4.7.4經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具，由財(cái)務(wù)部門(mén)作銷(xiāo)賬處理。4.7.5嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或者銷(xiāo)賬處理。4.7.6物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。物資發(fā)放時(shí)，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理，若手續(xù)不齊全，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。4.7.7倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹(shù)立防火、防盜、防事故的觀念。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫(kù)存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。4.7.8物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記和帳、卡的填寫(xiě)和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季結(jié)和年總計(jì)。各類(lèi)物資必須分名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫(kù)物資要做到定位擺放、卡物相符。4.7.9保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無(wú)灰塵、倉(cāng)庫(kù)周?chē)l(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無(wú)灰塵雜物。4.7.10庫(kù)存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。4.7.11庫(kù)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月26日設(shè)備部。盈虧應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，報(bào)主管部門(mén)審批，由主管部門(mén)報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。4.7.12隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。4.7.12各部門(mén)或個(gè)人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領(lǐng)用卡》，部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有底聯(lián)并且及時(shí)做好電子檔分開(kāi)儲(chǔ)存。4.7.14對(duì)一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換的